【正文】 監(jiān)視、測量裝置控制產(chǎn)品顧客滿意測量、分析和改進過程產(chǎn)品檢驗和試驗過程監(jiān)視與測量內(nèi)部質量審核顧客滿意度調(diào)查不合格品控制資料分析糾正和預防措施顧客法律法規(guī)要求資 源 管 理 過 程資源的管理人力資源基本設施工作環(huán)境最 高 管 理 過 程制定質量方針、目標質量管理體系策劃A職責權限內(nèi)部溝通管理評審A附件2：質量管理體系過程圖附件3：程序展開與權責表程序展開與權責表目的：明確界定各部門主導或協(xié)助執(zhí)行之文件規(guī)定事項，使各部門知道本部門與ISO9001:2000質量系統(tǒng)要求之相關權責。公司對涉及顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、供方的狀態(tài)、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢、統(tǒng)計、處理、分析，并依據(jù)資料分析結果建立持續(xù)改進質量管理體系的措施。對于HSF不合格品,不合格品的特性及后續(xù)采取的任何措施的記錄須保留，并明確標識什么限制物質被檢出。 公司制定措施以進行不合格品的判定和鑒別，確保不合格品不會被混淆及非預期使用。 內(nèi)部審核：見《內(nèi)部審核程序》，品保部和轉軸及滑軌部負責進行過程的監(jiān)視和測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到所策劃的結果時，由相關部門采取糾正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。：見《管理責任程序》：略業(yè)務部負責進行顧客滿意度的測量?！稑I(yè)務作業(yè)管理程序》 ?。≦PSA004）《客戶滿意度調(diào)查管理程序》 　?。≦PSA001）《客戶服務管理程序》 　?。≦PSA003）《公司級數(shù)據(jù)管理程序》 　　 （QPQA010）《采購作業(yè)管理程序》 　　（QPPM002）《供貨商作業(yè)管理程序》 　?。≦PPM006）《倉儲作業(yè)管理程序》 　?。≦PPM004）《生管作業(yè)管理程序》 （QPPM001）《物控作業(yè)管理程序》　　　　　　　　　?。≦PPM007）《新產(chǎn)品設計開發(fā)管理程序》 （QPHI002）《產(chǎn)品鑒別與追溯管理程序》 ?。≦PPM005）《進料檢驗管理程序》 ?。≦PQA003）《制程檢驗管理程序》 　（QPQA004）《出貨檢驗管理程序》 　 （QPQA005）《檢驗與測試狀況管理程序》 ?。≦PQA013）《工程變更管理程序》 ?。≦PER001）《模具管理程序》 　　　　　　　　 　（QPML001）《》 　 （QPQA008）《制程管理程序》 （QPPD001）《新產(chǎn)品導入管理程序》 （QPHI001）《外包作業(yè)管理程序》　　　　　　　　　 （QPPM003）《有害物質污染預防管理程序》測量、分析及改進：為證實產(chǎn)品的符合性，確保質量與有害物質過程管制體系的適宜性及持續(xù)改進的有效性。:公司應建立文件化的要求來管理含有害物質的部件,明確處理\儲存\接受\發(fā)貨及分別管控的記錄,見《有害物質污染預防管理程序》。各部門之間要確保溝通和協(xié)調(diào)運作。 轉軸、滑軌、廠務部、品保部應確保作業(yè)的可持續(xù)性、機器裝備功能正常、監(jiān)視和測量裝置得到計量并有效準確。,需能夠追溯到供應商產(chǎn)品限制性有害物質污染的制程.,并驗明任何造成限制性有害物質污染的過程. ：見《采購作業(yè)管理程序》、《供貨商作業(yè)管理程序》、《外包作業(yè)管理程序》。，采購人員應將相關單位提供之品質與有害物質過程管理不良不良狀況知會廠商，并采取矯正措施。采購信息應描述所采購之產(chǎn)品，適當時可包括下列各項要求：、程序、過程及設備之核準之要求。 設計和開發(fā)更改的控制 設計和開發(fā)更改應予以識別與記錄，適當時，設計和開發(fā)的更改應得到評審、驗證和確認，并在實施前提到批準。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或實施之前完成。驗證的結果及任何要求的措施應予以記錄。評審的結果及根據(jù)評審所采取的措施應予以記錄。 5）當設計要求使用某種限制物質時，必須建立一個文件化的程序來對該有害物質過程/產(chǎn)品（包括外包產(chǎn)品）進行控制、識別、監(jiān)視和測量. 設計和開發(fā)評審 在設計和開發(fā)的適當階段，應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： 1）評價設計和開發(fā)結果滿足要求的能力； 2）識別任何問題并提出需要的措施。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)過程的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前提到批準。 設計和開發(fā)的輸入 與產(chǎn)品要求有關的輸入應予以確定，并記錄，包括：1）功能和性能要求；2）適用的法律和法規(guī)要求；3）適用時，以前類似設計提供的信息；4）HSF要求5）設計和開發(fā)所需的其它要求； 設計和開發(fā)的輸入應進行評審。策劃的輸出應隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新。 設計和開發(fā) 產(chǎn)品的設計和開發(fā)應進行策劃和控制，在進行設計和開發(fā)策劃時，應確定 1）設計和開發(fā)過程的階段； 2）適合每設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； 3）設計和開發(fā)活動的職責與權限。e） 含有禁用物質的過程或產(chǎn)品存在任何的污染或混合的可能或使用必須通知客戶。，由業(yè)務會同生產(chǎn)對顧客要求進行評審，以確保：a） 產(chǎn)品要求得到確定；b） 與以前表述不一致的合同或訂單要求已妥善解決，并有能力滿足包括HSF的要求。、調(diào)查等途徑掌握的顧客預期要求。：見《管理責任程序》：略 產(chǎn)品的策劃必須符合公司質量管理體系的要求?！豆芾碡熑纬绦颉? （QPMR001）《質量記錄管理程序》 （QPQA002）《模具管理程序》 　　　　　　　　 ( QPML001)《》 （QPQA008）《訓練管理程序》 　 ( QPMA001)《設備保養(yǎng)與維修管理程序》　　　　　 （QPPD002）產(chǎn)品的實現(xiàn)為規(guī)范產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、儲存等諸多過程，使得產(chǎn)品的實現(xiàn)符合公司質量、有害物質過程管理體系的要求。生產(chǎn)所需的設施、工具、裝備由各部門依據(jù)實際需要提出申請，由部級主管批準后提供并維持，以確保滿足需要。：對特殊工種及崗位的人員管理部要采取適當形式鑒別其資格。：依據(jù)公司培訓計劃，管理部負責指定具有資格的培訓講師，依據(jù)各部門遞交的名單進行培訓。：各職能部門主管根據(jù)質量管理體系的要求，通過判斷、訪談等方法了解員工的培訓需求，并將培訓名單交到管理部。人力資源需求由管理部實施提供；其它資源需求由管理部和轉軸及滑軌、財務部聯(lián)合實施提供。凡為達成、改進公司質量、有害物質過程管理體系要求而配備的內(nèi)部及外部的人力、財力、物質及信息資源。若有影響公司經(jīng)營的突發(fā)或重大事件，則由總經(jīng)理決定召開臨時緊急管理評審會議?？梢圆扇〉姆椒ㄓ校? 由上級主持或自發(fā)組織的各種活動和會議； 文件傳閱和會簽及管理部組織的培訓； 電話、內(nèi)部網(wǎng)絡交流。確保供應商組織知道他們的HSF要求和職責。并確保：規(guī)劃的質量、有害物質過程管理體系可以滿足要求和被實施；為滿足需要進行適宜的修改，保持質量管理體系的完整性。適當時，有害物質過程管理目標應包括一份時程表。、HSF目標 總經(jīng)理負責制定公司質量、HSF目標；各職能部門主管負責將相關質量目標轉化成部門的目標每個區(qū)域的管理者負責將部門的目標逐級劃分，報部門主管批準。、理解。、HSF方針 質量、HSF方針是公司質量、有害物質過程管理管制體系中總的指導方向，公司最高管理層有責任確保：、實施、維持和改進質量、HSF方針。