風險管理控制程序-文庫吧資料
2025-04-24 02:56本頁面
【正文】 的因素作為風險發(fā)生度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機遇評估分析表》中。注：在對風險進行嚴重程度判定時，推薦擴大分析風險所帶來的危害層面，以便于更有效的對潛在的風險采取措施，以達到減少或部分消除風險乃至完全消除的目的。風險嚴重度用于評價潛在風險可能造成的損害程度，根據(jù)對潛在風險的評估量化,若潛在風險發(fā)生后，其會導致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風險產(chǎn)生后會導致的危害：a. 法律法規(guī)、產(chǎn)品及客戶要求b. 風險發(fā)生時導致的人身傷害；c. 財產(chǎn)損失的多少。e. 驗證活動；f. 有關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息收集和評審的活動。5. 3風險管理計劃 評估小組組長應(yīng)組織策劃風險管理計劃并編制《風險管理計劃》表，指導操作風險識別和風險評估，以及對風險的可接受性準則規(guī)定，編制《風險管理計劃》時，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：a. 計劃的范圍，判定和描述適用于計劃的產(chǎn)品的生命周期階段；在“風險和機遇評估小組”中，總經(jīng)理應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長，負責規(guī)劃和安排風險和機遇的識別和應(yīng)對的控制，并賦予評估小組組長以下職責： 策劃并實施風險和機遇的管理，并編制《風險和機遇應(yīng)對計劃》表。在風險和機遇的識別和應(yīng)對過程中，責任部門應(yīng)對可能存在風險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別，風險識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的風險：a. 對產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風險；b. 生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全風險；c. 設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量造成的風險；d. 產(chǎn)品售后的風險；e. 過程失效的風險①。：風險系數(shù)用于評定是否對已識別的風險采取措施，風險系數(shù)=風險嚴重度x風險發(fā)生頻度。：風險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。：企業(yè)內(nèi)部形成的風險,例如戰(zhàn)略決策風險、環(huán)境風險、財務(wù)風險、管理風險、經(jīng)營風險等。：是指企業(yè)承擔風險造成的損失。：通過采取措施以達到降低風險的效果。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。：在風險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。：負責本部門/科室的風險和機遇評估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。：負責建立風險和機遇應(yīng)對控制程序，并進行維護。：負責風險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓、信息獲取等。 文件編號： 發(fā)布日期：20160701 修訂日期：12
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