【正文】 制程序JXCX122012　記錄控制程序 質(zhì)量手冊(cè)（JXSC04）第 25 頁 共65頁主題：安全評(píng)估工作的分包第1版 第0次修訂頒布時(shí)間：xxxxxx實(shí)施日期：xxxxxx 概述對(duì)分包機(jī)構(gòu)的管理及加強(qiáng)測(cè)試分包工作的控制，以保證分包機(jī)構(gòu)具有符合要求的工作能力。 綜合部文件檔案管理員負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審、糾正措施跟蹤審核、培訓(xùn)等記錄的格式收集及歸檔保存。 公司兼職管理員（包括設(shè)備管理員、文件檔案管理員）負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的記錄表格的編制和管理。 記錄格式的控制公司所涉及的記錄格式，管理體系方面的記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可使用。需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章，以防誤用。，修改應(yīng)清楚標(biāo)識(shí)，如為實(shí)質(zhì)內(nèi)容修改，修改的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布。，除有特殊規(guī)定外，應(yīng)由該文件的原審批部門/人員或指定人員進(jìn)行，但指定人員應(yīng)獲得與文件審批有關(guān)的背景材料。質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織每一年審核一次，技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人每一半年組織審核一次或在有新要求代替時(shí)。文件發(fā)放范圍由文件編制人和綜合部共同確定，文件發(fā)放應(yīng)確保相關(guān)執(zhí)行部門、崗位有及時(shí)獲得有效文件。 文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放：經(jīng)總經(jīng)理簽批或使用部門確認(rèn)后，加蓋“受控”章列質(zhì)量手冊(cè)（JXSC03）第 23 頁 共65頁主題；文件控制第1版 第0次修訂頒布時(shí)間：xxxxxx實(shí)施日期：xxxxxx入體系受控文件發(fā)放；：公司所編書面文件以審批人的簽字和/或公司印章表明其有效狀態(tài)；公司編寫的體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件）應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，并加蓋“受控文件”章表明其受控狀態(tài)。文件的審批方式以手簽方式進(jìn)行。對(duì)后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀不予控制。對(duì)后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀由綜合部進(jìn)行控制。：管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格）、公司質(zhì)量評(píng)審記錄及資料、自行開發(fā)的安全評(píng)估方法/非標(biāo)方法/軟件和發(fā)文、向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、工作計(jì)劃和總結(jié)。除質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件需受控管理外，與公司安全評(píng)估工作質(zhì)量控制有關(guān)的所有文件，包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范性的技術(shù)文件、安全評(píng)估方法以及圖紙、非標(biāo)準(zhǔn)方法、工作程序、指導(dǎo)書和手冊(cè)、記錄表格，包括電子文件等資料，均需受到有效地控制。支持性文件JXCX022012　文件控制程序質(zhì)量手冊(cè)（JXSC03）第 22 頁 共65頁主題；文件控制第1版 第0次修訂頒布時(shí)間：xxxxxx實(shí)施日期：xxxxxx 概述為確保公司質(zhì)量工作活動(dòng)中始終保持使用文件的有效版本，對(duì)最新文件及版本及時(shí)批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放，對(duì)正在使用中的有效版本進(jìn)行及時(shí)更改，并對(duì)作廢或失效文件或版本及時(shí)收回、存檔、標(biāo)識(shí)、銷毀等處理。(2)質(zhì)量職能分配表見附件9。、技術(shù)工作、支持服務(wù)和管理體系之間的關(guān)系安全評(píng)估工作是技術(shù)性很強(qiáng)的工作，是公司工作的主干線；支持服務(wù)工作是為技術(shù)工作服務(wù)的，為技術(shù)工作做好資源準(zhǔn)備，起后勤和保障作用；管理工作包括技術(shù)管理工作和服務(wù)管理工作，起著策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制、創(chuàng)新的作用，管理的目的是為了高效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。檔案管理員應(yīng)做好質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文件的發(fā)放、回收，并作記錄。記錄是管理體系運(yùn)行的證據(jù)，包括安全評(píng)估原始記錄和質(zhì)量活動(dòng)記錄，具有可追溯性。公司管理體系文件分為三個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄?！」芾眢w系文件結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)以及承擔(dān)的工作類型、范圍和工作量，按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求設(shè)置機(jī)構(gòu)、分配各項(xiàng)質(zhì)量職責(zé)、配置各類資源、設(shè)計(jì)安全評(píng)估工作流程、策劃質(zhì)量活動(dòng)、并建立管理體系。，遵守道德規(guī)范，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾。，工作質(zhì)量不受任何商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他內(nèi)、外不正當(dāng)壓力的影響，不參加任何影響自身公正地位的活動(dòng)。 質(zhì)量承諾《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及公司質(zhì)量方針、程序，通過認(rèn)真工作達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。，并組織實(shí)施。，組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制或修改，負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性。(8)授權(quán)簽字人識(shí)別（見手冊(cè)附件2：授權(quán)簽字人情況表）支持性文件JXCX012012　委托人專有權(quán)保護(hù)和保密控制程序JXCX282012　質(zhì)量監(jiān)督工作控制程序JXCX292012　能力驗(yàn)證及比對(duì)工作控制程序　質(zhì)量手冊(cè)（JXSC02）第20頁 共65頁主題：管理體系第1版 第0次修訂頒布時(shí)間：xxxxxx實(shí)施日期：xxxxxx 總則管理體系是包括實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)（含職責(zé)）、程序、過程和資源，實(shí)施質(zhì)量管理的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，因此，管理體系的內(nèi)容應(yīng)以滿足質(zhì)量目標(biāo)的需要為準(zhǔn)，建立與承擔(dān)的安全評(píng)估工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。(2)具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷；授權(quán)簽字人由具有從事消防產(chǎn)品、消防設(shè)施安全評(píng)估或建筑防火審核或檢查施工的工作五年以上并通過準(zhǔn)則培訓(xùn)的人員擔(dān)任。授權(quán)簽字人必須滿足以下要求：(1)具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力；授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查安全評(píng)估報(bào)告的完整性、項(xiàng)目齊全性、安全評(píng)估依據(jù)和結(jié)論的正確性。　實(shí)驗(yàn)室授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人是指經(jīng)過評(píng)審機(jī)構(gòu)授權(quán)或批準(zhǔn)，對(duì)通過計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室出具的安全評(píng)估報(bào)告簽字并負(fù)有責(zé)任的人員。、策劃和實(shí)施實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)，質(zhì)量手冊(cè)（JXSC01）第19 頁 共65頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布時(shí)間：xxxxxx實(shí)施日期：xxxxxx并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》，保證保密和保護(hù)所有權(quán)措施得以實(shí)施?！顿|(zhì)量監(jiān)督工作管理程序》進(jìn)行。、獨(dú)立地開展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)?！≠|(zhì)量監(jiān)督、了解各項(xiàng)安全評(píng)估任務(wù)的目的、懂得如何評(píng)審安全評(píng)估結(jié)果的人員為質(zhì)量監(jiān)督員。、內(nèi)審和管理評(píng)審等管理體系運(yùn)行有效性的監(jiān)督活動(dòng)。 總經(jīng)理簽署公正性聲明。任何形式的權(quán)力委派均應(yīng)由委派人做出書面委派記錄。　權(quán)力委派為保證安全評(píng)估業(yè)務(wù)和管理體系的正常運(yùn)作，公司對(duì)負(fù)有重要質(zhì)量職責(zé)的人員實(shí)行權(quán)力委派。(4)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的有關(guān)情況見附件7《外部支持服務(wù)和供應(yīng)商名錄》。　資源保證　人力資源(1)人員概況及崗位分工見附件1《人員一覽表》(2)授權(quán)簽字人情況識(shí)別見附件2《授權(quán)簽字人情況表》　物質(zhì)資源(1)公司場(chǎng)地、實(shí)驗(yàn)室布局見附件3《公司平面圖》(2)所有與安全評(píng)估工作相關(guān)的測(cè)量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)情況見附件4《測(cè)量設(shè)備一覽表》。 各部門職責(zé) 綜合部(1)負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議的組織工作，擔(dān)任會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的催辦檢查；(2)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件、資料管理；負(fù)責(zé)人事和勞資工作；負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核技術(shù)檔案管理；(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存；(4)負(fù)責(zé)消耗材料等驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放及保管等工作；(5)負(fù)責(zé)安全評(píng)估報(bào)告的蓋章、發(fā)放及資料的歸檔保存；(6)負(fù)責(zé)文書檔案、文件管理和保密工作；(7)負(fù)責(zé)公司印章、介紹信的管理工作； (8)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，稅務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)的辦理工作； (9)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證； (10)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、建帳、建檔、停用、報(bào)廢等管理；(11)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備量值溯源工作，編制測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃；(12)負(fù)責(zé)安全評(píng)估環(huán)境和設(shè)施保障，以及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理；(13)負(fù)責(zé)公司內(nèi)務(wù)管理、對(duì)外接待工作；質(zhì)量手冊(cè)（JXSC01）第 17頁 共65頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布時(shí)間：xxxxxx實(shí)施日期：xxxxxx(14)負(fù)責(zé)安全、消防、保衛(wèi)、綠化等綜合管理工作；(15)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 安全評(píng)估報(bào)告解釋人員 一旦客戶有要求，對(duì)安全評(píng)估報(bào)告涉及的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論等做出正確、合理解釋與說明?！“踩u(píng)估報(bào)告審核人員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對(duì)安全評(píng)估報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立的審核；(2) 對(duì)安全評(píng)估報(bào)告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求報(bào)告編制人進(jìn)行改正；(3) 在符合要求的安全評(píng)估報(bào)告上簽字，具體審核內(nèi)容見手冊(cè)19章報(bào)告的審核和批準(zhǔn)。　印章管理人員(1)負(fù)責(zé)管理公司行政章、安全評(píng)估報(bào)告專用章、“CMA”章；(2)“作廢”、“留存”、“文件發(fā)放”、“受控”章由文件檔案管理員管理，根據(jù)文件檔案管理員職責(zé)范圍行使用章；(3)“安全評(píng)估人員專用章”由各安全評(píng)估人員使用，不得借給其他任何人員，專用章使用范圍僅限于數(shù)據(jù)的更改，資料的領(lǐng)用、記錄的登記；不得用于任何直接與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的活動(dòng)。(2)負(fù)責(zé)受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；(3)負(fù)責(zé)受控文件檔案管理及借閱工作；(4)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件的有效性，及時(shí)收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效；(5)負(fù)責(zé)安全評(píng)估報(bào)告、原始記錄的歸檔保存；(6)負(fù)責(zé)人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案、分包實(shí)驗(yàn)室、供應(yīng)商記錄及內(nèi)審、管理評(píng)審等各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存工作；(7)嚴(yán)守檔案機(jī)密，保護(hù)顧客的信息和所有權(quán)；(8)妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀。凡需報(bào)廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，做到實(shí)物帳目與財(cái)務(wù)帳目一致?！“踩u(píng)估報(bào)告編寫人員(1)熟悉有關(guān)消防安全評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)法規(guī)，熟練掌握綜合評(píng)價(jià)技術(shù)；(2)嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，按要求編寫各類安全評(píng)估報(bào)告；(3)按時(shí)完成編寫任務(wù)，確保公司安全評(píng)估報(bào)告內(nèi)容正確、信息充足、版面美觀；(4)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，努力提高技術(shù)水平。 安全評(píng)估人員(1)安全評(píng)估人員須經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握與專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)安全評(píng)估方法及有關(guān)法規(guī)，考核合格持證上崗；(2)遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，嚴(yán)格按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展安全評(píng)估工作，按時(shí)完成任務(wù)并參與編寫安全評(píng)估報(bào)告，保證安全評(píng)估數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；(3)熟悉所使用測(cè)量設(shè)備的性能及操作規(guī)程，負(fù)責(zé)保管和日常維護(hù)，做好使用和維護(hù)記錄；(4)做好本部門內(nèi)務(wù)整理工作；(5)承擔(dān)開展新項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作；(6)負(fù)責(zé)其他安全評(píng)估人員安全評(píng)估原始記錄的校對(duì)工作；(7)當(dāng)安全評(píng)估測(cè)量設(shè)備、安全評(píng)估環(huán)境條件或被測(cè)對(duì)象不符合安全評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，安全評(píng)估人員有權(quán)暫停工作；(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)?！?nèi)審員(1)內(nèi)審員必須由經(jīng)過專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、獲得內(nèi)審員資格證書并經(jīng)總經(jīng)理聘任的人員擔(dān)任；(2)服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人的安排，參加公司內(nèi)部管理體系的審核。　與安全評(píng)估工作有關(guān)的其他崗位任職條件與職責(zé)　質(zhì)量監(jiān)督員公司要有適當(dāng)比例的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)安全評(píng)估工作實(shí)施監(jiān)督?！〔块T負(fù)責(zé)人任職條件與職責(zé)　任職條件各部門負(fù)責(zé)人由精通本專業(yè)業(yè)務(wù)和安全評(píng)估技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，了解有關(guān)法律、法規(guī)的人員擔(dān)任。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有工程師以上職稱、熟悉公司安全評(píng)估業(yè)務(wù)，可以直接與負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和資源決策的最高管理者及技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系的部門負(fù)責(zé)人以上職務(wù)的人員擔(dān)任，并有任命文件。圖11 組織機(jī)構(gòu)框圖檢 測(cè) 部總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合部質(zhì)量手冊(cè)（JXSC01）第 11 頁 共65頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布時(shí)間：xxxxxx實(shí)施日期：xxxxxx市消防大隊(duì)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局董事會(huì)質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)證考評(píng)行政管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)Xxxx消防檢測(cè)有限公司同行業(yè)其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)交流檢測(cè)活動(dòng)各方委托客戶圖12　公司外部關(guān)系示意圖 質(zhì)量手冊(cè)（JXSC01）第 12 頁 共65頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布時(shí)間：xxxxxx實(shí)施日期：xxxxxx　主要負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)　總經(jīng)理(1)總經(jīng)理對(duì)公司安全評(píng)估業(yè)務(wù)、行政、人事、財(cái)務(wù)、后勤等工作全面負(fù)責(zé)；(2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策和有關(guān)法規(guī)、條例；(3)負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，主持建立管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，主持實(shí)施管理評(píng)審工作；(4)主持公司辦公會(huì)議，研究和確定公司安全評(píng)估工作中的重大問題；(5)簽批重要文件，負(fù)責(zé)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)配置、人員聘用、考核和獎(jiǎng)懲工作，組織各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂及修改；(6)組織起草階段性和年度工作總結(jié)；　技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有本科學(xué)歷、工程師以上技術(shù)職稱、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，精通公司業(yè)務(wù)、熟練掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)的技術(shù)專業(yè)人員擔(dān)任，并有任命文件?！〗M織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理是公司的最高管理者，負(fù)責(zé)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備和職責(zé)分配。公司有保證各類管理人員履行其職責(zé)所需的權(quán)力和資源；明確規(guī)定了各部門和重要質(zhì)量崗位的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系；采取有效措施保證安全評(píng)估工作的公正性和獨(dú)立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；適時(shí)地參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)；有適當(dāng)?shù)拇胧┍Ｗo(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)公司的誠(chéng)信度。　 加強(qiáng)管理體系文件的宣貫質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期或不定期地組織員工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的宣貫，使每位員工熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和目標(biāo)、崗位相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)、開展質(zhì)量活動(dòng)的要求和規(guī)定，確保管理體系文件得到有效的貫徹和實(shí)施。 　加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，對(duì)管理體系的有效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督并對(duì)重要的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施質(zhì)量抽查?！?明確質(zhì)量職責(zé)、嚴(yán)格責(zé)任制明確與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的所有部門與人員的質(zhì)量