【正文】 計算送貨費(fèi)，如果出現(xiàn)顧客反映沒有收到貨的情況，責(zé)任由司機(jī)承擔(dān)）。憑另一聯(lián)給顧客送貨，顧客收貨簽字后收回，同時將顧客手中的預(yù)約送貨單簽字后收回，一起交給派車員。6大庫司機(jī)給顧客送貨。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）5大庫庫管集中送貨商品發(fā)出。（操作說明：調(diào)用pos收款單生成集中送貨預(yù)約單，軟件路徑：門店購銷鏈前臺——售后——集中送貨預(yù)約單）4大庫派車員根據(jù)門店上傳的預(yù)約送貨單，錄入送貨司機(jī)或送貨公司的資料、送貨費(fèi)用等，制作成派車單并打印4聯(lián)（一聯(lián)交庫房提貨；一聯(lián)送貨后顧客簽字收回交派車員；一聯(lián)送貨后交送貨司機(jī)或公司計算送貨費(fèi)；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)（送貨聯(lián)和提貨聯(lián)）交送貨司機(jī)，安排送貨。3門店錄入員預(yù)約送貨單。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。對于集中送貨的商品，在開銷售小票的同時，填制預(yù)約送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)款臺蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給司機(jī)帶回。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——退貨管理）5門店財務(wù)辦理退款。根據(jù)顧客手中的紅字pos收款單（退貨），驗收商品，簽字后一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、打印兩聯(lián)交顧客。2門店經(jīng)理對商品銷售的退貨、退款等事項進(jìn)行審批，確定應(yīng)加收的費(fèi)用等。收回銷售票、發(fā)票、將打印好的收款單（沖單）及款項交與顧客。3門店財務(wù)辦理退款。對于已送貨的，要求顧客找廠家協(xié)商解決。對于對集中送貨的商品，與配送中心派車員核實是否送貨，如果未送貨，通知派車員作廢此集中送貨單。（操作說明：收欠款只能一次收齊。司機(jī)將余款交財務(wù)。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）5門店派車員門店派車員根據(jù)顧客手中的顧客聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機(jī)送貨，送貨后顧客在派車聯(lián)上簽字。）4門店庫房顧客提貨。根據(jù)經(jīng)理簽批的欠款單，打印賒款銷售單兩聯(lián)，一聯(lián)交營業(yè)員提貨，一聯(lián)留存記帳。2門店經(jīng)理對借款單簽字。營業(yè)員根據(jù)顧客根據(jù)顧客的需要，開出借款單和銷售小票共四聯(lián)。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——售后——門店送貨單）需明確的要點(diǎn)：定期收集門店派車單，交分部售后服務(wù)人員由誰完成。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）4門店派車員門店派車員根據(jù)顧客手中的顧客聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機(jī)送貨，送貨后顧客在派車聯(lián)上簽字。3門店庫房顧客提貨。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。營業(yè)員根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。（操作說明：在提貨管理中點(diǎn)擊對應(yīng)收款單，確認(rèn)提貨并輸入密碼、打印。3門店庫房顧客提貨。（操作說明：在pos機(jī)上錄入收款單（確認(rèn)銷售方式、商品代碼、商品名稱、規(guī)格、品牌、顏色、數(shù)量、單價、營業(yè)員；存盤、打印出收款單后交給顧客。2款臺收款員收款。門店自提商品銷售流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。7大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的銷售退回單單核對后在電腦中確認(rèn)入庫、記帳，打印兩聯(lián)。5大庫財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售退回單，打印一式三聯(lián)交庫房收貨。3業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售退回單，在電腦中對銷售退回單進(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理——出庫單——銷售退回）。6大庫財務(wù)根據(jù)庫房交來的銷售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——銷售管理）5大庫庫管給其它分部發(fā)貨。3大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的其它分部的調(diào)貨單，審核簽字，交財務(wù)。分部之間調(diào)撥流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)總部審批過的分部的調(diào)貨申請，編制其它分部的調(diào)貨單，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。根據(jù)財務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)加盟店收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的加盟店銷售定單，調(diào)單生成銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——訂單管理）4大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的銷售訂單審核簽字，交財務(wù)。2業(yè)務(wù)干事在電腦中錄入銷售訂單，打印后交業(yè)務(wù)員復(fù)核。 如大庫入庫時商品數(shù)量與實際不符時如何處理。需明確的要點(diǎn)：退殘申請單是先交財務(wù)還是先交庫房。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）7大庫庫管人員根據(jù)運(yùn)貨司機(jī)交來的“調(diào)撥單”（兩聯(lián)），點(diǎn)驗拉來的商品，經(jīng)司機(jī)、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）5門店庫管人員根據(jù)財務(wù)室打印的調(diào)撥單（共四聯(lián)）的商品、數(shù)量辦理出庫，經(jīng)發(fā)貨人、調(diào)貨員、司機(jī)簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室，兩聯(lián)交運(yùn)貨司機(jī)。4門店財務(wù)根據(jù)退殘申請，在電腦中制調(diào)撥單，保存后打印四聯(lián)交庫管。2分部業(yè)務(wù)員審批門店的退殘申請。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）需明確的要點(diǎn)：大庫制作調(diào)撥單必需錄入手工單據(jù)號；如果出現(xiàn)調(diào)撥數(shù)量不一致？門店調(diào)往大庫流程（退殘）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)庫房的殘次明細(xì)清單，審核簽字后分別報業(yè)務(wù)部、配送中心批準(zhǔn)。5門店財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的商品調(diào)撥明細(xì)單，在電腦中調(diào)出對應(yīng)的調(diào)撥單，確認(rèn)入庫、記賬。（操作說明：根據(jù)本次裝車商品品種和數(shù)量，制做調(diào)撥單；調(diào)撥單出庫確認(rèn)后減少大庫實物庫存，減少要貨未調(diào)撥數(shù)量，增加要貨倉庫未入庫數(shù)量，計算調(diào)撥單價。軟件路徑：（路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——調(diào)撥管理）2大庫庫管人員根據(jù)財務(wù)室打印的商品調(diào)撥明細(xì)單（共四聯(lián)），按本次實際裝車的數(shù)量，填入“本次實發(fā)數(shù)量欄”，經(jīng)發(fā)貨人、調(diào)貨員、司機(jī)簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室，兩聯(lián)交運(yùn)貨司機(jī)。（操作說明：判斷大庫商品數(shù)量，特價商品數(shù)量，軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——要貨單）需明確的要點(diǎn)：門店經(jīng)理是否添制要貨申請單？大庫調(diào)撥門店流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財務(wù)人員根據(jù)經(jīng)配送中心經(jīng)理審核的門店要貨單，打印不含實際裝貨數(shù)量的門店要貨未調(diào)撥明細(xì)單一式四聯(lián)，交庫管人員。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——庫存——要貨單）3門店經(jīng)理