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財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考核表-文庫(kù)吧資料

2025-07-07 00:47本頁(yè)面
  

【正文】 落實(shí)根據(jù)國(guó)家、總公司相關(guān)之規(guī)定制定、落實(shí)本公司財(cái)會(huì)制度與國(guó)家、總公司財(cái)會(huì)制度相違 背、抵觸或疏漏處(總公司)重大不合理或不切合實(shí)際制定的制度沒(méi)有落實(shí)、執(zhí)行0處:5分1處:2處:2處以上:1分02審計(jì)制度的落實(shí)對(duì)所屬分公司進(jìn)行責(zé) 任內(nèi)的審計(jì)工作投資項(xiàng)目審計(jì)或其他 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作工作未執(zhí)行、部分執(zhí)行
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