【正文】 具有專人、專庫、專柜儲存相應的材料，其它人員不準隨意進出，查看資料必須經(jīng)科長同意簽字后方可查閱。 保管員建立相應的手工管理臺賬，并按規(guī)定項目登記賬目， 倉庫物資要做到“四有”、“一保證”。 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物資保管技術要求，適當進行加墊苫蓋、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。 物資保管保養(yǎng)管理制度物資存放要根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。四、五小電器：防爆按鈕、防爆接線盒、防爆插銷。二、個人工具、公用工具：保括（萬用表、搖表、斷線鉗、管鉗、射釘槍、起到器、彎道器、錨索漲拉機具MSY180等）。 報廢物資由公司、礦相關技術部門進行質量鑒定后，按照報廢規(guī)定進行處理。 修復的物資經(jīng)機電科、技術科、供應科 共同驗收后，作入賬記賬處理。 每月月末供應科庫管員根據(jù)廢舊物資回收狀態(tài)，匯總分類報表。但隊主管領導每件承擔金額不超過100元，財務月末根據(jù)供應科開具無交舊單據(jù)對區(qū)隊進行核算。材料領用發(fā)放前必須先交舊，后發(fā)料，交領數(shù)量對應。 機電科、礦辦、技術科對分管材料回收具有直接管理考核責任，對工作面回撤物資應編制回撤明細表，機電科、供應科按照明細進行回收。并建立廢舊物資管理臺賬，分類進行匯總，做到賬目規(guī)范、清晰，準確。下班時要關窗、拉閘、上鎖。入庫嚴禁攜帶易燃、易爆品，嚴禁煙火。庫內材料應做到：庫區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標識要明顯、品名相符、材質不混、數(shù)量準確、質量合格、附件齊全，資料完整。發(fā)放時認真查看手續(xù)是否齊全。認真執(zhí)行交舊領新制度，舊件不交不發(fā)新件。調拔業(yè)務必須辦理調撥手續(xù)方可發(fā)料。四、材料發(fā)放材料出庫必須填寫清楚領料單，當月單據(jù)過月作廢。嚴把質量關，對質次材料拒絕驗收。材料進庫后，應及時認真檢查包裝并規(guī)定、質量、數(shù)量進行清點，實物與發(fā)票相符方可辦理入庫手續(xù)。每季清查一次并及時填報資金及材料收、支、存等各種報表。加強對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。物資放發(fā)嚴格按規(guī)定制度辦理領發(fā)手續(xù)，嚴禁白條領、發(fā)料。賬目清、無涂改、無差錯、日清月結。按上級核定最高儲備量儲備物資，計劃員與保管員共同把關，不得超儲。 一、倉庫中心任務，就是做好材料的驗收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時報材料收、支、存及期未余額報表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準確無誤、質量完好、確保安全。第四章 物資出庫有下列情況之一的，不得發(fā)貨；；、貨不符的；、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的；無審批簽字的、電話提貨、白條提貨；超定額費用，未經(jīng)分管礦長審批的。第三聯(lián)由財務科留存，作為月底同供應科稽核依據(jù)，保證財務科賬務于供應科賬務相符。第三章 材料出庫單管理要求材料出庫單必須有領料單位主管、領料人員簽字，單據(jù)由三聯(lián)組成，第一聯(lián)由供應科留存，核對區(qū)隊領料單，當天錄入計算機管理系統(tǒng) 。發(fā)料時，保管員必須與領料人當面點交清楚，防止出現(xiàn)差錯。對于專項申請用料，除計劃員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料有審批人簽字。各單位必須指定專人作為領料員，領料員要懂業(yè)務，能吃苦，不能隨意更換按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。根據(jù)礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制月度費用預算，各單位領料實行按定額發(fā)放，當月費用超支時應按規(guī)定停發(fā)，經(jīng)重新審批后方可予以發(fā)放。對嚴格執(zhí)行交舊領新制度的物資，領料單位必須先交舊，由負責回收材料的人員在領料單上簽字后才能進行審批。對非生產(chǎn)性材料應嚴格審批，原則是少批不批，充分利用修復和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。 第一章 物資審批各單位每月16日前將下月所需用材料計劃由分管科室匯總后報供應科。物資每半年、年度盤點要做出《物資盤點明細表》，保管員、盤點人員簽字上報對盤點時賬、卡、物不符的物資，對盤盈、盤虧物資保管員要寫出書面材料說明原因，盈虧數(shù)額較少，不超過礦規(guī)定范圍的，由供應科負責調整盈虧數(shù)額較大，超過規(guī)定范圍的必須查明原因，做出分析，并制定出預防措施，并填制“物資盤點材料盈虧表”上報，經(jīng)批準后方可調整賬面庫存數(shù)量，未經(jīng)批準的不得做賬務處理盈虧數(shù)額較大，保管員未能出分析盈虧原因的，按礦、科內制度予以處罰同類物資在規(guī)格上此盈彼虧，而總數(shù)量不差所引起的賬務不符的，應填寫“物資調整單”，由供應科、礦財務科處理，所產(chǎn)生的差價按物資盤盈盤虧處理倉庫保管員應以礦批準的年度物資盤點表為依據(jù)，及時調整賬、卡數(shù)量使庫存物資、卡、賬目一致。煤礦庫存物資盤點管理制度為進一步做好物資供應管理工作，掌握庫存物資動態(tài)變化，科學分析庫存結構，提高物資利用率和存貨周轉率，促使材料、配件合理儲備，減少物資積壓，確保安全生產(chǎn)，爭取以最少的資金產(chǎn)生最大的經(jīng)濟效益，更好地服務好生產(chǎn)，特制定本辦法。盛裝易起聚合反應或分解反應的氣體的氣瓶，應避開放射性線源；氣瓶立放時，應采取防止傾倒的措施；夏季應防止曝曬；嚴禁敲擊、碰撞；嚴禁在氣瓶上進行電子電焊引弧；嚴禁用溫度超過40℃的熱源對氣瓶加熱；瓶內氣體不得用盡，必須留有剩余壓力或重量，；％～％規(guī)定充裝量的剩余氣體；嚴禁擅自更改氣瓶的鋼印和顏色標記。立放時，要妥善固定；橫放時，頭部朝同一方向。三、運輸可燃氣體氣瓶時，嚴禁煙火?！　《ⅰ　　⊙鯕?、乙炔到礦后必須在當日驗收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質量、進貨渠道、價格有問題及時通知供應商辦理退礦手續(xù)，不得滯留在庫。　　　氣瓶外表面的顏色、字樣的色環(huán)，必須符合GB7144《氣瓶顏色標志》的規(guī)定，并在瓶體上以明顯字樣注明產(chǎn)權單位和充裝單位。　　　物資檢驗確認質量、數(shù)量無誤后，質檢員填寫檢驗記錄，保管員辦理入庫手續(xù)，到貨單必須三方簽字，三方任何一方不見實物不得簽字?！　　z驗人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員等填入物資到貨質量驗收記錄本內。其他驗收事項參照坑木驗收標準。驗收標準：不腐朽，不彎曲，無蟲蛀，直徑在1822cm，長度誤差不大于177。按標準直徑大于等于13cm，檢尺徑為14cm，小于13cm，檢尺徑為12cm，依此類推。5cm。材質要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。一、坑木驗收管理坑木進礦后，質量驗收員、保管員和采購員共同到達現(xiàn)場對坑木進行驗收，驗收后必須現(xiàn)場做好到貨記錄，供貨商根據(jù)礦供應科開具驗收會簽單月底辦理結算手續(xù)。供應科負責與廠家進行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。生產(chǎn)區(qū)隊在使用過程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質量問題時，要及時與生產(chǎn)科、供應科取得聯(lián)系。 實際接收建工材料數(shù)量=車箱凈長*凈寬*建工材料凈高 。驗收完畢，驗收人員必須進行全程看管卸車，直至將建工材料全部卸掉，驗收人員方可離去。合格 12345678單位 礦辦 供應科長 計劃員 質檢員 保管員節(jié)點 A B 　 C D E 煤礦物資驗收管理工作流程編制單位： 供應科版 本： 簽 發(fā)： 簽發(fā)日期： 編 制： 審 核：接到貨物開 始參與驗收質量驗收參與驗收返廠退換貨會簽單簽字字會簽單簽字會簽單簽字登記臺賬結 束驗 收審簽不合格督導煤礦建工材料驗收管理辦法各單位、科室：為進一步加強建工材料的驗收管理工作，結合我礦現(xiàn)場實際情況，經(jīng)研究特制定興旺煤業(yè)建工材料驗收管理辦法，望相關單位、科室嚴格執(zhí)行。 第20條 供應科接到質量信息反饋表后，要及時與有關科室、使用單位、供應商等落實情況，并在一周內提出處理意見，并及時把處理信息反饋到使用單位，重大質量問題要及時向礦領導匯報。第18條 《質量信息反饋表》中“問題表述 建議和要求”欄由反饋單位負責填寫，“核實意見”欄由相關單位負責填寫（勞動防護用品由企管科負責填寫；設備、配件、大型材料、油脂、其他材料由機電科負責填寫；支護、建工材料、木材、火工品由技術科負責填寫）；供應科按照職能科室填寫意見反饋單，要向使用單位、機電、技術部門核實情況。第16條 物資到貨驗收實行責任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業(yè)經(jīng)濟受到損失的交礦紀委處理。如特殊情況需滯留，必須單獨存放并掛牌表明，并向分管領導匯報備查。第13條 采購計劃及質量檢驗人員要定期校正檢驗儀器、量規(guī)、保養(yǎng)檢驗工具，以保證質量檢驗結果的準確性。第11條 對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。第9條 第9條 質量檢驗不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據(jù)。第三章 采購貨物檢驗實施要點第7條 物資到礦后，由質檢員、保管員、采購計劃員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或物資計劃為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。第6條 采購貨物檢驗方式的選擇（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。（5）MA證、勞安等其他必要的資質文件。（3）供應商出示的產(chǎn)品合格證。第二章 采購物資質量檢驗的依據(jù)及方法第4條 采購物資檢驗的依據(jù)（1）本單位編制的物資采購計劃。（2） 供應科負責對采購貨物進行質量控制和檢驗(大額材料、關鍵配件須分管科室參與檢驗)。 第一章 總則第1條 目的：檢驗采購物資的質和量是否符合計劃(合同)的采購標準，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產(chǎn)。物資采購質量實行誰采購誰負責的責任追究制度。地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。（個別急用物資經(jīng)領導批準的除外）。物資采購管理制度認真執(zhí)行集團公司下達的物資管理有關文件規(guī)定，達到招標范圍的按照招標程序由同生公司組織協(xié)調招標事宜，自購部分由礦供應科組織訂購。供應科應加大和上級部門的協(xié)調工作，因協(xié)調得力造成礦材料大量節(jié)約的（如U型鋼、風水管路等）按照節(jié)約物資資金的10%獎勵。因不按時報送而影響計劃的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人100元。各部門按礦有關規(guī)定執(zhí)行，嚴格把關，不得隨意降低標準更改計劃，否則每次罰責任人50—200元，情節(jié)嚴重者，嚴肅處理。急就是十日之內，或立即；正常就是三十日之內；緩就是二月之內或更長。第13條 嚴肅性：一是計劃必須經(jīng)主管領導簽字；二是計劃一旦下達，必須嚴格執(zhí)行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經(jīng)分管領導批準。如確急需物品，應填寫《急需物資申請表》，由部門負責人審核后，按經(jīng)營礦長核準簽字后才能列入采購范圍。經(jīng)礦領導審批后的《物資需求計劃》，于25日前上報同生管理公司第三章 物資采購計劃的管理第8條 物資需求計劃由供應科計劃員根據(jù)審批后的需求申請表制訂，急需物資需求計劃報請分管礦長批準執(zhí)行，月度計劃報請分管礦長審核、經(jīng)營礦長批準執(zhí)行. 第9條 采購計劃員應審查各單位申請采購的物品，應先審查現(xiàn)有庫存中是否有能夠滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。18日至20日供應科收集、匯總《物資需求計劃》，落實庫存。經(jīng)主管礦長審批后的《月度物資需求計劃》，報同生公司經(jīng)營部備案審批執(zhí)行。審核內容包括《物資計劃申請表》的各欄填寫是否清楚、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字等。經(jīng)本單位負責人審核后的《月度物資計劃申請表》，交分管科室負責人審批后報供應科。第6條 采購申請的提出及審批權限采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等，特殊物資必須提前2個月申報計劃，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運輸膠帶等以免因加工周期長、到貨不及時而影響生產(chǎn)。臨時需求計劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資計劃。對生產(chǎn)經(jīng)營活動的急需物資，應優(yōu)先考慮。④指導采購工作。?避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。第2條 適用范圍：本礦物資需求計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。，全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料費用，降低噸煤材料成本，因此一定要引起各單位、部門領導的的高度重視，在規(guī)定的時間內完成。計劃的完成情況以及本月所存在的主要問題。各單位的分析報告要從材料，配件的消耗定額，以及本單位所采取的有效措施等諸方面全面分析，以不斷總結經(jīng)驗完善定額。，嚴格控制材料費用，月末按各隊實際完成的生產(chǎn)任務量計算出實際消耗的材料費用，超節(jié)相關規(guī)定兌現(xiàn)獎罰。每月月末統(tǒng)計員統(tǒng)計出庫存報表，報有關領導及計劃員，以便掌握庫存物資的動態(tài)?！凹庸?修理)委托單”，經(jīng)有關部門及分管礦長審核簽字后方可加工修