【正文】 利潤 第3年 總銷售收入 1370總成本費用 凈利潤 第4年 總銷售收入 1340總成本費用 凈利潤 第5年 總銷售收入 1300總成本費用 凈利潤 本項目執(zhí)行期內(nèi)實現(xiàn)的經(jīng)濟效益預測:新增就業(yè)人數(shù): 40 產(chǎn)品雷擊凈利潤: 產(chǎn)品雷擊銷售收入: 2300 產(chǎn)品累計交稅總額 產(chǎn)品累計創(chuàng)匯總額 0預測分析:ZGK2系列新型封包縫紉機是在原機型上的改進和創(chuàng)新,為了適應新技術和工藝要求，,只對本項目相關方面的有關經(jīng)濟指標進行了測算.項目投資凈態(tài)分析項目達產(chǎn)時銷售收入1380萬元/年銷售利潤 萬元/年 %%經(jīng)濟效益分析 根據(jù)銷售價格與市場預測占有情況分析，本項目在基金資助期限累計可實現(xiàn)銷售收入1380萬元，凈利潤237萬元，繳稅總額257萬元，在質(zhì)量上完全可以替代進口產(chǎn)品。定價策略：定價時考慮了以下幾個方面的問題： 新產(chǎn)品與老產(chǎn)品的差異； 本企業(yè)產(chǎn)品與其他企業(yè)產(chǎn)品的差異； 本企業(yè)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差異： 市場的應用領域； 企業(yè)的可接受程度； 企業(yè)以后發(fā)展的空間等。項目生產(chǎn)成本分析說明產(chǎn)品的價格：充分考慮產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、管理成本和財務成本，產(chǎn)品在初期定價為2300元/臺。地方創(chuàng)新基金55萬元第四章 經(jīng)濟效益分析項目產(chǎn)品規(guī)模及銷售在未來5年第1年 生產(chǎn)規(guī)模 230 萬元 銷售規(guī)模 230 萬元第2年 生產(chǎn)規(guī)模 690 萬元 銷售規(guī)模 690 萬元第3年 生產(chǎn)規(guī)模 1380 萬元 銷售規(guī)模 1370第4年 生產(chǎn)規(guī)模 1380 萬元 銷售規(guī)模 1340 萬元第5年 生產(chǎn)規(guī)模 1380 萬元 銷售規(guī)模 1300 萬元相關分析：第2年，由于市場量大，生產(chǎn)量小，生產(chǎn)產(chǎn)品能全部售出，隨著該技術的推廣和應用，生產(chǎn)該產(chǎn)品的廠家會越來越多，市場會越來越激烈，為了應對市場一些不可測因素。也是凈資產(chǎn)增加。 上年度財務報表分析。階段4從2007年12月至2008年6月：完善全部產(chǎn)品的生產(chǎn)所需的軟硬件設施，達到規(guī)?；a(chǎn)條件。階段2從2006年10月至2006年11月：完成所需研發(fā)、生產(chǎn)、檢測等設備的購買、安裝及調(diào)試，制定各種原材料的購進計劃，完成對購進原材料樣品的檢測，確定原材料供應渠道，具備中試生產(chǎn)條件生產(chǎn)1000套。注重質(zhì)量管理，提高質(zhì)量意識，健全質(zhì)量保證體系，積極開展ISO9000系列質(zhì)量體系認證工作，不斷提高質(zhì)量管理水平。以轉(zhuǎn)變增長方式提高產(chǎn)業(yè)增長質(zhì)量。 以科技創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)升級。管理規(guī)劃以信息化提升行業(yè)核心競爭力。隨著項目的建設實施，管理、技術開發(fā)、生產(chǎn)、銷售人員的比例分別計劃穩(wěn)定在為：%，25%，50%，%。一切新上項目都有我們的開發(fā)空間，因為他們要選用性能比較穩(wěn)定的設備。預計2010年前，世界工業(yè)用縫紉機的年需求量將達到1000萬臺。因此，工業(yè)縫制設備有著穩(wěn)定的市場，具有廣闊的發(fā)展空間和旺盛的生命力。工業(yè)縫制設備除了用于服裝生產(chǎn)外，還適用于皮革、箱包、制袋、包裝、軍工等多個行業(yè)，為社會諸多領域提供了必需的加工設備?？p制設備按大類劃分可分為：工業(yè)縫制設備、家用機、其它縫制設備。市場開發(fā)封包設備工業(yè)是一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是精密機加工業(yè)中典型的裝備工業(yè)，也是融勞動密集型與技術密集型為一體的產(chǎn)業(yè)。（8）我國縫制設備市場環(huán)境和銷售氣氛良好，縫制設備企業(yè)應抓住機遇，確立市場意識，加大改革力度，促進技術進步，開發(fā)適銷對路的新品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭創(chuàng)著名品牌，做好售后服務，要從數(shù)量型向質(zhì)量、品種、出口、效益型方向轉(zhuǎn)變，這樣，企業(yè)就會在市場競爭中立于不敗之地。同時，縫制設備企業(yè)不斷總結(jié)經(jīng)驗，加強基礎管理，建設市場網(wǎng)絡，完善營銷體系，重視售后服務，建立企業(yè)信譽，爭創(chuàng)馳名品牌。而縫制設備企業(yè)也不斷加大開發(fā)的力度，研制生產(chǎn)了不少新產(chǎn)品，縫制設備從中低速向高速、高科技方向發(fā)展，品種增加，適應性增大，形成了較大的市場需求。8年來，國內(nèi)縫制設備市場一直處于低迷，生產(chǎn)企業(yè)改造力度不大，有些縫制設備品種不能滿足企業(yè)的要求，有實力的名牌企業(yè)都以進口縫制設備為主，年進口額最高達到5億美元。（5）近年來，國內(nèi)外封包縫紉機設備發(fā)展迅猛，該產(chǎn)品潛在的市場需求量很大，目前國內(nèi)該產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和技術水平遠不能滿足市場需求，因此說該產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，我們已完全掌握了該產(chǎn)品的技術原理和制造工藝，其潤滑技術在國內(nèi)同行業(yè)中處于領先水平。⑧ 為了減少設備的振動，延長無故障調(diào)整時間，我們將主軸輸入端由直臺定位改錐銷定位。⑤ 無機械磨損，使用壽命長⑥ 我們再不改變原機械設計的前提下，在機座地部增加了一個儲油底盤，再連桿的底部曾加了一個提油機械手，儲油底盤安裝在支架上，主器安裝在儲油底盤上。實踐證明，該產(chǎn)品具有以下技術優(yōu)勢① 該產(chǎn)品的出現(xiàn)，解決了歷來封包縫紉機被動潤滑問題。生產(chǎn)設備方面，廠投資21萬多元購買研發(fā)、檢測儀器。（2）廠領導一貫重視科學，尊重知識，始終相信要生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品，就必須有高素質(zhì)的員工和先進的工藝設備。廠領導充分利用私人企業(yè)的優(yōu)勢，把尊重科學知識、開發(fā)引進高新技術成果、招攬和重視科技人才作為企業(yè)發(fā)展的重要方針，全力支持高新產(chǎn)品的開發(fā)與創(chuàng)新。該產(chǎn)品有較大的發(fā)展空間。 有資料表明，2004年世界各國年產(chǎn)各種縫紉機總量約1800萬臺，縫紉機銷售額在60—70億美元左右。中國企業(yè)除了為國際著名品牌定牌生產(chǎn)外，還有了自己的著名品牌；外商在中國的一些著名企業(yè)內(nèi)要貨定單大幅度增長。一月份的工業(yè)縫紉機銷售和利潤接近去年全年的目標。階段4從2007年12月至2008年6月：完善全部產(chǎn)品的生產(chǎn)所需的軟硬件設施，達到規(guī)?；a(chǎn)條件。階段2從2006年10月至2006年11月：完成所需研發(fā)、生產(chǎn)、檢測等設備的購買、安裝及調(diào)試，制定各種原材料的購進計劃，完成對購進原材料樣品的檢測，確定原材料供應渠道，具備中試生產(chǎn)條件生產(chǎn)1000套。d、水、電供應設施齊全。b、通風設施：生產(chǎn)車間以自然通風為主。 4．有滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制手段， 原、輔材料供應正常， 有切實可行的加工工藝、方法、手段。有足夠的動力保障。必備的生產(chǎn)條件 根據(jù)加工工藝要求，需用有車床、銑床、鏜床、外圓磨床、曲軸磨床、鉆床等設備。 4．有滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制手段， 原、輔材料供應正常， 有切實可行的加工工藝、方法、手段。有足夠的動力保障。自我加工必備的生產(chǎn)條件： 根據(jù)加工工藝要求，需用有車床、銑床、鏜床、外圓磨床、曲軸磨床、鉆床等設備。 現(xiàn)階段本項目經(jīng)濟效益狀況：新增就業(yè)人數(shù)： 11 產(chǎn)品累計利潤： 本產(chǎn)品雷擊銷售收入:27 本產(chǎn)品累計交稅總額。該主動潤滑系統(tǒng)功能達到國際先進水平。 環(huán)保：本企業(yè)獨創(chuàng)的主動潤滑系統(tǒng)，實現(xiàn)了各主要運動機構(gòu)的主動潤滑，解決了國產(chǎn)縫紉機傳統(tǒng)靠手動潤滑中存在的漏油、袋口污染、潤滑不到位和機件易磨損等問題。產(chǎn)品性能比較：項目指技術標與國內(nèi)外技術指標對比見下表 行業(yè)指標技術經(jīng)濟指標項目本項目指標國內(nèi)同行業(yè)指標國外同行業(yè)指標最高縫紉速度2000r/min2000r/min2000r/min針跡調(diào)節(jié)范圍—8mm—8mm—8mm縫紉線跡形式單線鏈式或雙線鏈式雙線鏈式雙線鏈式潤滑形式主動潤滑被動潤滑部分主動潤滑從性能指標中可以看出：我企業(yè)產(chǎn)品具有其他企業(yè)沒有的兩項功能，著兩項目功能給企業(yè)帶來很大的效益。本項目于2005年9月投入小試生產(chǎn)，產(chǎn)品于2005年9月開始分別在“淄博臨淄雙馬塑料制品廠”、“天津紅三晶包裝制品廠”、“齊魯塑編集團 股份有限公司”、等單位使用，均反映該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠。項目技術成熟性項目所處階段：中試產(chǎn)品銷售情況：試銷項目技術成熟性：目前我廠已完全掌握了此項技術的各種原理及產(chǎn)品加工工藝流程、檢測流程，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品各項技術指標完全達到設計要求。綜上所述，實施本項目風險極小。本項目于2005年9月投入小試生產(chǎn)，產(chǎn)品于2005年9月開始分別在“淄博臨淄雙馬塑料制品廠”、“天津紅三晶包裝制品廠”、“齊魯塑編集團 股份有限公司”、等單位使用，均反映該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠。： 項目技術實現(xiàn)依據(jù)設計思想依據(jù)流體飛濺原理關鍵技術實現(xiàn)的依據(jù)依據(jù)產(chǎn)品企業(yè)標準標準名稱：ZGK2—6型封包縫紉機標準號：Q/QNL001—2005風險及應對措施目前我廠已完全掌握了此項技術的各種原理及產(chǎn)品加工工藝流程、檢測流程，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品各項技術指標完全達到設計要求。對樣機評價 （1）可縫性評價：斷線、斷針、跳針、浮線、線跡歪斜、線跡排列整齊、縫線張力、高低速線跡均勻、縫料潛移、起皺、振動、噪聲、力矩等 （2）功能評價：功能參數(shù)和可靠性 （3）耐久性評價：關鍵零部件耐久性 （4） 調(diào)節(jié)性能評價：可調(diào)節(jié)性、穩(wěn)定性、調(diào)節(jié)范圍和易操作性 （5）安全性評價：操作安全性 （6） 縫紉工藝設計參數(shù)合理性評價：運動循環(huán)圖、功能機構(gòu)執(zhí)行構(gòu)件運動圖等 （7）裝配性評價：定位基準、裝配間隙等 （8）新材料、新工藝、新技術評價：特點分析 （9）外觀設計評價及其它(包括零部件結(jié)構(gòu)、尺寸) l（10）產(chǎn)品差異性評價：特點分析 評價方法 與現(xiàn)有產(chǎn)品或收集到的其它先進產(chǎn)品、國外先進企業(yè)內(nèi)控標準等進行比較。主要是認清產(chǎn)品的市場性、經(jīng)濟性和高質(zhì)量性并作出選擇，以滿足不同層次市場需要。具體技術路線方案如下市場需求 我們的縫紉機產(chǎn)品開發(fā)都來自市場需求。 改進穿線和引線部件及彎針結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)機器單線鏈式縫制功能。在此前提下，建立一個全自動、全方位、全工作時間封閉潤滑系統(tǒng)。項目主要研制內(nèi)容：本課題的創(chuàng)新是在同一機器上，在不大的改變原來的結(jié)構(gòu)的基礎