【正文】 更新確保有效性確保有效性融融入入培培 訓訓建立文件化的制度建立文件化的制度提提 供供過程或活動過程或活動19 / 167天等縣光大采石場安全標準化系統(tǒng)文件 文件編號：AQ202290003 版本號：AQ/001 三、安全生產(chǎn)組織保障批準人：韋善譯 2022 年 8 月發(fā)布 2022 年 8 月實施 修改時間：保存期限：20 / 1671 安全生產(chǎn)責任制管理制度安全生產(chǎn)責任制是礦山企業(yè)安全生產(chǎn)活動正常進行的基本保證，為了加強安全管理，明確安全生產(chǎn)責任，使其在制定、溝通、培訓、評審與績效測量工作過程中更為標準化，制定本制度。 變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得以更新的比例應(yīng)達到 100%。 當安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時，及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定融入標準化系統(tǒng)，以及安全責任制、制度和操作規(guī)程中。 每年定期評審獲取并使用的法律法規(guī)，確保其在有效期內(nèi)。 評審與更新 安全領(lǐng)導小組負責對變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定進行識別、獲取和評審。 在日常工作中要不斷對管理人員進行各種安全意識教育，利用開會、電子顯示屏幕標語以及樓前懸掛標語等進行安全意識教育和宣傳。 在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動中，將要進行安全生產(chǎn)月活動主題宣傳、17 / 167安全知識競賽或安全知識講座、安全知識演講等系列活動，借此提高全員安全意識。 各部門對離崗工作人員重返崗位工作時，要對其安全教育，并到作業(yè)現(xiàn)場進行特定的安全要求、作業(yè)要求、管理要求進行回顧培訓。 主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員的復訓和到期培訓要根據(jù)證件的復訓和到期時間要求進行培訓，由各安全生產(chǎn)管理人員負責對復訓和到期培訓人員的統(tǒng)計工作，安全生產(chǎn)管理負責人負責向培訓單位申請和安排培訓事宜。（2）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員培訓主要內(nèi)容：安全意識；安全管理職責的特定意識；相關(guān)安全管理要求；崗位職責等。要分單位、分工種、分層次根據(jù)實際情況進行安全意識培訓，保證在崗人員全部參加培訓。根據(jù)對員工安全意識的調(diào)查與評價，了解和獲取了員工安全意識的認知情況，特制定年度員工安全意識提升計劃。（6）員工要結(jié)合自己的崗位特點，盡可能的多掌握與自己相關(guān)的法律法規(guī)內(nèi)容，清楚自己負有的安全生產(chǎn)法律責任與義務(wù)。16 / 167（4）設(shè)立宣傳欄，并在宣傳欄內(nèi)張貼法律法規(guī)的知識，以及觸犯法律法規(guī)的案例，詳細分析案例，讓員工從根本上意識到遵守法律法規(guī)重要性。（2）將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進行整理，裝訂成冊，分類發(fā)放到各個部門、工區(qū)和員工。（7）各部門遵守、實施本企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。（5）安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。（3）部門負責制定適合本部門的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 職責（1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責建立有效途徑，便于員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取。 符合性評價的具體操作程序，見企業(yè)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的有效性性評價表》。 執(zhí)行情況檢查與符合性評價 安全環(huán)保部每年至少一次組織對企業(yè)安全生產(chǎn)管理執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、標準和其他要求的情況進行檢查和符合性評價，按《糾正措施和預防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定消除違法違規(guī)現(xiàn)象和行為，并保存定期評價結(jié)果的記錄。 為使法律法規(guī)及其他要求保持最新狀態(tài)，各主管部門每年確認、登記、摘錄獲取的最新的法律法規(guī)及其他要求，填寫《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求更新清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，提供給安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室，由安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室按職責分工發(fā)放給相關(guān)單位。（3）各單位將適用于本單位的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求進行傳達貫徹，確保每位職工按法律法規(guī)、標準和其他要求執(zhí)行。 各職能管理部門根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險、有害因素和安全生產(chǎn)的特點，對獲取的法律法規(guī)、標準和其他要求進行適用性判定，將適用的法律14 / 167法規(guī)、標準和其他要求登記在《適用法律法規(guī)、標準和其他要求清單》上，并將適用的條款摘錄到清單上，經(jīng)主管企業(yè)領(lǐng)導批準后實施。安全環(huán)保部每年整理一次企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī)處于最新狀態(tài)。 獲取方式和時機：1）企業(yè)各職能管理部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會議等方式獲取有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，同時建立必要的聯(lián)系；2）企業(yè)各職能管理部門通過閱讀和整理有關(guān)報刊收集有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，登記在法律法規(guī)、標準及其他要求的獲取記錄表上，并及時傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室備案。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求的獲取 獲取的內(nèi)容：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標準，規(guī)范性文件及其他要求。13 / 167辦公室負責組織對從業(yè)人員進行企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的宣傳和培訓，安全環(huán)保部及其他專業(yè)職能部門配合實施，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。辦公室負責對全企業(yè)通用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準等文件的登記、發(fā)放，發(fā)放方式包括以企業(yè)文件形式發(fā)放、原文發(fā)放和其他形式。（2）職責分工安全環(huán)保部負責識別和獲取適用于與本企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求，并傳遞到企業(yè)辦公室備案，經(jīng)審批后實施。 意識需求與獲取 識別、獲取、評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（1）目的與適用范圍為建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求的渠道，及時識別和獲取出適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求并保持更新，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GBl6423）、《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》（AQ2022）、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006），結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。（8）在日常工作中要不斷對管理人員進行各種安全意識教育，利用開會、電子顯示屏幕標語以及樓前懸掛標語等進行安全意識教育和宣傳。（6）在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動中，將要進行安全生產(chǎn)月活動主題宣傳、安全知識競賽或安全知識講座、安全知識演講等系列活動，借此提高全員安全意識。12 / 167（4）各部門對離崗工作人員重返崗位工作時，要對其安全教育，并到作業(yè)現(xiàn)場進行特定的安全要求、作業(yè)要求、管理要求進行回顧培訓。（2）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員的復訓和到期培訓要根據(jù)證件的復訓和到期時間要求進行培訓，由各安全生產(chǎn)管理人員負責對復訓和到期培訓人員的統(tǒng)計工作，安全生產(chǎn)管理負責人負責向培訓單位申請和安排培訓事宜。2）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員培訓主要內(nèi)容：安全意識；安全管理職責的特定意識；相關(guān)安全管理要求；崗位職責等。要分單位、分工種、分層次根據(jù)實際情況進行安全意識培訓，保證在崗人員全部參加培訓。 員工法律法規(guī)意識調(diào)查 員工法律法規(guī)意識提升計劃為強化本礦員工安全意識的培訓力度，提高員工的安全意識，努力營造學習安全知識、遵守安全制度、按規(guī)程作業(yè)的氛圍，保障企業(yè)安全生產(chǎn)工作能夠安全、健康、平穩(wěn)進行，根據(jù)對員工安全意識的調(diào)查與評價，了解和獲取了員工安全意識的認知情況，制定年度員工安全意識提升計劃。3）安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責收集、整理員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提出的改進建議，并有針對性地制定下一步的提升計劃。 法律法規(guī)意識的跟蹤1）通過當面談話等方式，調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求意識提升的完成率及其效果。2）主要采取宣傳、教育培訓和知識競賽等方式對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他11 / 167要求的意識的提升。4）當施工工藝等發(fā)生變化時，應(yīng)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求再獲取和確認。2）其他各部門獲取到業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求應(yīng)報安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組進行匯總并報企業(yè)主要負責人或標準化管理負責人批示，并按批示辦理和發(fā)放；當相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新。4）法律法規(guī)意識的識別方法：采用知識競賽、問卷調(diào)查、事故事件分析及其它方法對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行調(diào)查。2）對各部門的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮各部門對安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其它規(guī)定等的認識情況。3）其他部門負責獲取、識別和傳達業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。 職責1）企業(yè)主要負責人或標準化管理負責人負責審批本企業(yè)適用的法律法規(guī)和其他要求。2）通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針：（1）標牌、宣傳欄；（2）作為員工崗前培訓及再教育的內(nèi)容；（3）印刷在現(xiàn)場安全手冊中。4）本企業(yè)生產(chǎn)管理部與安全環(huán)境部門組織對職業(yè)健康安全方針完成情況進行檢查考核，當外部條件發(fā)生都應(yīng)進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。2） 根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時對方針進行修訂，以確保其適宜性。4）本企業(yè)各部門要保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本。使所有員工熟悉和理解。 方針的傳達1）安全生產(chǎn)方針由主要負責人簽發(fā)。方針的內(nèi)容要體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)；企業(yè)風險特點；預防傷害和疾??；預防財產(chǎn)損失；持續(xù)改進。 工作程序 方針的制定制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針要考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風險特點與核心業(yè)務(wù)。7 / 167 職責企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責本企業(yè)安全生產(chǎn)方針的制定、傳達、評審與修訂等工作，并監(jiān)督和檢查安全生產(chǎn)目標的實施。 安全生產(chǎn)方針的制定、傳達、評審與修訂 目的為認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策，制定正確的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，讓全體員工明確本企業(yè)安全管理基本理念，并根據(jù)外部、內(nèi)部安全政策、制度不斷變化而適時調(diào)整、持續(xù)改進本企業(yè)安全生產(chǎn)方針，保持企業(yè)安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性，建立、實施與改進企業(yè)的安全標準化管理體系，實現(xiàn)對方針、目標以及為確保實現(xiàn)目標而制定的管理制度的管理，改進企業(yè)的各項行為，特制定本制度。評價結(jié)果作為各級管理干部評優(yōu)評先的主要依據(jù)，凡被評價差的工區(qū)，部門不得評先評優(yōu)。對各級管理干部的考核采取平時與定期考核相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的方法進行。各級管理干部對《崗位安全生產(chǎn)責任制》、《安全生產(chǎn)責任狀》的落實情況，是評價安全生產(chǎn)工作的標準。安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，具體負責對安全生產(chǎn)目標與指標完成情況的評價工作，評價工作每年進行一次。所有扣款主要用于本企業(yè)安全生產(chǎn)活動和安全生產(chǎn)獎勵。在礦（廠）區(qū)內(nèi)，道路交通事故造成的傷、亡仍按照本辦法進行考核。（7）本企業(yè)各部門因公外出，由于道路交通事故造成的傷、亡，按照本企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理，對責任人根據(jù)實際情況追究其相應(yīng)責任，對傷、亡人員所在單位及單位領(lǐng)導班6 / 167子不進行考核，但必須上報安全環(huán)保部備案。（6）本企業(yè)各部門發(fā)生安全生產(chǎn)事故必須立即上報本企業(yè)安全環(huán)保部或主要負責人；并在 1 小時內(nèi)報當?shù)卣桶踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。根據(jù)考評結(jié)果進行相應(yīng)的獎勵和處罰。（4）年終安全生產(chǎn)管理目標考核采用百分制評分，考核內(nèi)容及評分標準依據(jù)《年終安全生產(chǎn)管理目標責任考核評分表》執(zhí)行。（3）日常安全生產(chǎn)管理目標考核采取每月至少一次突擊檢查或抽查的方法，對各單位發(fā)生的安全生產(chǎn)事故、違反安全生產(chǎn)操作規(guī)程或違反國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為實行處罰機制，依據(jù)《日常安全生產(chǎn)管理考核實施細則》執(zhí)行。2 安環(huán)部 目標 7 項 安環(huán)部負責人3 工區(qū)（段）、班組目標 7 項 工區(qū)（段）、班組負責人4 財務(wù)部 目標 7 項 財務(wù)部負責人5 供應(yīng)部 目標 7 項 供應(yīng)部負責人6 辦公室 目標 7 項 辦公室負責人（10 為實現(xiàn)對安全生產(chǎn)目標及各部門指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測，進一步抓好安全生產(chǎn)管理工作，強化安全生產(chǎn)責任制，不斷推進本企業(yè)安全生產(chǎn)形勢的健康、平穩(wěn)發(fā)展，確保本企業(yè)安全生產(chǎn)目標及各部門指標順利完成，特制訂本考核評價制度。6. 重大事故隱患整改率為 100%。4. 事故損失控制在萬元產(chǎn)值 15 元以內(nèi)。2. 礦山重大車輛機械事故、交通事故為零。在年度工作中，我們要強化全體職工的安全意識，積極做好全年的安全生產(chǎn)工作，保證生產(chǎn)安全，為本礦的經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長和文明建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。第五，建立健全安全生產(chǎn)崗位管理制度，把安全生產(chǎn)崗位責任制落實到人。第三，本礦每年召開不少于 4 次的全員安全例會，對本礦的安全生產(chǎn)方針、目標的實施情況進行匯總，完成的情況進行評價。促進本礦物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)和安全文化建設(shè)。3）安全生產(chǎn)目標包含：（1）改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動；（2）事故、事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。（5）安全生產(chǎn)目標管理流程序號 流程 具體內(nèi)容 負責人 參與人員1 策劃 1）針對安全生產(chǎn)目標與指標的設(shè)立、溝通、回顧等確定人員與職責2）評價各級管理層完成其安全生產(chǎn)目標與指標的制度3）制定完成安全生產(chǎn)目標和指標的監(jiān)測系統(tǒng)主要負責人 管理層員工代表2 執(zhí)行 1）每年都設(shè)立文件化的安全生產(chǎn)目標與指 主要負責人、 全體員工3 / 167序號 流程 具體內(nèi)容 負責人 參與人員標2）為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供下列資源：（1）人力資源；（2）財力資源；（3）物力資源；（4）技術(shù)資源。2）確定的職業(yè)健康安全目標應(yīng)能夠 a）降低 A，B 級風險的級別或更好地控制風險； b）突出對事故的預防； c）盡可能量化和可監(jiān)測。（3）目標制定、評審的要求：1）制定及修訂目標應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，符合企業(yè)及各單位的