【正文】 CX—11—2010 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準確性和有效性，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。，其產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，生產(chǎn)部應(yīng)按《成品庫操作規(guī)程》的規(guī)定進行成品的搬運和交付。最終產(chǎn)品經(jīng)品管部檢驗，由品管部核發(fā)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。生產(chǎn)部打包房按《打包操作規(guī)程》的規(guī)定，按行銷部生產(chǎn)計劃要求將產(chǎn)品進行包裝。采購部應(yīng)根據(jù)《編織袋質(zhì)量驗收標(biāo)準》選購用于成品包裝的編織袋，所購編織袋經(jīng)品管部、行銷部驗收合格后由生產(chǎn)部編織袋庫按《編織袋管理作業(yè)標(biāo)準》進行保管，同一品種應(yīng)按先進先出原則進行管理。，并按照品管部通知堅持先進先出的原則，具體按《原料庫操作規(guī)程》執(zhí)行。 c)在制品采用機械搬運，操作人員應(yīng)按《主控操作規(guī)程》、《制粒操作規(guī)程》 進行操作。 b)裝卸人員應(yīng)按《民工管理制度》進行原料、成品的裝卸和轉(zhuǎn)運。 a)搬運管理 對從事裝卸工作的民工，在其上崗前應(yīng)由生產(chǎn)部依據(jù)《民工管理制度》對 其進行培訓(xùn)。 適用范圍本程序適用于對采購品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和外供產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、貯存、包裝和防護的控制管理。 追溯的實施：生產(chǎn)部經(jīng)理在必要時，會同有關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯、分析和處置，并形成記錄，報告總經(jīng)理。c）交付后成品分布和所處場所。：a）原料的來源。 成品以《貨位卡》、標(biāo)簽和銷售系統(tǒng)電腦數(shù)據(jù)為標(biāo)識，標(biāo)明貨位處的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期、作業(yè)組和經(jīng)手人，由生產(chǎn)科、倉儲科主任和打包管理員、成品庫發(fā)貨員及打包工負責(zé)實施。編織袋庫管員填寫編織袋庫的《貨位卡》，設(shè)備科填寫《設(shè)備巡檢記錄》。鍋爐工填寫《鍋爐運行記錄表》。 生產(chǎn)部負責(zé)確定各類原材料、成品、回機料、廢料等的標(biāo)識；并督促各崗位執(zhí)行；保證產(chǎn)品在出廠前的標(biāo)識完整。產(chǎn)品標(biāo)識的目的是為了實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，為了實現(xiàn)可追溯性，應(yīng)給每個產(chǎn)品附上與作業(yè)原始資料一致的標(biāo)記，如序號、日期、批號、件數(shù)、單重、品質(zhì)狀態(tài)、經(jīng)手人、作業(yè)組等信息。 品管部負責(zé)對標(biāo)識的監(jiān)督和查對，并與行銷部共同負責(zé)標(biāo)簽等重要標(biāo)識的設(shè)計和修改。 適用范圍適用于生產(chǎn)過程及原材料、半成品、成品的接收、貯存、轉(zhuǎn)運、交付等過程及檢驗狀態(tài)對產(chǎn)品進行的標(biāo)識和對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的追溯。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 《飼料生產(chǎn)管理控制程序》《標(biāo)識和可追溯性控制程序》《飼料產(chǎn)品防護控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》《不合格品控制程序》《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》 《主控操作規(guī)程》 《制粒操作規(guī)程》 《倉頂員操作規(guī)程》 《打包作業(yè)操作規(guī)程》 《鍋爐工操作規(guī)程》 《配藥員操作規(guī)程》 《手投員操作規(guī)程》 01 《原料投入計劃表》 02 《原料耗用結(jié)報單》 03 《粉碎日報表》 04 《小料填加員工作記錄》 05 《混合日報表》 06 《制粒日報表》 07 《碼垛表》 08 《打包報告》 09 《材物料包裝領(lǐng)用表》 10 《檢斤記錄表》 11 《產(chǎn)品包裝交接單》 標(biāo)識和可追溯性控制程序 CX—09—2 010 目的對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止產(chǎn)品的混用和誤用，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。品管部根據(jù)《山西正大有限公司企業(yè)標(biāo)準》對原料進行檢查，半成品和成品的外型、顏色及氣味進行評定。收料員、投料員、手投員、倉頂員、主控員、配藥員、制粒員、打包員、司爐工、機修工及電器維修工應(yīng)按其崗位操作規(guī)程的規(guī)定對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進行監(jiān)視和控制。、作業(yè)標(biāo)準及相關(guān)的解釋文件作業(yè)?！洞虬僮饕?guī)程》進行打包作業(yè)?！吨屏２僮饕?guī)程》進行制粒作業(yè)?！吨骺夭僮饕?guī)程》將不同原料和在制品按相應(yīng)標(biāo)準進行粉碎作業(yè)。、原料價格及原料成分含量和相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求制定產(chǎn)品配方和產(chǎn)品工藝要求?！秳趧臃ā芳爸腥A人民共和國《環(huán)境保護法》有關(guān)規(guī)定，控制生產(chǎn)過程中衛(wèi)生、粉塵、噪聲及污水排放。崗位人員的培訓(xùn)達到目標(biāo)后方能上崗作業(yè)。、投料、倉頂、手投、配藥、主控、制粒、鍋爐、打包、機修、電修各崗位規(guī)章制度和崗位或設(shè)備操作規(guī)程，并組織人員實施。，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后交給生產(chǎn)科，生產(chǎn)科主管根據(jù)當(dāng)時生產(chǎn)狀況、設(shè)備情況及行銷部計劃生產(chǎn)量，制定出次日生產(chǎn)順序，如行銷部所下計劃生產(chǎn)量超過一天生產(chǎn)能力則需同時制定次日和第三天生產(chǎn)順序并以書面形式通知生產(chǎn)科主控室組織生產(chǎn)，同時上報生產(chǎn)部經(jīng)理。，不定期給生產(chǎn)部一份《近期成品最低庫存數(shù)量》，以便做生產(chǎn)計劃調(diào)整的依據(jù)?！赌甓蠕N售計劃》制定年度生產(chǎn)預(yù)算。，生產(chǎn)操作規(guī)程編制。 職責(zé)和權(quán)限，便于生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。，則執(zhí)行《不合格品控制程序》或《糾正措施控制程序》《原材料驗證規(guī)程》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 相關(guān)記錄01 《供方評價記錄表》 02 《合格供方名錄》 03 《原料采購申請單》04 《購物計劃表》 05 《原料收貨報告》06 《材物料包裝入庫單》07 《原料采購計劃》生產(chǎn)過程控制程序 CX—08—2010 目的策劃生產(chǎn)過程，對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的諸因素進行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求和規(guī)定的要求。驗證活動可包括檢疫、檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)《原材料接收標(biāo)準及接收流程》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量安全管理體系要求。采購部根據(jù)批準的《原料采購計劃》和《購物計劃表》，按照《原材料接收標(biāo)準及接收流程》在《合格供方名錄》中擇優(yōu)選擇供方進行采購，并開制《原料采購申請單》。評定總分低于60（或質(zhì)量安全評分低于48），應(yīng)取消其格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報相關(guān)主管批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)到貨的原料的驗證，連續(xù)兩次評分不及格，應(yīng)取消其供方資格。，采購部對進貨進行驗證，合格者由相關(guān)主管批準后，即可列入《合格供方名錄》。，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試驗證合格才能供貨。選擇、評價供方應(yīng)提供充分的書面證明。采購部負責(zé)建立并保存合格供方的評定記錄。作為生產(chǎn)輔助原料，對產(chǎn)品質(zhì)量稍有影響，但可采取措施補救的原料。 生產(chǎn)部倉儲科負責(zé)采購產(chǎn)品的驗收入庫。2適用范圍本程序適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購情況以及供方提供服務(wù)質(zhì)量的控制，同時對供方進行選擇、評價和有效控制3職責(zé)，并編制《供方調(diào)查表》，同時對供方的供貨業(yè)績以及誠信度定期評價，建立完整的供方檔案；負責(zé)組織各項采購作業(yè)。按執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。，按《顧客滿意度調(diào)查方法》執(zhí)行。，相關(guān)部門主管列席，從業(yè)務(wù)代表工作匯報中獲取有關(guān)顧客滿意度的信息。處理方式執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 ，行銷部針對具體要求，制定專門的服務(wù)計劃并付諸實施。、管理知識，幫助經(jīng)銷商建立營銷網(wǎng)絡(luò)；給養(yǎng)殖戶傳授養(yǎng)殖技術(shù)，幫助養(yǎng)殖戶解決飼養(yǎng)過程中出現(xiàn)的問題。如：地址、電話、聯(lián)系人、銷量變化、品種結(jié)構(gòu)、資金狀況、信譽等?！?銷售合同簽訂及管理辦法》簽訂銷售合同并管理，及時檢查合同執(zhí)行情況，并將執(zhí)行中存在的問題及時反饋給顧客和有關(guān)部門。 宣傳車巡回宣傳。 編寫產(chǎn)品說明等宣傳品發(fā)放給顧客。宣傳主要采取以下方式： 人員宣傳，由行銷部業(yè)務(wù)服務(wù)員、技術(shù)服務(wù)員、營業(yè)人員當(dāng)面或電話向顧客傳達產(chǎn)品信息。并及時對外發(fā)布。 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)能力、設(shè)備能力等生產(chǎn)要求的評審 采購部負責(zé)采購能力的評審 品管部負責(zé)適用法律、法規(guī)等方面的評審，行銷部銷售人員對各區(qū)域客戶的產(chǎn)品計劃要求報區(qū)域主管，區(qū)域主管按客戶需求及銷售市場計劃統(tǒng)一核對后報銷售內(nèi)勤整理匯總報相關(guān)部門參加評審，評審人員要將評審結(jié)論填寫在《飼料銷售計劃評審表》上。 適用法律法規(guī)、國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、正大集團的要求 產(chǎn)品的成本和利潤 交貨期限： 行銷部負責(zé)產(chǎn)品名稱、代號、外觀性狀、品牌、包裝等外觀要求的評審。： 顧客要求是否明確、產(chǎn)品要求是否清楚，公司是否具有實現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。產(chǎn)品要求包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、代號、營養(yǎng)指標(biāo)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、外觀性狀、包裝、品牌、價格、運輸及儲存條件、保質(zhì)期、使用說明、注意事項、驗收方式、驗收標(biāo)準等。、國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、正大集團要求。，并進行顧客滿意度的監(jiān)視、測量和投訴處理。 職責(zé)，負責(zé)市場調(diào)研、信息的收集、整理和分析，負責(zé)顧客要求的識別，并組織評審。保持與顧客的有效溝通，確保顧客滿意。b) 報廢的設(shè)備在未清理出作業(yè)現(xiàn)場前應(yīng)掛報“廢標(biāo)”牌。a) 對于不能通過修復(fù)改造達到使用要求或修復(fù)改造費用不經(jīng)濟時，由維修科填寫《設(shè)備報廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源，隨機裝置、附件、專用工具同時封存，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。并出具相應(yīng)憑證。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以在工作記錄表中填寫設(shè)備故障，請維修科檢修，在檢修中的設(shè)備需掛“檢修”和“禁止合閘”牌明示，檢修后的設(shè)備使用前，需要由崗位操作人員使用正常后，維修工應(yīng)在《設(shè)備巡視表》中注明。d) 作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備、儀器的使用狀態(tài)需掛標(biāo)牌標(biāo)明“正常”、“維護”等。維護好相關(guān)設(shè)備附件和工具，防止損壞，禁止設(shè)備超負荷作業(yè)，按照《設(shè)備操作規(guī)程》中規(guī)定的方法定期進行維護和保養(yǎng)。a) 生產(chǎn)部組織維修科負責(zé)編寫設(shè)備的操作規(guī)程，確保按操作規(guī)程或使用說明操作，并做好相應(yīng)設(shè)備的運行記錄。b)人事行政部根據(jù)使用部門的條件招聘、培訓(xùn)人員。c) 維修部門執(zhí)行《設(shè)備定期巡檢與保養(yǎng)制度》。 設(shè)備的使用a) 只允許合格人員操作設(shè)備。d) 國家相關(guān)機構(gòu)的介入。b) 設(shè)備出現(xiàn)異常。、使用、維修、養(yǎng)護、處置工作的實施。 設(shè)備的購置執(zhí)行《采購控制程序》。、生產(chǎn)需求提出設(shè)備處置報告，經(jīng)財務(wù)部核準，報總經(jīng)理批準后實施封存，轉(zhuǎn)賣或報廢。、工藝流程設(shè)置、年度生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況等提出設(shè)備購買計劃，報總經(jīng)理批準后實施。、保養(yǎng)、檢測。 范圍適用于公司飼料生產(chǎn)設(shè)備的采購、驗收、保管、使用、維護及處置。 各類培訓(xùn)應(yīng)建立檔案,人力資源部負責(zé)歸類、整理、保管?？己私Y(jié)果報人力資源部備案、歸檔。，按時上培訓(xùn)課，并對培訓(xùn)人員進行應(yīng)知應(yīng)會考核。，由人力資源部按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，統(tǒng)一組織參加當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的崗位技能培訓(xùn)，并取得資格證。 ，外部培訓(xùn)由人力資源部報請總經(jīng)理審批后直接組織實施，內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源部組織相關(guān)部門實施，并作好記錄。、實際操作技能及全員質(zhì)量/食品安全意識等。，編制公司《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。、工作經(jīng)歷、專業(yè)技能等基本情況，并經(jīng)考核合格后才能上崗。 人員配置《年度人力預(yù)算》和《崗位職責(zé)》，定期核查人員配置情況，每年12月份提出下年度《年度人力資源配置計劃》，報總經(jīng)理審批。適用于所有從事對質(zhì)量/食品安全有影響的人員的培訓(xùn)評定和配置。 品管部對責(zé)任部門的糾正/預(yù)防措施實施情況跟蹤驗證，填寫驗證結(jié)論，經(jīng)管理者代表/食品安全小組組長審核后，向總經(jīng)理報告。總經(jīng)理批準后，由品管部協(xié)同管理者代表/食品安全小組組長落實實施。改進計劃可包括：管理體系的改進，食品安全保證，產(chǎn)品的改進，過程的改進與顧客溝通方式的改進，以及資源的充實等。 、時間、地點、參加人員、評審的主要結(jié)論，相關(guān)的改進要求及采取措施的決定和整改措施完成的時間要求等。如：進一步調(diào)查體系、資源、方針、目標(biāo)是否調(diào)整，過程是否重置，產(chǎn)品是否改進等，品管部根據(jù)管理評審記錄，編制管理評審報告。，總經(jīng)理主持，由參加人員報告有關(guān)內(nèi)容，并作出評審結(jié)論。，準備相應(yīng)的資料和文件，并對有關(guān)問題進行原因分析，并提出改進的建議。，包括合格供方評價結(jié)果。 品管部負責(zé)準備管理體系糾正和預(yù)防措施的驗證情況，質(zhì)量/食品安全目標(biāo)的落實情況，及相應(yīng)體系測量數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 品管部制定管理評審計劃時，應(yīng)明確提出各部門應(yīng)準備的相關(guān)資料。，品管部根據(jù)上述情況制訂管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，提前十天發(fā)給參加管理評審的部門和人員。 ，可以增加管理評審。 各相關(guān)部門負責(zé)準備并提供本部門的評審資料，落實管理評審中提出的需要采取的糾正措施制訂和實施，以及提出的有關(guān)改進的決定和措施。，提出改進建議。