【正文】 法與SPC實戰(zhàn)訓練班(QC7 amp。 內(nèi)審員對各責任部門的整改工作進行了多次督促，并對整改完成情況進行檢查和驗證，各責任部門均按規(guī)定時間和要求完成了整改。由于我們內(nèi)審員審核經(jīng)驗不足，并且是通過抽驗的方法進行的，因此就有可能出現(xiàn)某些較為明顯的不合格項也未查到，希望各部門以本次審核為起點，不斷實施持續(xù)改進，增強并持續(xù)保持公司質量管理體系的有效性，不斷提升我公司的物流服務能力。（產(chǎn)品防護）。四、ISO9001質量管理體系審核（物流部分）2006年11月25日，公司以管理者代表丁榮民為審核組長對公司中與物流服務有關的各部門、各相關過程進行了認真仔細地審核，在審核中，審核組得到了相關部門及各崗位員工的全力配合，圓滿的完成了此次體系審核任務。但還存在一些不足的地方，希望各部門切實抓好本部門的工作、堅持持續(xù)改進，加強對質量體系文件的學習、宣貫和理解，把與質量體系不相符的地方加以整改，把TS質量管理體系持續(xù)有效地開展下去。這一次內(nèi)審，加深了員工對ISO/TS16949：2002質量管理體系標準的進一步理解，對今后的工作起到了一定的促進作用。審核組成員深入現(xiàn)場進行了全面的審核，、……等23個要素，審核過程有業(yè)務計劃、顧客滿意、過程開發(fā)、糾正與預防措施等覆蓋所有的三大過程，共提出了8個不合格項（技術部2項、質量部2項、生產(chǎn)部2項、管理部1項、物流部1項），13個改進項（技術部3項、物流部1項、生產(chǎn)部8項、管理部1項）和1個需要查證項（生產(chǎn)部）。產(chǎn)品審核結論：所抽取的零件，經(jīng)過檢查在外觀、尺寸、質量、性能、包裝發(fā)運等各環(huán)節(jié)均能達到和滿足產(chǎn)品圖紙及相關技術規(guī)范，并有相應的質量記錄。（詳見過程審核相關資料）二、產(chǎn)品審核根據(jù)產(chǎn)品審核實施計劃安排，此次產(chǎn)品審核于2006年11月17日對D150燃油泵和N1燃油泵分別抽取5個樣本進行審核。審核組成員深入現(xiàn)場進行了全面的審核，涉及了所有的生產(chǎn)過程，共提出了6個不合格項，其中分布在技術部3項，質量部2項，生產(chǎn)部1項。2006年10月公司建立和運行ISO9001：2002質量管理體系后，物流和客戶支持部嚴格按照體系文件及顧客的要求，加強交付過程中各環(huán)節(jié)的控制，各月產(chǎn)品及時交付率達100%，下表是相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)：06年10月至11月產(chǎn)品交付及時率統(tǒng)計表月 份應交次數(shù)實(及時)交次數(shù)交付及時率2006年10月144144%2006年11月154154%統(tǒng)計趨勢圖： 第四部分 內(nèi)部審核報告一、過程審核根據(jù)本公司2006年ISO/TS16949：2002質量管理體過程審核計劃及日程安排11月15日,審核組長組織審核員依據(jù)相關產(chǎn)品的控制計劃按產(chǎn)品的生產(chǎn)過程分別對技術部、質量部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)倉庫、客戶支持部進行了2006年度的過程審核。庫存周轉率（目標值：≥2） 公司N1及導彈產(chǎn)品及物流件產(chǎn)品的庫存周轉率的實現(xiàn)情況見本報告 “庫存周轉率”部分。分值較高，今后進一步加強同用戶的溝通，爭取下一年度繼續(xù)保持。在這期間的最終用戶投訴為零。2）外部顧客滿意度2005年12月至2006年10月外部顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計2005年12月至2006年10月顧客滿意率柱狀圖，2005年12月至2006年10月外部顧客滿意綜合統(tǒng)計，2005年12月至2006年10月顧客滿意綜合趨勢圖，2005年12月至2006年10月，我公司對顧客發(fā)放了外部顧客滿意度調(diào)查表6份，有效回收了6份，調(diào)查報告的回收率為100%。顧客滿意度1）內(nèi)部顧客滿意度2006年內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計2006年度員工滿意情況柱狀圖，序號調(diào)查項目2006年滿意較滿意一般不滿意1公司理念的宣傳11181032工作環(huán)境309103健康和安全的預防措施19101134與管理層的溝通1271045自身發(fā)展8121946崗位的適應性10161317獎懲制度1142368知識水平的提高與發(fā)展5131789公司現(xiàn)狀和前景81913310部門相互協(xié)調(diào)01518211領導的關心程度71010412工資福利待遇191419小計11215215957滿意率%%%%2006年度員工滿意度調(diào)查中，共發(fā)出44份員工滿意度調(diào)查表，收回40份有效表格，%，調(diào)查內(nèi)容包括公司理念的宣傳、工作環(huán)境、健康和安全的預防措施、與管理層的溝通、自身發(fā)展、員工福利待遇、協(xié)作精神、企業(yè)滿意度等（具體見員工滿意度調(diào)查表及相關資料）。 交付產(chǎn)品故障ＰＰＭ（目標值≤70）產(chǎn)品零公里不良品數(shù)統(tǒng)計產(chǎn)品內(nèi)容合計導彈實際交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993不良數(shù)量0100000000001PPM0621000000000059衛(wèi)星實際交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570不良數(shù)量0302110010008PPM01590845046006600036D150燃油泵零公里不良數(shù)量、PPM趨勢圖：N1燃油泵零公里不良數(shù)量、PPM趨勢圖：、2006年1月D150燃油泵和N1燃油泵的PPM值略有上升，針對其故障質量部已經(jīng)做出具體的分析整改，制定了糾正預防措施。庫存周轉率≥2（物流部分）及時交付率100%（物流部分）產(chǎn)品直通率（目標值95%（2005年）,每年增長1％） 1）2005年11月至2006年11月導彈產(chǎn)品直通率完成情況，產(chǎn)品類型年份20052006月份11120102030405060708091011導彈不合格數(shù)4422832242－－25292620282428實際產(chǎn)量1844149235247291942－－113310301635968197820441828產(chǎn)品直通率%實際值－－公司目標值95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%，導彈產(chǎn)品直通率已達到目標值，而且每月的實際直通率均大于96%，這是公司體系運行一年來取得的顯著成效，希望大家再接再厲，嚴格貫徹實施質量方針和目標，爭取使產(chǎn)品直通率跨上更高的臺階！四月份因庫存量大及主機廠裝機量不多，從提高庫存周轉率考慮故沒有排產(chǎn)。造成銷售收入低的主要原因是：放假過春節(jié)，實際工作時間偏低，客戶訂單減少。2005年11月至2006年11月銷售收入情況如下統(tǒng)計：（單位：萬元）表 日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月銷售收入1470936111524909752124838671992597811772年度累計11099113912006年111月份銷售收入趨勢圖 我公司2006年度銷售收入目標為1億元，我公司已提前完成計劃目標，僅至11月份，全年銷售收入11391萬元，%，%。以下對公司經(jīng)營業(yè)績進行統(tǒng)計分析。第二部分 公司經(jīng)營業(yè)績分析公司2005年實現(xiàn)產(chǎn)值8799萬元、銷售收入11099萬元，；2006年111月實現(xiàn)產(chǎn)值10436萬元，銷售收入11391萬元。會上有關部門領導對質量管理體系運行工作業(yè)績、質量目標完成情況、質量成本和存在的問題等進行了總結匯報；公司領導針對存在的問題進行了發(fā)言，提出了相關的要求；最后，由總經(jīng)理對公司ISO/TS16949體系從開始運行以來，質量管理體系運行的充分性、適宜性和有效性進行了評審。在公司質量管理體系運行過程中，公司領導層高度重視質量管理體系的建設，配置了所需資源，從人力和物力上給予了極大支持，在咨詢公司的指導和幫助下，各部門在質量管理體系運行中做了大量工作，通過一年多的質量管理體系運行，取得了一定的成效。ISO/TS16949質量管理體系管理評審報告（ 年 月 年 月）編制： 審核： 批準： 年 月 日目 錄第一部分：前言………………………………………………………2第二部分：公司經(jīng)營業(yè)績分析…………………………………3～4第三部分：質量目標及完成情況………………………………5～12第四部分：內(nèi)部審核報告……