【正文】 /1/262002/3/15國務(wù)院修訂19《國家危險品名錄》化學(xué)危險品的使用全部2008/6/62008/8/1環(huán)保部、發(fā)改委20《中國禁止或嚴格限制的有毒化學(xué)品目錄》化學(xué)危險品的使用全部1999/4/51999/4/5環(huán)?？偩中抻單募Q法律法規(guī)與其它要求清單文件編號附錄四文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門序號法律、法規(guī)及及其它要求名稱相關(guān)環(huán)境因素相關(guān)條款號發(fā)布日期生效日期發(fā)布機構(gòu)備注21易燃易爆化學(xué)品消防安全監(jiān)督管理辦法水的使用、廢氣排放、垃圾處理等全部1994/1/251994/5/1公安部22農(nóng)藥安全使用標準農(nóng)藥使用對水、土壤的污染所有條款1987/10/211988/7/1農(nóng)牧漁業(yè)部23深圳市人民政府關(guān)于禁止銷售使用含磷洗滌劑的通告洗衣房的污水排放全部1999/7/191999/10/1市政府24保護臭氧層維也納公約CFC的使用全部1985/3/221985/3/22維也納25關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書CFC可能泄漏全部1985/9/161992/1/1蒙特利爾修訂26控制危險廢物越境移動及其處理的巴塞公約危險廢棄物的處理全部1990/3/221991/9/4巴塞兒27城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準噪聲的排放、處理二類標準1993環(huán)?？偩?8污水綜合排放標準污水的排放、處理二級標準199629大氣污染物綜合排放標準廢氣的排放、處理二級標準1996/4/121997/1/1環(huán)保總局30工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準噪聲的排放、處理二級標準1990環(huán)?？偩治募Q法律法規(guī)與其它要求清單文件編號附錄四文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門序號法律、法規(guī)及及其它要求名稱相關(guān)環(huán)境因素相關(guān)條款號發(fā)布日期生效日期發(fā)布機構(gòu)備注31廣東省地方標準大氣污染物排放標準廢氣的排放、處理二級標準1989/12/51990/6/1省政府、省計量局32廣東省地方標準水污染物排放標準污水的排放、處理二級標準1989/12/51990/6/1省政府、省計量局33深圳市飲用水源保護區(qū)劃分污水排放二級保護區(qū)2000/7/42000/7/4市政府新版34深圳市地面水環(huán)境功能區(qū)劃分污水排放二級保護區(qū)1996/12/111996/12/11市政府35深圳市城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準適用區(qū)劃分噪聲處理二類區(qū)1997市政府36深圳市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)劃分廢氣處理二級標準1996/12/111996/12/11市政府二類區(qū)37對外經(jīng)濟開放地區(qū)環(huán)境管理暫行規(guī)定水、聲、氣、土壤的使用及排放、處理第九條1986/3/41986/3/15環(huán)?？偩謬鴦?wù)院批準38廣東省水污染物排放限值污水的排放、處理全部省環(huán)保局修訂版39飲食業(yè)油煙排放標準廢氣的排放、處理全部2000/2/29200。相關(guān)文件《管理評審程序》文件名稱環(huán)境管理委員會任命書文件編號附錄一文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門任命書為確保公司ISO14001環(huán)境管理體系在建立、實施、維護及持續(xù)改進各階段能夠順利進行，并促進體系有效運行，特成立“環(huán)境管理委員會”，全面協(xié)助環(huán)境管理者代表推進ISO14001環(huán)境體系的各項工作。文件名稱管理評審文件編號MH/SZ/EMS/A/24文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門b 環(huán)境管理評審應(yīng)對體系中長期存在的、具有代表性和系統(tǒng)性的問題進行討論，以便采取措施，加以改善。 4) 問題的糾正a 環(huán)境管理評審的結(jié)果要反映到環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標及管理方案中，并對體系行中的不符合進行糾正。 2) 信息的收集a 公司重要環(huán)境因素控制情況；b 各項環(huán)境目標和指標完成狀況；c 公司一年間環(huán)境管理體系運行基本概況；d 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告。相關(guān)文件《環(huán)境管理體系審核程序》文件名稱管理評審文件編號MH/SZ/EMS/A/24文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 管理評審為保證環(huán)境管理體系的充分性、適用性和有效性，及環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，環(huán)境最高管理者應(yīng)定期對環(huán)境管理體系進行管理評審。 3) 審核的程序a 審核的準備(計劃的編寫及傳達)；b 實施審核；c 審核報告；d 糾正與跟蹤。相關(guān)文件《環(huán)境記錄的管理程序》文件名稱內(nèi)部審核文件編號MH/SZ/EMS/A/23文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 內(nèi)部審核為保證環(huán)境管理體系的有效進行，制定和保持《環(huán)境管理體系審核程序》，定期對環(huán)境管理體系進行審核；環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核由環(huán)境管理者代表任命的內(nèi)審員進行，由環(huán)境管理者代表組織實施，并將結(jié)果向最高管理者報告。相關(guān)文件《不符合糾正與預(yù)防程序》文件名稱記錄文件編號MH/SZ/EMS/A/22文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 記錄為保證可追溯公司的有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境狀況及驗證和評價環(huán)境管理體系，應(yīng)制定和保持《環(huán)境記錄管理程序》，明確以下要求： 1) 記錄和種類和保管期限； 2) 記錄的要求：記錄的管理要易查、字跡要易識、形式要易懂，并規(guī)定記錄的保管場所，以防止劣化、損傷和丟失。相關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)測控制程序》《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》文件名稱合規(guī)性評價文件編號MH/SZ/EMS/A/20文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 合規(guī)性評價為保證環(huán)境管理體系在持續(xù)改進過程中，能遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，使球會的環(huán)境行為在相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的約束過程中進行，并保證適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求是最新版本，應(yīng)制定《合規(guī)性評價程序》，并明確以下要求： 1) 法律法規(guī)和其他要求的評價方法、頻次； 2) 需要評價的法律法規(guī)和其他的內(nèi)容； 3) 評價遵守法律法規(guī)和其他要求的部門； 4) 評價適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況； 5) 評價結(jié)果須得到環(huán)境管理者代表的確認； 6) 法律法規(guī)和其他要求評價結(jié)果的記錄控制。 4) 需要監(jiān)測的環(huán)境因素要明確監(jiān)測人和監(jiān)測的頻度。 2) 環(huán)境管理委員會對影響環(huán)境的監(jiān)測項目進行管理，各部門負責(zé)監(jiān)測項目的具體實施。相關(guān)文件《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》文件名稱監(jiān)測和測量文件編號MH/SZ/EMS/A/19文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 檢查 監(jiān)測和測量為保證環(huán)境管理體系有效運行，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，應(yīng)制定和保持《環(huán)境監(jiān)測控制程序》，通過監(jiān)測和測量結(jié)果，對應(yīng)法律、法規(guī)遵守程度及目標、指標的實現(xiàn)程度、重要環(huán)境因素控制情況進行評價。相關(guān)文件《文件管理程序》文件名稱運行控制文件編號MH/SZ/EMS/A/17文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 運行控制各部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司的環(huán)境方針，環(huán)境目標指標和管理方案及確定的重要環(huán)境因素，分別制定運行程序文件及作業(yè)文件并運行實施，以保證下列內(nèi)容： 1) 控制重要環(huán)境因素的運行情況； 2) 規(guī)定其運行標準及控制方法； 3) 提高材料利率，降低不良率，最大限度地節(jié)約資源、能源； 4) 發(fā)現(xiàn)異常情況按程序立即報告，并進行處理； 5) 重要環(huán)境因素崗位的作業(yè)人員，應(yīng)進行必要的培訓(xùn)； 6) 對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素制定管理程序并通報相關(guān)方； 7) 要求供方提供MSDS，以保證使用部門按規(guī)定執(zhí)行，控制環(huán)境影響； 8) 法律及其它要求或公司服務(wù)活動發(fā)生變更時，應(yīng)對環(huán)境因素重新評價或修訂控制標準和 方法，加以實施控制； 9) 定期評審運行程序、相關(guān)程序及作業(yè)文件的適宜性，必要時應(yīng)予以修訂。是各部門作業(yè)標準、準則的規(guī)范性文件，具有可能操作性概述環(huán)境管理體系的運行要求，它是管理體系的綱領(lǐng)性文件公司全部環(huán)境管理要素的實施和施行，是手冊的支持性文件環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運行狀況的證據(jù) 1) 環(huán)境管理體系的文件由下列文件構(gòu)成：手冊程序文件作業(yè)文件記 錄 2) 環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)文件的擬制和更改按下表實施：文件擬制審核批準管理手冊環(huán)境管理委員會管理者代表最高管理者程序文件環(huán)境管理委員會環(huán)境管理委員會管理者代表作業(yè)文件各部門作業(yè)者部門總監(jiān)/經(jīng)理部門總監(jiān)/經(jīng)理文件名稱文件控制文件編號MH/SZ/EMS/A/16文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 文件控制文件管理是確保環(huán)境管理體系文件的規(guī)范性和對文件進行有效性控制。相關(guān)文件 《信息交流實施程序》文件名稱文件文件編號MH/SZ/EMS/A/15文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 文件體系文件是根據(jù)ISO14001標準及公司環(huán)境方針而制定，以便對公司的各項與環(huán)境有關(guān)的因素進行控制，保證實現(xiàn)公司的環(huán)境目標和指標。相關(guān)文件《培訓(xùn)實施程序》文件名稱信息交流文件編號MH/SZ/EMS/A/14文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 信息交流為了確保環(huán)境管理體系的有效運行，應(yīng)制定和保持《信息交流實施程序》，保證公司內(nèi)、外部信息溝通渠道暢道，使有關(guān)環(huán)境的信息得到及時的交流和反饋。文件名稱能力、意識與培訓(xùn)文件編號MH/SZ/EMS/A/13文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 能力、意識與培訓(xùn)為實現(xiàn)公司環(huán)境方針、目標和指標，提高全體員工的環(huán)境意識和技能，保證對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的作業(yè)場所有關(guān)人員實施針對性的培訓(xùn)，保障環(huán)境體系的有效運作，應(yīng)對全體員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。十六、 高球設(shè)備部職責(zé) 1) 負責(zé)公司所有球車的維修、保養(yǎng)等工作； 2) 負責(zé)公司球場各種草坪機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作； 3) 對各種草坪機械設(shè)備另配件的采購及質(zhì)量把關(guān)； 4) 制定草坪設(shè)備和球車的操作規(guī)程。十四、 倉管部職責(zé) 1) 負責(zé)公司里所有物品、物料、物資驗收、發(fā)放和儲存防護等工作； 2) 負責(zé)公司內(nèi)退舊物資的回收工作； 3) 負責(zé)各部門每月購進、領(lǐng)用物品的記帳統(tǒng)計及匯總工作； 4) 廢棄物的分類管理及處理； 5) 公司油庫的管理。十二、 餐飲部職責(zé) 1) 負責(zé)經(jīng)營各式餐飲、配套娛樂及宴會會議等服務(wù)； 2) 負責(zé)球場各小賣亭的經(jīng)營管理； 3) 負責(zé)餐飲服務(wù)中的檢查及不合格服務(wù)的處理； 4) 負責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的實施； 5) 清潔用品的使用管理； 6) 各廚房廢油渣等廢棄物管理。十、 管家部職責(zé) 1) 負責(zé)會所、酒店、俱樂部公共區(qū)域，客用和員工洗手間客用員工更衣室的清潔衛(wèi)生； 2) 負責(zé)蚊蟲等“四害”的消殺管理工作； 3) 負責(zé)客房的清潔衛(wèi)生和配套設(shè)施以及相關(guān)服務(wù)； 4) 負責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的實施； 5) 負責(zé)垃圾房垃圾處理的控制； 6) 對相關(guān)方實施影響和控制。 7)八、 草坪部職責(zé) 1) 負責(zé)各球場內(nèi)的各項維護、保養(yǎng)等日常工作； 2) 監(jiān)控球場內(nèi)病蟲草害防治、施肥等工作的安全有效實施； 3) 負責(zé)農(nóng)藥倉庫和化肥倉庫的管理；文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 4) 負責(zé)所有球場草坪的灌溉、維護保養(yǎng)； 5) 負責(zé)園藝綠化區(qū)的設(shè)計、實施；苗圃的培育，保養(yǎng)； 6) 公司內(nèi)部廢棄物管理、清運。六、 人力資源部職責(zé) 1) 人力資源的招聘、使用、管理、開發(fā)和人力成本的控制； 2) 組織結(jié)構(gòu)和人員編制的設(shè)定與控制； 3) 負責(zé)人員的培訓(xùn)、考核、獎懲、任免、調(diào)配等工作； 4) 醫(yī)用廢棄物的管理； 5) 員工食堂及宿舍的管理。文件名稱資源、作用、職責(zé)