【正文】 內(nèi)。 4．1．2原料資源 東營地域遼闊、氣候各異，歷來就以草原優(yōu)美，畜種資源豐富著稱，是國家重要的草原牧區(qū)之一，當(dāng)?shù)赜辛己玫娘曫B(yǎng)牛羊傳統(tǒng)，而且優(yōu)越的綠洲自然條件和灌溉農(nóng)業(yè)，更為農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供了豐富穩(wěn)定的飼料和副產(chǎn)品。 開發(fā)區(qū)交通便利：現(xiàn)有兩條國道，即新老218國道貫穿其中，與庫爾勒新飛機(jī)場毗鄰，鐵路專用線已至庫爾勒石化園區(qū)，形成了便捷的立體交通網(wǎng)絡(luò)。 開發(fā)區(qū)區(qū)位條件優(yōu)越：庫爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)在庫爾勒市的東南方向，開發(fā)區(qū)管委會距市中心8公里、距新飛機(jī)場6公里、距火車東站5公里，北至南疆鐵路、南至西尼爾水庫、西臨新飛機(jī)場、東沿霍拉山角。第四章建設(shè)條件與廠址4．1資源 4．1．1自然環(huán)境 庫爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(以下簡稱“開發(fā)區(qū)”)于2000年7月21日經(jīng)東營維吾爾自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立，規(guī)劃面積為18平方公里，實(shí)行省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策。也可也可根據(jù)目前國內(nèi)、國際市場需求狀況調(diào)整產(chǎn)品方案。 3．1．3 建設(shè)規(guī)模 綜上所述，由于牛羊的屠宰加工特色資源開發(fā)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，其應(yīng)用和推廣還需付出較大的努力，故而在投資方面尚需謹(jǐn)慎，同時(shí)，根據(jù)規(guī)?；?、經(jīng)濟(jì)合理的建設(shè)要求，本項(xiàng)目確定為年屠宰加工羊50萬只、年屠宰加工牛2萬只。地理位置良好，交通便利。擬建場地地貌屬阿瓦提一瓊庫勒隆起礫質(zhì)戈壁區(qū)。開發(fā)區(qū)依托母城，一可借助庫爾勒市基礎(chǔ)設(shè)施的輻射功能，實(shí)現(xiàn)道路、水、電、氣等短程對接；二可借助庫爾勒市的城市品牌效應(yīng)；三可依靠巴州豐富的資源。 3．1．2項(xiàng)目建設(shè)場地的自然環(huán)境 擬建場地位于庫爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，經(jīng)四路南側(cè)，緯十三路東側(cè)。加之各地政府不斷通過多種方式，加大肉牛、肉羊生產(chǎn)的扶持力度，加快品種改良和技術(shù)推廣，肉牛、肉羊發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)羊肉市場在旺盛的需求帶動下仍會在高價(jià)位運(yùn)行，貿(mào)易量也會繼續(xù)增加。但是，國際牛肉市場不確定性的影響最主要取決于一些大國的牛肉市場是否健康。牛肉價(jià)格的強(qiáng)勢鼓勵國際市場牛肉產(chǎn)量的增長。 國際市場，盡管牛肉市場仍然比較敏感，但牛肉市場的回復(fù)跡象也很明顯。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3．1建設(shè)規(guī)模 3．1．1市場分析 隨著人民生活水平的提高和食品營養(yǎng)衛(wèi)生知識的普及，人們不斷更新食品質(zhì)量需求觀念，從而更加關(guān)注食品安全質(zhì)量。 5)有地放矢地邀請各重要城市的，相關(guān)部門，召開訂貨座談會，使產(chǎn)品盡快地占有市場。造就一批既有專業(yè)知識，又有業(yè)務(wù)水平，事業(yè)心強(qiáng)，能勝任本職忠于職守的銷售隊(duì)伍； 2)建立健全銷售責(zé)任制，充分調(diào)動銷售人員的積極性 3)立足國內(nèi)面向國際，充分利用流通渠道廣泛牽線，慎重把關(guān)，逐步地有重點(diǎn)地設(shè)立銷售網(wǎng)，建立連鎖店，把產(chǎn)品以國內(nèi)為基礎(chǔ)，逐步推向國際。 2．銷售手段 在銷售工作上謀略很多，手段也各異。但是無論任何產(chǎn)品都有一個(gè)宣傳推廣的過程。疆內(nèi)市場以烏魯木齊、庫爾勒，國內(nèi)市場以北京、上海、廣州為主建立銷售網(wǎng)點(diǎn) 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)及國外市場，通過該公司銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售。 該項(xiàng)目可充分利用和開發(fā)當(dāng)?shù)氐年笈ＹY源，生產(chǎn)特色產(chǎn)品，利用牦肉肉制品沖擊市場。 b、中低檔牛羊肉直供省內(nèi)外超市和大中市場。 目前出口的主要方向?yàn)椋合愀?、?dú)聯(lián)體、南韓、日本及中東地區(qū)等。經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及市場分析，該項(xiàng)目建成運(yùn)行后經(jīng)濟(jì)效益較好、生產(chǎn)成本低，具備了參與市場競爭的基本條件。市場競爭更為激烈。應(yīng)積極開拓市場，加強(qiáng)宣傳力度。 4．有當(dāng)?shù)卣姆龀终?。公司已在國?nèi)大城市(廣州、上海、北京等)建立銷售網(wǎng)絡(luò)，并積極爭取與眾多銷售公司建立了長期良好的協(xié)作關(guān)系。隨著牛羊肉產(chǎn)品得到消費(fèi)者的青睞，市場需求激增。 2．2分析市場現(xiàn)狀，本產(chǎn)品在市場競爭中有以下主要優(yōu)勢： 1．當(dāng)?shù)匾言谥苓呣r(nóng)牧團(tuán)場建立起穩(wěn)定的牛羊活畜資源基地，有穩(wěn)定的原料來源。其中，對羊肉消費(fèi)增長較快，生產(chǎn)的羊肉不能滿足本地需求，還需從見外調(diào)入；牛肉也以滿足本地需求為主，外地調(diào)入量也不大。%；，%。近幾年，東營市牛羊肉市場的供銷增長趨勢明顯。 2．1．3 東營市場東營市是山東省牛羊養(yǎng)殖大區(qū)，牛羊肉生產(chǎn)在山東省具有重要地位，尤其是羊肉產(chǎn)量位居全省第一。加之各地政府不斷通過多種方式，加大肉牛、肉羊生產(chǎn)的扶持力度，加快品種改良和技術(shù)推廣，肉牛、肉羊發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。在消費(fèi)支出方面，牛羊肉人均支出54．79元，同比增加7．58％，占肉類支出總額的14．46％。其中，東營羊肉人均購買量最多，公斤，同比上漲28．44％；江西省羊肉人均購買量最少，為0．13公斤，I司比下降7．14％。其中，西藏牛肉人均購買量最多，；山西省牛肉人均購買量最少。 2005年111月，與2004年基本持平；，％。主要原因是，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人口的不斷增加，加上肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善，對牛羊肉的需求在不斷擴(kuò)大，需求拉動使得牛羊肉價(jià)格持續(xù)走高。其中，／公斤，％，同比上漲5．91％。其中，／公斤，％，％。其中，出欄一頭育肥3個(gè)月的肉?？捎?00—500元；一只肉羊可獲利近50一100元。據(jù)行業(yè)預(yù)計(jì)，今年牛、羊肉產(chǎn)量繼續(xù)增長。牛羊類肉制品消費(fèi)在逐漸增加。在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛羊肉由80年代中期的15％上升到目前的35％。 目前出口的主要方向?yàn)椋簹W洲、香港、獨(dú)聯(lián)體、南韓、日本及中東地區(qū)等。國際羊肉市場受不確定性影響相對較小。國際牛肉市場的逐步恢復(fù)以及需求的穩(wěn)步回升將共同導(dǎo)致國際牛肉貿(mào)易量的增長。北美洲上一輪瘋牛病的影響逐步減弱，消費(fèi)者對牛肉的需求信心不斷增強(qiáng)，國際市場牛肉價(jià)格也在走高。 2010年上半年日本進(jìn)口牛肉平均批發(fā)價(jià)格為721．5日元／公斤，比2009年同期下降4．18％，但比2008年同期上漲15．81％。 日本市場價(jià)格。從零售價(jià)格看，2010年精選牛肉的平均價(jià)格為4．09美元／磅，與2009年基本持平，但比2008年上漲9．07％。盡管美國國內(nèi)的牛肉需求強(qiáng)勁，但由于其牛肉出口市場受國際市場禁令限制，2010年國內(nèi)牛肉價(jià)格變化幅度不大。盡管2010年與2009年相比變化不大，但卻比2008年高17．58％，更比10年前高38．63％。據(jù)2010年FAO統(tǒng)計(jì)，牛肉價(jià)格為2633美元／噸，比2009年上漲4．78％，比lO年前的1996年上漲51．23％。 e．有關(guān)環(huán)境影響評價(jià)須通過環(huán)保部門的論證和確認(rèn)，根據(jù)環(huán)評意見再對本項(xiàng)目治理方案進(jìn)行調(diào)整。 d．產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建立與開拓也需要付出一定的努力，建議招聘富有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員和銷售人員。 1．4問題與建議 a．本項(xiàng)目原料的供給較分散，應(yīng)盡快建立原料基地，確保原料供應(yīng)； b．東營肉類加工制品主要被內(nèi)地產(chǎn)品所占有，競爭有一定難度，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道應(yīng)積極拓寬，在開發(fā)新配方及新產(chǎn)品上下功夫。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均好于設(shè)定指標(biāo)，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 d．項(xiàng)目建成后，年銷售收入可達(dá)27129萬元，正常年利潤總額1183萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)13．33％，(所得稅前)19．44％。 b．項(xiàng)目的建設(shè)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)質(zhì)化、規(guī)模化。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和東營的發(fā)展規(guī)劃。 投產(chǎn)第一年達(dá)設(shè)計(jì)能力的80％，投產(chǎn)第二年達(dá)設(shè)計(jì)能力的100％。 2007年8月至9月初，設(shè)備到貨檢驗(yàn)及安裝、調(diào)試。 2007年4月3 1日完成施工圖設(shè)計(jì)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 l 生產(chǎn)規(guī)模 1． 1 羊屠宰 只／a 50萬1．2牛屠宰 頭／a 2萬2產(chǎn)品方案 分割羊肉t／a 5160 分割牛肉t／a 409l 3 總投資 萬元 5098 3． 1 建設(shè)投資 萬元 3772 3． 2 鋪底流動資金 萬元 1326 4投資指標(biāo)4．1百元銷售收入占用項(xiàng)目投入總資金 元／百元 30 4．2百元銷售收入占用流動資金 元／百元 16 5 項(xiàng)目定員 人 176 5． 1 工人 人 158 5． 2 工程技術(shù)人員 人 8 5． 3 管理人員 人 10 6 全年生產(chǎn)天數(shù) d 300 7主要原材料、動力需用量7．1 活羊 只／a 50萬 肉牛 頭／a 2萬7．2 紙箱 個(gè)/a 37 7．3 真空包裝袋 個(gè)/a 7．4 電 kWh／a 1124922 7．5 水 m3／a 189646 7．6 天然氣 m3／a 99萬8主要原材料、動力消耗定額8．1 活羊 t／t 肉牛 t／t 8． 2 紙箱 個(gè)/t 40 8．3 真空包裝袋 個(gè)／t1000 8．4 電 Kwh／t 8．5 水 m3／t 8．6 天然氣 m3／t 9運(yùn)輸量 t／a 49991 9．1運(yùn)入量 t／a 26120 9．2 運(yùn)出量 t／a 23871 10廠區(qū)占地面積 M2 133500 11 總成本費(fèi)用(達(dá)產(chǎn)年平均) 萬元 25632 12 年銷售收入 萬元 27219 13 年利潤 萬元 1183計(jì)算期平均14投資回收期(靜態(tài))包括建設(shè)期 a a 所得稅前所得稅后15投資利潤率 ％ 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ ％ 所得稅前所得稅后13．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 本項(xiàng)目建設(shè)周期短，要求設(shè)計(jì)、施工單位熟悉項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)豐富，工作中不得出現(xiàn)失誤和反復(fù)。 (4)、建立科學(xué)的公司治理機(jī)構(gòu)，不斷地提高公司的營業(yè)水平。應(yīng)積極開拓市場，加強(qiáng)宣傳力度。 b．避險(xiǎn)對策：(1)、建廠與銷售齊頭并進(jìn)，加強(qiáng)銷售力度，采取“市場選擇、技術(shù)銷售、售前服務(wù)、售后跟蹤”的原則，進(jìn)行市場深度開發(fā)，擴(kuò)大市場范圍，建立一支強(qiáng)大的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，作為銷售的主力軍。 (3)、動物疾病和疫病的發(fā)生。市場競爭更為激烈。 同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)可帶動養(yǎng)殖、加工業(yè)、倉儲、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有帶動作用。按項(xiàng)目規(guī)劃需要用工176人，帶動3000戶養(yǎng)殖農(nóng)牧民，有效地提供就業(yè)崗位，減輕國家就業(yè)負(fù)擔(dān)，增加職工個(gè)人收入。 (3)．有利于保護(hù)和保持著良好的生態(tài)環(huán)境。經(jīng)上述評價(jià)，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。9．經(jīng)濟(jì)效益和社會效益a．經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)財(cái)務(wù)分析得知，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)19．44％高于行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率；，投資利潤率14．4％，投資利稅率21％。建設(shè)投資3772萬元中1200萬元由企業(yè)自籌解決，2572萬元申請銀行貸款。為發(fā)揮樹木對空氣特有的凈化、保溫作用，廠內(nèi)應(yīng)結(jié)合總圖布置，種植行道樹、喬灌類樹木，使廠區(qū)形成良好的綠化網(wǎng)絡(luò)。 d．廢渣 主要是工藝生產(chǎn)過程中排放的動物毛發(fā)、糞便，經(jīng)收集后，可作為其它生產(chǎn)原料及農(nóng)肥使用。 對車間噪聲較大的工作場所，可采取設(shè)獨(dú)立運(yùn)行的控制室與操作間隔離。采取風(fēng)機(jī)進(jìn)出口設(shè)消聲器，將風(fēng)機(jī)房單獨(dú)設(shè)置，用隔音門窗等措施進(jìn)行減噪處理。[農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB5084—92)]。當(dāng)?shù)叵乐嘘?duì)，可作為本項(xiàng)目消防時(shí)的依托。 本項(xiàng)目消防流量共為25l／s(90m3／h)，按同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)一次、火災(zāi)延續(xù)時(shí)間兩小時(shí)計(jì)算，消防流量共為180m3，此流量儲于原廠內(nèi)250m3清水池內(nèi)，水池補(bǔ)水管DNIS0，可保證在火災(zāi)延續(xù)時(shí)間內(nèi)的補(bǔ)水量。消火栓配置報(bào)警按鈕與增設(shè)消防水泵連接。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活、消防用水為合N系統(tǒng)，環(huán)網(wǎng)布置，管徑為DN200。 依據(jù)建規(guī)第8．2．2條，本項(xiàng)目室外消防流量為15l／s。 本項(xiàng)目總平面布置遵循防火規(guī)范，考慮了建筑物的防火間距，在建筑物四周設(shè)環(huán)形道路，全廠設(shè)周邊道路，以提高火災(zāi)發(fā)生時(shí)滅火有效面積，并保證消防車輛順利通行。 C．消防 本項(xiàng)目火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為：生產(chǎn)車間為丁類；原制冷站為乙類。 (8)．加強(qiáng)安全管理，進(jìn)行安全教育，制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保文明生產(chǎn)。對壓力容器必須嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用和管理。 (6)．設(shè)備配有電氣保護(hù)、自動報(bào)警停車等安全裝置，以防意外