【正文】 中應有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：1）動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）破土作業(yè)；4）臨時用電作業(yè)；5）高處作業(yè)；6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)；10）其他危險性作業(yè)。查資料，查現(xiàn)場。本項3分。查相關記錄。本項3分。查相關資料。① 制度中未明確責任部門和工作程序、未對清洗、報廢等程序做出規(guī)定的，一項不符合扣1分；未嚴格執(zhí)行的扣1分。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)。查相關臺帳、記錄。本項6分。2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。查相關文件、資料。本項4分。查制度，查資料。本項5分。①未制定應急預案，扣1分，每缺一處或一項預案扣1分；②每少演練一次，扣1分；查應急預案及有關記錄。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“”合成氨生產(chǎn)單位關注點見附件3“”、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。j查檔案及有關記錄。①未形成監(jiān)督機制，扣2分。、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。查安全活動記錄，每少活動一次或活動內(nèi)容不符合要求，一次不符合扣1分。，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。扣完為止。本項1分。查文件及有關資料。②.未實施定點承包的安全管理機制，扣2分，每漏一點扣1分。本項1分。合成氨生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件3“”?，F(xiàn)場詢問操作人員。①未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；②工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時進行原因分析并糾正，扣1分。，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“”?，F(xiàn)場檢查。本項3分。查工藝操作規(guī)程或有關制度。本項3分。查停車方案和有關記錄。本項3分。合成氨生產(chǎn)單位還應關注的內(nèi)容見附件3“”。重點關注原始開車和大修后的開車。查安全條件確認各個階段形成的方案、檔案、記錄，每項不符合扣1分。安全條件應滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓合格；6）各種危險已消除或控制。未進行風險分析，扣3分；未采用適當?shù)姆椒ㄟM行風險分析，扣2分。：1）工藝過程中的危險性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。未辦理相關手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設施，扣25分。本項4分。現(xiàn)場抽查操作人員。本項3分。2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學反應過程；（3）最大儲存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。查相關資料。抽查現(xiàn)場，查記錄。本項1分。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。查檢修、校驗記錄，抽查現(xiàn)場、查記錄。5. 企業(yè)應對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。查維護保養(yǎng)記錄。，至少每月進行一次檢查，并保存記錄。查登記使用證。，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。查特種設備分類臺帳，并核對檔案；無檔案、臺帳，扣1分。未按《特種設備安全監(jiān)察條例》相關要求進行管理，扣1分。 特種設備5《特種設備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理。①無監(jiān)視和測量設備臺帳，扣2分；②未定期進行校準和維護，每種扣1分；扣完為止。，建立監(jiān)視和測量設備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。①無檢修計劃扣1分；未按計劃定期檢修，扣1分；②隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復原，又未采取安全措施，扣1分。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。查資料，記錄。本項5分。對有危險工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009）116號、魯安監(jiān)[2008]149號的要求考核。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。，做到：1）宜按照SH 30631999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；3）宜按照SH 30972000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施；4）按照GB 50057在廠區(qū)安裝防雷設施；5）按照GB 5001GB 50140配置消防設施與器材；6）按照GB 50058設置電力裝置；7）按照GB 11651配備個體防護設施；8）廠房、庫房建筑應符合GB 5001GB 50160；*9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施。查安全設施管理制度、臺帳，沒有建立臺帳的扣4分。氯堿生產(chǎn)單位關注點見附件2“”* 安全設施25，建立安全設施臺賬。采用淘汰落后的工藝、設備，扣1分。采用淘汰落后的工藝、設備的，扣100分。查設計變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場。本項2分。查對施工隊伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。查施工監(jiān)督管理記錄，未進行有效管理扣2分。，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。查各階段資料，每項不符合扣2分。，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。查項目建設“三同時”資料，發(fā)現(xiàn)一個項目資料不全，缺一項資料扣3分。考 核 要 素標準分 標 準 內(nèi) 容考核要點與評分辦法考核方法與關注點5 生產(chǎn)設施及工藝安全（100）* 生產(chǎn)設施建設1同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。未制定部門、班組安全活動計劃扣4分；計劃內(nèi)容每項不符合扣1分。，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。查安全活動記錄，每項不符合扣1分。，并簽字。查部門安全活動記錄，每項一個部門不符合扣1分。，每次活動時間不少于2學時。查班組活動記錄。本項4分。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。①查相關資料；②與安全管理部門及班組有關人員交談。本項4分。查工作臺帳，查相關記錄。本項5分。3. 企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。抽查培訓記錄，每人次不符合扣1分。、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。抽查培訓教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。 其他人員培訓教育脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。抽查新員工培訓檔案（記錄）每人次培訓學時不足的，扣2分。抽查新員工培訓記錄每人次未接受三級培訓教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。* 新從業(yè)人員培訓教育20，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。無“四新”投產(chǎn)的按缺項處理。本項6分。查臺帳，查員工。抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分。、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣1分。，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。②每年至少應進行一次再培訓，未進行，扣2分；再培訓教育的學時數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。本項5分。從業(yè)人員培訓教育20，并經(jīng)考核合格后方可上崗。① 先任職，后上崗視為未考核而上崗。本項10分。查有關證書。本項10分。根據(jù)培訓管理制度及培訓檔案做出綜合判斷。本項1分。查評價記錄。本項2分。查培訓教育計劃的執(zhí)行情況，未按計劃進行視為有變更。本項1分。培訓教育檔案應包括：①培訓教育臺帳（記錄）；②每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓教育記錄，應一人一檔；③培訓檔案應記錄培訓時間、內(nèi)容、和考核結果等。本項2分。未落實組織培訓教育的人員、資金或設施，扣1分查有無培訓場所、組織實施的人員、教師、或培訓計劃無法落實（包括培訓教育資金計劃不落實）等。，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。 并根據(jù)培訓教育需求制定培訓教育計劃。① 查培訓計劃，每期培訓是否明確目標與要求。本項3分。考 核 要 素標準分 標 準 內(nèi) 容考核要點與評分辦法考核方法與關注點4培訓教育（100） 培訓教育管理10，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。查工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。未及時進行宣貫、學習扣2分。查評審及相關記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。③ 未及時進行評審、修訂，扣2分。① 未明確評審和修訂時機和頻次，扣4分。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1）當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3）當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時；4）當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；7）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8）其他相關事項。無“四新”時按缺項處理查相關資料。本項5分。至少抽查六項崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。① 所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應編制崗位操作規(guī)程。本項20分。① 查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；② 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無規(guī)章制度扣2分。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應包括的內(nèi)容見附件2“”合成氨生產(chǎn)單位的制度還應包括的內(nèi)容見附件3“”。② 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實際情況，不具有可操作性，每項內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。本項20分。對復審企業(yè)重點關注達標以來新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標準。② 對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，未進行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實，每項不符合扣2分。本項15分。查相關記錄。本項5分。對復審企業(yè)，應重點關注新發(fā)布的法律法規(guī)、標準的宣傳和培訓。未及時宣傳和培訓，每少一項法規(guī)扣1分。、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。查文件、資料。④ 未形成法規(guī)清單扣2分； 未及時更新。② 無責任部門或責任部門不明確扣2分。本項8分。查工作臺帳、資料等。本項4分。查工作臺帳、資料等。本項2分。適時的時機應包括動火、檢維