【正文】 利潤 第3年 總銷售收入 1370總成本費(fèi)用 凈利潤 第4年 總銷售收入 1340總成本費(fèi)用 凈利潤 第5年 總銷售收入 1300總成本費(fèi)用 凈利潤 本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè):新增就業(yè)人數(shù): 40 產(chǎn)品雷擊凈利潤: 產(chǎn)品雷擊銷售收入: 2300 產(chǎn)品累計(jì)交稅總額 產(chǎn)品累計(jì)創(chuàng)匯總額 0預(yù)測(cè)分析:ZGK2系列新型封包縫紉機(jī)是在原機(jī)型上的改進(jìn)和創(chuàng)新,為了適應(yīng)新技術(shù)和工藝要求，,只對(duì)本項(xiàng)目相關(guān)方面的有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了測(cè)算.項(xiàng)目投資凈態(tài)分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)銷售收入1380萬元/年銷售利潤 萬元/年 %%經(jīng)濟(jì)效益分析 根據(jù)銷售價(jià)格與市場(chǎng)預(yù)測(cè)占有情況分析，本項(xiàng)目在基金資助期限累計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入1380萬元，凈利潤237萬元，繳稅總額257萬元，在質(zhì)量上完全可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。定價(jià)策略：定價(jià)時(shí)考慮了以下幾個(gè)方面的問題： 新產(chǎn)品與老產(chǎn)品的差異； 本企業(yè)產(chǎn)品與其他企業(yè)產(chǎn)品的差異； 本企業(yè)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差異： 市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域； 企業(yè)的可接受程度； 企業(yè)以后發(fā)展的空間等。項(xiàng)目生產(chǎn)成本分析說明產(chǎn)品的價(jià)格：充分考慮產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、管理成本和財(cái)務(wù)成本，產(chǎn)品在初期定價(jià)為2300元/臺(tái)。地方創(chuàng)新基金55萬元第四章 經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模及銷售在未來5年第1年 生產(chǎn)規(guī)模 230 萬元 銷售規(guī)模 230 萬元第2年 生產(chǎn)規(guī)模 690 萬元 銷售規(guī)模 690 萬元第3年 生產(chǎn)規(guī)模 1380 萬元 銷售規(guī)模 1370第4年 生產(chǎn)規(guī)模 1380 萬元 銷售規(guī)模 1340 萬元第5年 生產(chǎn)規(guī)模 1380 萬元 銷售規(guī)模 1300 萬元相關(guān)分析：第2年，由于市場(chǎng)量大，生產(chǎn)量小，生產(chǎn)產(chǎn)品能全部售出，隨著該技術(shù)的推廣和應(yīng)用，生產(chǎn)該產(chǎn)品的廠家會(huì)越來越多，市場(chǎng)會(huì)越來越激烈，為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)一些不可測(cè)因素。也是凈資產(chǎn)增加。 上年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析。階段4從2007年12月至2008年6月：完善全部產(chǎn)品的生產(chǎn)所需的軟硬件設(shè)施，達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)條件。階段2從2006年10月至2006年11月：完成所需研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)等設(shè)備的購買、安裝及調(diào)試，制定各種原材料的購進(jìn)計(jì)劃，完成對(duì)購進(jìn)原材料樣品的檢測(cè)，確定原材料供應(yīng)渠道，具備中試生產(chǎn)條件生產(chǎn)1000套。注重質(zhì)量管理，提高質(zhì)量意識(shí)，健全質(zhì)量保證體系，積極開展ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證工作，不斷提高質(zhì)量管理水平。以轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式提高產(chǎn)業(yè)增長質(zhì)量。 以科技創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。管理規(guī)劃以信息化提升行業(yè)核心競(jìng)爭力。隨著項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，管理、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售人員的比例分別計(jì)劃穩(wěn)定在為：%，25%，50%，%。一切新上項(xiàng)目都有我們的開發(fā)空間，因?yàn)樗麄円x用性能比較穩(wěn)定的設(shè)備。預(yù)計(jì)2010年前，世界工業(yè)用縫紉機(jī)的年需求量將達(dá)到1000萬臺(tái)。因此，工業(yè)縫制設(shè)備有著穩(wěn)定的市場(chǎng)，具有廣闊的發(fā)展空間和旺盛的生命力。工業(yè)縫制設(shè)備除了用于服裝生產(chǎn)外，還適用于皮革、箱包、制袋、包裝、軍工等多個(gè)行業(yè)，為社會(huì)諸多領(lǐng)域提供了必需的加工設(shè)備。縫制設(shè)備按大類劃分可分為：工業(yè)縫制設(shè)備、家用機(jī)、其它縫制設(shè)備。市場(chǎng)開發(fā)封包設(shè)備工業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是精密機(jī)加工業(yè)中典型的裝備工業(yè)，也是融勞動(dòng)密集型與技術(shù)密集型為一體的產(chǎn)業(yè)。（8）我國縫制設(shè)備市場(chǎng)環(huán)境和銷售氣氛良好，縫制設(shè)備企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，確立市場(chǎng)意識(shí)，加大改革力度，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，開發(fā)適銷對(duì)路的新品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭創(chuàng)著名品牌，做好售后服務(wù)，要從數(shù)量型向質(zhì)量、品種、出口、效益型方向轉(zhuǎn)變，這樣，企業(yè)就會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭中立于不敗之地。同時(shí)，縫制設(shè)備企業(yè)不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，建設(shè)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，完善營銷體系，重視售后服務(wù)，建立企業(yè)信譽(yù)，爭創(chuàng)馳名品牌。而縫制設(shè)備企業(yè)也不斷加大開發(fā)的力度，研制生產(chǎn)了不少新產(chǎn)品，縫制設(shè)備從中低速向高速、高科技方向發(fā)展，品種增加，適應(yīng)性增大，形成了較大的市場(chǎng)需求。8年來，國內(nèi)縫制設(shè)備市場(chǎng)一直處于低迷，生產(chǎn)企業(yè)改造力度不大，有些縫制設(shè)備品種不能滿足企業(yè)的要求，有實(shí)力的名牌企業(yè)都以進(jìn)口縫制設(shè)備為主，年進(jìn)口額最高達(dá)到5億美元。（5）近年來，國內(nèi)外封包縫紉機(jī)設(shè)備發(fā)展迅猛，該產(chǎn)品潛在的市場(chǎng)需求量很大，目前國內(nèi)該產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，因此說該產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景，我們已完全掌握了該產(chǎn)品的技術(shù)原理和制造工藝，其潤滑技術(shù)在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。⑧ 為了減少設(shè)備的振動(dòng)，延長無故障調(diào)整時(shí)間，我們將主軸輸入端由直臺(tái)定位改錐銷定位。⑤ 無機(jī)械磨損，使用壽命長⑥ 我們?cè)俨桓淖冊(cè)瓩C(jī)械設(shè)計(jì)的前提下，在機(jī)座地部增加了一個(gè)儲(chǔ)油底盤，再連桿的底部曾加了一個(gè)提油機(jī)械手，儲(chǔ)油底盤安裝在支架上，主器安裝在儲(chǔ)油底盤上。實(shí)踐證明，該產(chǎn)品具有以下技術(shù)優(yōu)勢(shì)① 該產(chǎn)品的出現(xiàn)，解決了歷來封包縫紉機(jī)被動(dòng)潤滑問題。生產(chǎn)設(shè)備方面，廠投資21萬多元購買研發(fā)、檢測(cè)儀器。（2）廠領(lǐng)導(dǎo)一貫重視科學(xué)，尊重知識(shí)，始終相信要生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品，就必須有高素質(zhì)的員工和先進(jìn)的工藝設(shè)備。廠領(lǐng)導(dǎo)充分利用私人企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，把尊重科學(xué)知識(shí)、開發(fā)引進(jìn)高新技術(shù)成果、招攬和重視科技人才作為企業(yè)發(fā)展的重要方針，全力支持高新產(chǎn)品的開發(fā)與創(chuàng)新。該產(chǎn)品有較大的發(fā)展空間。 有資料表明，2004年世界各國年產(chǎn)各種縫紉機(jī)總量約1800萬臺(tái)，縫紉機(jī)銷售額在60—70億美元左右。中國企業(yè)除了為國際著名品牌定牌生產(chǎn)外，還有了自己的著名品牌；外商在中國的一些著名企業(yè)內(nèi)要貨定單大幅度增長。一月份的工業(yè)縫紉機(jī)銷售和利潤接近去年全年的目標(biāo)。階段4從2007年12月至2008年6月：完善全部產(chǎn)品的生產(chǎn)所需的軟硬件設(shè)施，達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)條件。階段2從2006年10月至2006年11月：完成所需研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)等設(shè)備的購買、安裝及調(diào)試，制定各種原材料的購進(jìn)計(jì)劃，完成對(duì)購進(jìn)原材料樣品的檢測(cè)，確定原材料供應(yīng)渠道，具備中試生產(chǎn)條件生產(chǎn)1000套。d、水、電供應(yīng)設(shè)施齊全。b、通風(fēng)設(shè)施：生產(chǎn)車間以自然通風(fēng)為主。 4．有滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制手段， 原、輔材料供應(yīng)正常， 有切實(shí)可行的加工工藝、方法、手段。有足夠的動(dòng)力保障。必備的生產(chǎn)條件 根據(jù)加工工藝要求，需用有車床、銑床、鏜床、外圓磨床、曲軸磨床、鉆床等設(shè)備。 4．有滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制手段， 原、輔材料供應(yīng)正常， 有切實(shí)可行的加工工藝、方法、手段。有足夠的動(dòng)力保障。自我加工必備的生產(chǎn)條件： 根據(jù)加工工藝要求，需用有車床、銑床、鏜床、外圓磨床、曲軸磨床、鉆床等設(shè)備。 現(xiàn)階段本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益狀況：新增就業(yè)人數(shù)： 11 產(chǎn)品累計(jì)利潤： 本產(chǎn)品雷擊銷售收入:27 本產(chǎn)品累計(jì)交稅總額。該主動(dòng)潤滑系統(tǒng)功能達(dá)到國際先進(jìn)水平。 環(huán)保：本企業(yè)獨(dú)創(chuàng)的主動(dòng)潤滑系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了各主要運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的主動(dòng)潤滑，解決了國產(chǎn)縫紉機(jī)傳統(tǒng)靠手動(dòng)潤滑中存在的漏油、袋口污染、潤滑不到位和機(jī)件易磨損等問題。產(chǎn)品性能比較：項(xiàng)目指技術(shù)標(biāo)與國內(nèi)外技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見下表 行業(yè)指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目本項(xiàng)目指標(biāo)國內(nèi)同行業(yè)指標(biāo)國外同行業(yè)指標(biāo)最高縫紉速度2000r/min2000r/min2000r/min針跡調(diào)節(jié)范圍—8mm—8mm—8mm縫紉線跡形式單線鏈?zhǔn)交螂p線鏈?zhǔn)诫p線鏈?zhǔn)诫p線鏈?zhǔn)綕櫥问街鲃?dòng)潤滑被動(dòng)潤滑部分主動(dòng)潤滑從性能指標(biāo)中可以看出：我企業(yè)產(chǎn)品具有其他企業(yè)沒有的兩項(xiàng)功能，著兩項(xiàng)目功能給企業(yè)帶來很大的效益。本項(xiàng)目于2005年9月投入小試生產(chǎn)，產(chǎn)品于2005年9月開始分別在“淄博臨淄雙馬塑料制品廠”、“天津紅三晶包裝制品廠”、“齊魯塑編集團(tuán) 股份有限公司”、等單位使用，均反映該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠。項(xiàng)目技術(shù)成熟性項(xiàng)目所處階段：中試產(chǎn)品銷售情況：試銷項(xiàng)目技術(shù)成熟性：目前我廠已完全掌握了此項(xiàng)技術(shù)的各種原理及產(chǎn)品加工工藝流程、檢測(cè)流程，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求。綜上所述，實(shí)施本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)極小。本項(xiàng)目于2005年9月投入小試生產(chǎn)，產(chǎn)品于2005年9月開始分別在“淄博臨淄雙馬塑料制品廠”、“天津紅三晶包裝制品廠”、“齊魯塑編集團(tuán) 股份有限公司”、等單位使用，均反映該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠。： 項(xiàng)目技術(shù)實(shí)現(xiàn)依據(jù)設(shè)計(jì)思想依據(jù)流體飛濺原理關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)的依據(jù)依據(jù)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名稱：ZGK2—6型封包縫紉機(jī)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：Q/QNL001—2005風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施目前我廠已完全掌握了此項(xiàng)技術(shù)的各種原理及產(chǎn)品加工工藝流程、檢測(cè)流程，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求。對(duì)樣機(jī)評(píng)價(jià) （1）可縫性評(píng)價(jià)：斷線、斷針、跳針、浮線、線跡歪斜、線跡排列整齊、縫線張力、高低速線跡均勻、縫料潛移、起皺、振動(dòng)、噪聲、力矩等 （2）功能評(píng)價(jià)：功能參數(shù)和可靠性 （3）耐久性評(píng)價(jià)：關(guān)鍵零部件耐久性 （4） 調(diào)節(jié)性能評(píng)價(jià)：可調(diào)節(jié)性、穩(wěn)定性、調(diào)節(jié)范圍和易操作性 （5）安全性評(píng)價(jià)：操作安全性 （6） 縫紉工藝設(shè)計(jì)參數(shù)合理性評(píng)價(jià)：運(yùn)動(dòng)循環(huán)圖、功能機(jī)構(gòu)執(zhí)行構(gòu)件運(yùn)動(dòng)圖等 （7）裝配性評(píng)價(jià)：定位基準(zhǔn)、裝配間隙等 （8）新材料、新工藝、新技術(shù)評(píng)價(jià)：特點(diǎn)分析 （9）外觀設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)及其它(包括零部件結(jié)構(gòu)、尺寸) l（10）產(chǎn)品差異性評(píng)價(jià)：特點(diǎn)分析 評(píng)價(jià)方法 與現(xiàn)有產(chǎn)品或收集到的其它先進(jìn)產(chǎn)品、國外先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行比較。主要是認(rèn)清產(chǎn)品的市場(chǎng)性、經(jīng)濟(jì)性和高質(zhì)量性并作出選擇，以滿足不同層次市場(chǎng)需要。具體技術(shù)路線方案如下市場(chǎng)需求 我們的縫紉機(jī)產(chǎn)品開發(fā)都來自市場(chǎng)需求。 改進(jìn)穿線和引線部件及彎針結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器單線鏈?zhǔn)娇p制功能。在此前提下，建立一個(gè)全自動(dòng)、全方位、全工作時(shí)間封閉潤滑系統(tǒng)。項(xiàng)目主要研制內(nèi)容：本課題的創(chuàng)新是在同一機(jī)器上，在不大的改變?cè)瓉淼慕Y(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)