供貨單位審計(jì)調(diào)查表-文庫(kù)吧資料
2025-07-06 18:16本頁(yè)面
【正文】 小時(shí)）：序號(hào)內(nèi)容是否計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是否可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)全過(guò)程追溯追蹤管理？是否建立了獨(dú)立的合格的機(jī)房？信息系統(tǒng)對(duì)召回、銷后退回等逆向物流是否進(jìn)行專門管理？對(duì)不合格藥品、過(guò)效期藥品、含特殊藥品復(fù)方制劑、特殊管理藥品等是否進(jìn)行自動(dòng)鎖定控制出庫(kù)銷售且與開票系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)？藥品電子監(jiān)管預(yù)警處理是否及時(shí)？（六）運(yùn)輸情況運(yùn)輸車數(shù)量冷藏車數(shù)量序號(hào)內(nèi)容是否運(yùn)輸車輛是否均為廂式貨車？冷藏車是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證？冷藏車是否安裝有功能的溫濕度自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)？在運(yùn)輸過(guò)程中是否采取有效措施保證運(yùn)輸藥品的質(zhì)量與安全？三、質(zhì)量信譽(yù)保證情況序號(hào)內(nèi)容是否能否嚴(yán)格遵照雙方簽訂的購(gòu)貨合同及質(zhì)量保證協(xié)議等開展購(gòu)銷業(yè)務(wù)？在購(gòu)銷業(yè)務(wù)中，能否按照規(guī)范提供符合規(guī)定的相關(guān)資料，且對(duì)其真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)是否能承諾供應(yīng)我公司的所有藥品均能符合國(guó)家規(guī)定的內(nèi)、外質(zhì)量要求？是否按照國(guó)家規(guī)定開具發(fā)票且對(duì)為我公司提供的票據(jù)、憑證等真實(shí)性、有效性
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