文件與記錄控制程序-文庫吧資料
2025-07-15 12:53本頁面
【正文】 審、外審）記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全的特性監(jiān)測記錄；應(yīng)急準備和響應(yīng)記錄；供應(yīng)商監(jiān)查記錄。法律法規(guī)、客戶等有特別要求時，按其要求執(zhí)行。，各部門產(chǎn)生的記錄由各部門負責電子化（PDF、JPG等不能修改）保存；XXXX有限公司編號：DGQEHP版本： 版發(fā)行日期：文件與記錄控制程序修訂： 次生效日期：共 9 頁第 7 頁，并盡量保存在專門場所，避免高溫度，直射日光，避免塵埃；，以便追溯。E、當對記錄進行修正或刪除時，應(yīng)保持原記錄清晰可見，以便追溯。C、記錄修訂時若要刪除內(nèi)容，在刪除的內(nèi)容上增加間隔橫線（ ）表示，例：“內(nèi)容”。B、記錄修正時，在錯誤的內(nèi)容上增加間隔橫線（ ）表示，同時在旁邊填寫正確內(nèi)容?！侗韱喂芾砼_帳》，并定期（1回/月）進行稽核?！笆芸卣隆?，失效的表格由使用部門自行處理。，每個受控表格至多只能作為1個文件附帶的表格；表格的名稱一旦確定，不得隨意更改。，并按 、表格作成和審批進行內(nèi)容審批。，對各部門的《文件管理臺帳》進行稽查，以確保各部門使用最新版本的有效文件。,因工作或其它原因須增領(lǐng)文件時，由需求部門填寫《文件增領(lǐng)申請單》，經(jīng)課長以上（含）審核、經(jīng)理以上（含）承認后向體系管理部門申請增領(lǐng)。XXXX有限公司編號：版本： 版發(fā)行日期：文件與記錄控制程序修訂： 次生效日期：共 9 頁第 6 頁、編號、核準、修訂要求同本程序相關(guān)內(nèi)容。蓋“參考”章的文件不再進行回收或更新。如果確定需變更，由接收部門申請重新?lián)Q版發(fā)行，發(fā)行新版時應(yīng)回收舊版文件。 各部門接收到品質(zhì)和技術(shù)相關(guān)的外來文件后，需對文件內(nèi)容進行確認，并組織實施培訓。 接收部門對接收的外來文件確認有必要發(fā)行時，由接收部門填寫《文件擬制（修訂）申請表》，經(jīng)相關(guān)人員確認后發(fā)行，外來文件是外文版，申請發(fā)行部門必須譯成中文后申請發(fā)行。 對于經(jīng)接收部門審核后適用的外來文件，通過直接采用或部份修訂采用的方式受控發(fā)行?！罴夹g(shù)部門負責接收對于產(chǎn)品有關(guān)的國標/國家/行業(yè)/地方標準、日精公司總部提供的技術(shù)標準及圖紙的最新版本并審核其適用性，當有必要發(fā)行時由技術(shù)部門申請發(fā)行。 ☆品保部門負責接收于顧客提供的關(guān)于環(huán)境、ROHS等方面的文件并審核其適用性，當有必要發(fā)行時由品保部門申請發(fā)行。XXXX有限公司編號：版本： 版發(fā)行日期：文件與記錄控制程序修訂： 次生效日期：共 9 頁第 5 頁，保留電子檔,不再保留紙張文檔。如果為修訂發(fā)行，還應(yīng)回收舊版文件。，對文件進行存檔并登錄臺帳。(見附錄) 對公司現(xiàn)有的部門別按功能進行細分，然后根據(jù)功能進行命名,制(修)訂文件時,按其相對應(yīng)的功能來命名現(xiàn)有部門名。◆當以上方式，不能清楚地標識修改的內(nèi)容時，可以考慮使用其他方式和符號?！陡挠喡臍v》的作成、確認和承認欄一般用電腦直接輸入，不建議親筆簽名；封面中的確認、承認欄必須采用親筆簽名，不能用電腦直接輸入。各部門每年12月應(yīng)對本部門所制(修)定的文件至少進行一次適用性的評審，必要時申請修訂或廢止。(或以上)的責任部門時,文件應(yīng)商定由其中一個責任部門具體擬(制)定，經(jīng)兩個(或以上)的責任部門的經(jīng)理共同審核批準。，僅作為一般的文書記錄，例如：工作計劃、臨時或一次性使用的表格等等。、表格，如果直接使用原版本，可以用原有的文件編號進行登記管理，也可以根據(jù)公司的文件、表格編碼規(guī)范增加新的編號；如果對原版文件、表格進行翻譯或修訂后才使用，則必須根據(jù)公司的文件、表格編碼規(guī)范增加新編號。始發(fā)時為1次，第一次修訂為1次，依此類推,但最多不得超過11次。：制造部（A10）綜合管理部（B11）生產(chǎn)技術(shù)部(A20)品質(zhì)保證部（C30）
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1