【正文】 置圖、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝作業(yè)指導(dǎo)書，包裝規(guī)范等；、初始過程能力研究計劃等；、模具、治具、制程參數(shù)等.、工裝和試驗設(shè)備檢查表(A3)；（A4)；(A5)；(A6)；(A7)；(A8)；(KPI)：(PR)：(CFT小組)負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)階段過程監(jiān)控、確定過程特殊特性、FMEA、多方論證及參與各類評審等工作。，以便在出貨時及時向客戶發(fā)出通知，如果在線通知系統(tǒng)發(fā)生故障，由業(yè)務(wù)部及時將出貨信息采用電話、傳真、Email等形式通知客戶，在產(chǎn)品發(fā)運前，品保處必須驗證所有出貨提前通知符合出貨文件及標(biāo)簽要求。，客戶有要求時，必須依據(jù)客戶要求的回復(fù)方式進行處理，按客戶要求解決問題的方法采取矯正措施。:當(dāng)合約/訂單有修訂時應(yīng)明確鑒定,并將其正確訊息傳達(dá)至各作業(yè)權(quán)責(zé)單位. 記錄:同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程(二)頁次Page2/2制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期 Date文件編號Document NO.TJ1TS01合約審查記錄包含各種往來信件、傳真、電話及協(xié)商記錄,均需依品質(zhì)記錄管理程序歸檔保存.: 合約審查程序 TJ1SP01C8客訴與退貨 (IP)：(OP)：；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，索賠等；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，如：PDCA、8D；，類似產(chǎn)品的預(yù)防措施；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ；　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。（如：生產(chǎn)進度計劃排程匯總表）； (KPI)：； 100%滿足客戶要求。: 制程規(guī)劃程序 TJ1EP07 先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序 TJ1EP08同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程(二)頁次Page1/2制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期 Date文件編號Document NO.TJ1TS01C2合約過程管制 (IP)：(OP)：. 客戶要求(客戶料號、單價、數(shù)量、總金額、幣種、付款方式、交期、交貨方式、服務(wù)、地點等)；. 客戶產(chǎn)品要求及客戶市場信息反饋信息；. 客戶技術(shù)協(xié)議、品質(zhì)協(xié)議、特殊特性；. 法律、法規(guī)、安全、品質(zhì)、環(huán)境要求；. 訂單變更；. 溝通需求制程能力表、生產(chǎn)周期；. 客戶簽回聯(lián)、合約書； . 制作要求單。其它確定接收準(zhǔn)則，客戶要求時，必須由客戶批準(zhǔn)。 CFT小組依據(jù)客戶要求的進度時間，制訂有效的計劃，最高管理者必須給予新產(chǎn)品開發(fā)所需的各項支持。提供必需的資源和設(shè)施；、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動安排和設(shè)置，以及產(chǎn)品的驗收原則；。； (KPI)：。從產(chǎn)品規(guī)劃到制造過程,需規(guī)劃評估產(chǎn)品安全性,并在生產(chǎn)過程中透過教育訓(xùn)練使員工了解產(chǎn)品安全及重要性.: TJ1QP21 TJ1EP06 TJ1LP04 TJ1EP01同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程(一)頁次Page1/2制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期 Date文件編號Document NO.TJ1TS01C1項目研究與批準(zhǔn) (IP)：(OP)：、期望及市場信息； 、安全、保密要求、品 質(zhì)及工作環(huán)境要求； ； ； ； 。當(dāng)發(fā)生如：電力中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障時，各部門依《緊急應(yīng)變處理程序》規(guī)定要求，啟動應(yīng)急程序，以保證在緊急情況下滿足客戶要求。、設(shè)備進行維護，保證其過程實現(xiàn)的能力，進行的日常點檢和定期維護，對于關(guān)鍵設(shè)備相關(guān)指標(biāo)進行分析，評估現(xiàn)有維護保養(yǎng)系統(tǒng)，改進維護過程。 制定和執(zhí)行設(shè)備工冶具管理程序，包括：設(shè)施保養(yǎng)維護人員、貯存和維修、工裝的準(zhǔn)備修理(包括冶具的設(shè)計及管理)，制訂易損件的更換計劃等。: TJ1LP08 TJ1LP06 TJ1LP09S3設(shè)施工作環(huán)境管制(IP)：(OP)： PCB的工藝流程要求；、管理者及員工的期望；、物流、轉(zhuǎn)移、搬運要求。；人資課負(fù)責(zé)公司各項活動的考核。促進品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)的實現(xiàn)。、員工履歷表、教育訓(xùn)練需求調(diào)查表等；；；；；； (KPI)：%； 100%按績效考核結(jié)果發(fā)放工資。并作為下一次管理評審內(nèi)容之一。，準(zhǔn)備評審材料，具體按《管理責(zé)任程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 。同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第五章 管理責(zé)任頁次Page4/4制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期 Date文件編號Document NO.TJ1TS015. 參考文件: TJ1QP20M3管理審查(IP)：(OP)：；.；；、外部品質(zhì)體系稽核的結(jié)果；；,實施后之成效檢討與評估；；；；，以及其對品質(zhì)、安全或環(huán)境影響的分析；；。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。(KPI)：。5. 參考文件: TJ1TS01 TJ1LP07 TJ1QP12同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第五章 管理責(zé)任頁次Page3/4制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期Date文件編號Document NO.TJ1TS01M2經(jīng)營計劃(IP)：(OP)： 競爭產(chǎn)品的分析； 行業(yè)的發(fā)展與要求； 客戶要求及期望 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)； 以往過程業(yè)績表現(xiàn)；；；；、安全及環(huán)境要求。c) 部門與部門之間書面或口頭形式的工作信息溝通。可包括：a) 客戶要求的評審溝通。(參見本手冊第0章第四節(jié))公司任命管理者代表為公司的客戶代表，在新產(chǎn)品開過程中，由董事長指派相關(guān)人員作為客戶的代表，以對應(yīng)識別客戶的要求并代表客戶利益。,則該項信息品保處應(yīng)迅即通知負(fù)責(zé)授權(quán)有矯正行動之管理階層，當(dāng)出現(xiàn)需要糾正品質(zhì)問題時，有權(quán)停止生產(chǎn)。同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第五章 管理責(zé)任頁次Page2/4制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期 Date文件編號Document NO.TJ1TS01，特別是獨立工作的人員需在標(biāo)準(zhǔn)中加以明確規(guī)定。(本手冊第0章第四節(jié))。、權(quán)限和溝通、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)(本手冊第0章第三節(jié))。策劃的輸出應(yīng)形成文件。(KPI)：、有效性、充分性、適宜性要求；。若與客戶合約中有所約定,則需依約定時限,建立并保存完整之記錄,以提供客戶調(diào)閱查核.: 凡屬PPAP及其相關(guān)采購單、工具記錄應(yīng)保存該產(chǎn)品停止生產(chǎn)活動后再加一日歷年,如客戶另有要求者應(yīng)依其規(guī)定. 各項品質(zhì)績效記錄,其保存期限,應(yīng)在它們被建立記錄的當(dāng)年年度之后,再保存一日歷年. 內(nèi)部品質(zhì)稽核和管理審查記錄應(yīng)保存三年. 記錄保存期限超過以上規(guī)定時,可依規(guī)定加以處理.: 品質(zhì)記錄管理程序 TJ1QP10 文件與資料管制程序 TJ1QP14 工程資料管制程序 TJ1EP04同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第五章 管理責(zé)任頁次Page1/4制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期 Date文件編號Document NO.TJ1TS01M1管理過程(IP)：(OP)：；； ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求及公司品質(zhì)管理體系要求； ；；；；；。 (PR)：，記錄有效保存. 、程序書手冊、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶規(guī)格書、國際標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)數(shù)據(jù)、工程圖面、工程變更通知等工程數(shù)據(jù)均適用之.、審核、發(fā)行、存盤、修改、作廢等作業(yè),包括外來之文件,應(yīng)予以管制以維持其正確性. 文件與數(shù)據(jù)之核發(fā):文件在發(fā)行前需經(jīng)授權(quán)主管核準(zhǔn)后生效,為防止使用無效或過期文件需建立《文件總覽表》.同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第四章品質(zhì)管理體系頁次Page4/4制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期 Date文件編號Document NO.TJ1TS01 對品質(zhì)系統(tǒng)運作極為重要場所,均應(yīng)持有適當(dāng)之文件. 過期及報廢文件,應(yīng)于變更文件分發(fā)時予以收回,須蓋作廢章,以便識別. 工程規(guī)格:所有客戶的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格在文件分發(fā)、變更時均應(yīng)加以審查,并按客戶要求的進度進行變更，評審時間最長不得超過兩個工作周，并記錄其生效日期,以及確認(rèn)所有文件均為最新版. 文件與數(shù)據(jù)變更:文件變更和修訂應(yīng)由原擬案單位及相同權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)后始生效,變更后之文件應(yīng)予明確識別.品保處負(fù)責(zé)對外來標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)進行跟蹤，控制其分發(fā)，獲取外來標(biāo)準(zhǔn)的最新版本信息；工程處負(fù)責(zé)客戶標(biāo)準(zhǔn)的管理。 S1文件記錄管理:客戶要求法律\法規(guī)要求ISO/TS16949:2002要求公司特殊要求程序文件 品質(zhì)手冊 表格、記錄規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)第一級品質(zhì)手冊 確定方法和職責(zé)，包括對客戶需求的保證。這些文件包括：a) 品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)；b) 品質(zhì)手冊；c) 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；d) 公司為確保過程的有效運行和控制所需的程序；e) 過程中必要的作業(yè)文件；f) 標(biāo)準(zhǔn)要求的品質(zhì)記錄；g) 公司為確保對有效測量和分析所需的品質(zhì)記錄。 客戶有新品特殊要求時，由工程處和品保處負(fù)責(zé)策劃、實施、改進公司的現(xiàn)有管理體系，以滿足客戶要求。g) 公司所涉及的有關(guān)外包過程的管理。Customer客戶InputOutput管理過程MOP支持過程 SOPCustomer客戶客戶導(dǎo)向過程COP左圖二描述公司COP、SOP及MOP過程相互關(guān)系/作用/節(jié)點及持續(xù)改進方式MOPCOPSOP圖一 客戶導(dǎo)向過程、管理過程、支持過程作用示意圖同健(惠陽)電子有限公司TONG JIANG（HUIYANG） ELECTRONICS CO., LTD.標(biāo)題Title第四章 品質(zhì)管理體系頁次Page1/4制作單位Fabrication Dept品保處版本Version制作日期 Date文件編號D