采購管理系統(tǒng)建模課程設(shè)計(jì)報(bào)告書-文庫吧資料
2024-08-16 07:09本頁面
【正文】 材料案合同全部到齊并驗(yàn)收入庫，貨款也已經(jīng)全部支付完畢，說明合同已經(jīng)履約，執(zhí)行完畢，設(shè)置履約標(biāo)記，如果到期合同沒有履約，應(yīng)注明違約方及違約原因。協(xié)同庫存管理部門按采購合同規(guī)定的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、來火時間，對采購的原材料進(jìn)行驗(yàn)收、入庫。4. 監(jiān)督合同執(zhí)行采購合同執(zhí)行期間，定期檢查合同履約情況。步驟3：如果不確定，則訂單取消。步驟3：供貨商確認(rèn)合同。用例名： 簽合同概述： 簽訂采購合同參與者：采購管理部門、供貨商前置條件：采購方有計(jì)劃買、供貨商有貨賣主序列： 步驟1：采購管理部門根據(jù)采購清單購買相應(yīng)貨物。3. 簽訂采購合同根據(jù)采購計(jì)劃和庫存管理提出的“超過庫存預(yù)警線的生產(chǎn)原材料（零部件）清單組織原材料的采購，與供貨商簽訂采購合同。可替換序列：步驟2：如果庫存正常，則不會進(jìn)行建立計(jì)劃。步驟2：根據(jù)清單建立采購計(jì)劃。采購計(jì)劃上報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，分送庫存管理部門準(zhǔn)備存儲空間，送財(cái)務(wù)管理部門準(zhǔn)備流動資金。后置條件：已了解供貨商的信息。步驟2：如果信息需要刪除，則用數(shù)據(jù)庫管理軟件進(jìn)行信息刪除。步驟4：提交數(shù)據(jù)庫。步驟2：根據(jù)收集到的信息建立數(shù)據(jù)庫。每個供應(yīng)商可以供貨多種產(chǎn)品，每個產(chǎn)品也可以由多個供應(yīng)商供貨。圖11. 收集供應(yīng)貨物客商的信息收集歷年來接觸到的供應(yīng)商的基本信息建立數(shù)據(jù)庫。管理者主要起督促的作用，監(jiān)督發(fā)貨、督促付款、協(xié)同驗(yàn)收貨物，三方都通過系統(tǒng)平臺輸入信息或者命令與系統(tǒng)交互。采購方可以查詢供應(yīng)方的貨物信息、制定采購計(jì)劃、簽定交易合同、監(jiān)督合同的進(jìn)展、貨物驗(yàn)收、完成付款等。2． 用例模型用例在用例模型中描述。財(cái)務(wù)管理部門按采購合同及已收到的原材料的數(shù)量支付貨款給供應(yīng)方。督促供貨方及時發(fā)送貨物，通知倉庫一起對原材料進(jìn)行驗(yàn)收入庫，通知財(cái)務(wù)部門案合同及時交付貨款。合同簽訂后經(jīng)主管經(jīng)理簽字生效，分送庫存管理部門準(zhǔn)備存儲原材料（或零部件），送財(cái)務(wù)管理部門準(zhǔn)備貨款。采購計(jì)劃上報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，分送庫存管理部門準(zhǔn)備存儲空間，送財(cái)務(wù)管理部門準(zhǔn)備流動資金。每個供應(yīng)商可以供貨多種產(chǎn)品，每個產(chǎn)品也可以由多個供應(yīng)商供貨。.. . . ..課 程 設(shè) 計(jì) 課程名稱UML系統(tǒng)建模題目名稱采購管理系統(tǒng)專業(yè)班級學(xué)生姓名學(xué) 號指導(dǎo)
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