it部流程管理規(guī)范v10-文庫吧資料
2025-04-22 05:33本頁面
【正文】 流程圖：程序 提交申請直接向部門經(jīng)理申請申 請 存 在 可 以 當(dāng) 場 更 正 的 錯誤 申 請 不 齊 全 或 不 符 合 規(guī) 定格式利用電子郵件提交申請網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更的原因；網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更的預(yù)計處理時間；網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更的預(yù)計處理辦法；網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更的應(yīng)急處理辦法；在不影響業(yè)務(wù)正常運作下批準變更并發(fā)網(wǎng)絡(luò)變更通知網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更實施需做測試并提出應(yīng)急方案可立即實施變更出現(xiàn)問題造成網(wǎng)絡(luò)中斷能否修復(fù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更完成并發(fā)送通知告知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)把網(wǎng)絡(luò)變更的流程記錄在 服務(wù)器的相關(guān)文件夾下，以便將來需求查詢在影響業(yè)務(wù)正常運作下需凌晨進行實施應(yīng)急方案或恢復(fù)初始化做好相應(yīng)記錄并發(fā)送通知告知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)21 / 36圖16 坐席電話或技能更改等變更流程流程說明:6） 需求人必須在需求單上詳細的填寫需求。4） 更改或替換都要做好應(yīng)急方法，做好回退等準備。2） 任何新業(yè)務(wù)服務(wù)器或設(shè)備上線都要測試好所有工程模塊正常后才可上線。b) 內(nèi)部測試，修改錯誤/異常；c) 發(fā)布測試版本；d) 用戶測試使用；e) 根據(jù)用戶反饋，修改或完善軟件功能 1)如若為硬件或網(wǎng)絡(luò)錯誤/異常，提交相關(guān)維護人員解決； 2)如若相關(guān)開發(fā)人員不當(dāng)班時，接到用戶反饋人員負責(zé)記錄用戶反饋內(nèi)容。2） 、開發(fā)階段a) 軟件界面設(shè)計；b) 編碼，實現(xiàn)界面各功能。b) 如要對業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加新功能或原功能維護，按軟件開發(fā)處理流程處理。h) 正式上線,開發(fā)需求處理完畢。f) 開發(fā)完成后由 IT 部進行內(nèi)部測試 。d) 組長制定開發(fā)計劃。b) IT 部經(jīng)理確認 。4）當(dāng)班工程師根據(jù)員工級別，開具相應(yīng)的郵箱大小。2）由人力資源部發(fā)出郵件至 ，當(dāng)班工程師及時查看郵箱，查看是人力資源部專責(zé)人員發(fā)出的郵件，如是請及時開通郵件，并給人力資源部回郵件，否則，請回復(fù)相關(guān)人員說明情況。. 郵箱開通流程流程圖15 / 36圖13 郵箱申請流程流程說明1）員工或部門向人力資源部專員提出申請，由人力資源部專員審批。3）安排人員調(diào)通物理線路，按需求時間內(nèi)完成安裝設(shè)備，分配相應(yīng)網(wǎng)段IP，調(diào)整電話分機等。2）維護部的同事接到需求單后，安排人員確認需求的可行性。. 新增 /調(diào)度辦公座位流程圖14 / 36圖12 新增/調(diào)度辦公座位流程流程說明1）由需求部門提出需求并填寫需求申請單，并由部門負責(zé)人審批簽字。3）需要更換配件或送外部維修通知行政部協(xié)助處理。. 設(shè)備維修流程流程圖13 / 36圖11 電腦維護流程流程說明1）接到設(shè)備，了解故障現(xiàn)象，做好資料備份。12 / 36流程圖圖10 配置退款打票機流程流程說明1) 接到退控制電話查詢對應(yīng) PID 電話，告之對方直接聯(lián)系退控制。公司各業(yè)務(wù)密碼初始化提交數(shù)據(jù)中心處理。11 / 36 工作號配置密碼初始化流程流程圖圖9 配置 SI 密碼初始化流程流程說明：1) 接到報障需作密碼初始化2) 公司各部門需主管以上人員發(fā)郵件申請確認，網(wǎng)點需書面申請并加蓋公章或負責(zé)人簽名傳真至 38114505。3) 依需求修改相關(guān)服務(wù)器賬號狀態(tài)為待用。4）配置調(diào)動完成后電話或書面通知需求部門。10 / 362）沒有可用配置向需求部門說明情況，維護部提交新配置申請，統(tǒng)一向航信作配置申請。修改相應(yīng)服務(wù)器賬號資料，相應(yīng)工作號作電子客票授權(quán)。. 航信配置類流程、網(wǎng)點新增配置流程流程圖圖7 配置申請流程流程說明:1）需求部門提出書面申請，維護部接到申請查看是否有待用配置，有可調(diào)用配置咨詢上級主管同意確認后調(diào)動配置。9 / 36（二） 、接到申請：數(shù)據(jù)中心同時在接到申請單后，按照申請單上提供的信息在錄像查看系統(tǒng)上查詢，將查出來的結(jié)果現(xiàn)場播放給申請人看，在得到確定的答復(fù)后，按照申請單上的方式將文件提取并發(fā)送到指定的地方。c) 部門負責(zé)人審批簽名。a) 填寫要查看錄像的詳細信息，攝像頭位置、發(fā)生時間范圍（盡可能精準） 。錄像查看（一） 、提出申請：1）由需求部門提出需求并填寫需求申請單，并由部門負責(zé)人審批簽字。（二） 、接到申請：數(shù)據(jù)中心在接到申請單后，按照申請單上提供的信息在錄音查聽系統(tǒng)上查詢，將查出來的結(jié)果現(xiàn)場播放給申請人聽，在得到確定的答復(fù)后，按照申請單上的方式將文件提取并發(fā)送到指定的地方。b) 實在現(xiàn)場查聽還是需要將錄音文件提取出來，提取出來的文件以何種方式遞交到何處。申請單可在“ 中點擊的技術(shù)支持欄目中， “IT 部: 縱橫天地 IT 部需求申請單 2022 年”的“相關(guān)文件下載”中下載。電話系統(tǒng)管理員更新相關(guān)文檔。數(shù)據(jù)中心電話系統(tǒng)管理員接到需求單，在電話交換機中按照需求單的要求做好相關(guān)數(shù)據(jù)，并將號碼落到制定端口上，并測試。2） 接到需求IT 部接到需求單后，安排工程支持中心工程師調(diào)通物理線路。c) 公司電話號碼資源有限，任何部門增減號碼要有書面需求，IT 部有7 / 36權(quán)根據(jù)號碼資源來分配。如有其它需求請直接說明。呼出時需要顯示什么號碼（默認為顯示公司統(tǒng)一呼出號“01082192999”） 。b) 需求人必須在需求單上詳細的填寫需求a) 新增分機必須說明是需要 DID 號碼還是普通內(nèi)部分機。 5 / 36 圖4 呼叫中心業(yè)務(wù)流程需求流程圖. 電話類流程流程圖：6 / 36圖5 電話/傳真申請流程圖流程說明：1） 提出需求a) 由需求部門提出需求并填寫需求申請單，并由部門負責(zé)人審批簽字。 8）所有需求完成后，技術(shù)人員要做好文檔更新、技術(shù)備案及應(yīng)急文檔更新等變更管理。 7) 任何部門外購和公司自己開發(fā)的軟件要上服務(wù)器運行，必須嚴格執(zhí)行在2周前提出設(shè)備需求及拿出軟件的測試報告，并要有相關(guān)的技術(shù)安裝軟件、安裝指南、維護文檔和用戶端使用說明，并要有測試期。 5) 日常各部門業(yè)務(wù)調(diào)整技術(shù)需要請其部門第一責(zé)任人書面提出需求，經(jīng)IT部第一責(zé)任人確認簽字后機房方可執(zhí)行。 2) 各個部門對需要機房處理的事情都要按照現(xiàn)有流程單據(jù)操作，沒有具體流程單
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