【正文】 管員應(yīng)聯(lián)系移交檔案室保管。各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檔案保管，合同簽訂人應(yīng)自合同簽訂之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)將該合同原件及相關(guān)文件歸檔，合同簽訂人及合同管理員處可保留復(fù)印件，上報(bào)合同時(shí)也應(yīng)將合同復(fù)印件同時(shí)上報(bào)。上述 1） 、2） 、3）項(xiàng)所列文件由合同簽訂人負(fù)責(zé)制作、收集。必須有買方蓋章或者其指定的檢驗(yàn)人簽字。必須有買方蓋章或者其指定的接收人簽字。（2)買方接收貨物的證明，指買方收到貨物時(shí)出具的，表明其已收到貨物的證明?？梢圆捎煤贤瑫?、協(xié)議書、定貨單等形式。B 如合同單位或合同簽訂人調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由合同簽約批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)或其指定專人對(duì)合同的貨款回收工作負(fù)責(zé)；十五、對(duì)已簽署合同文本及相關(guān)文件記錄的制作和保存在簽訂和履行銷售合同的各個(gè)環(huán)節(jié)，相關(guān)責(zé)任人必須按照要求制作和保存以下文件：（1)合同中必須寫明買方和賣方的名稱、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時(shí)間、付款方式、交貨時(shí)間、地點(diǎn)。B 如合同單位或合同簽訂人調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由合同簽訂批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)或其指定專人對(duì)合同的貨款回收工作負(fù)責(zé)；（8）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的代表處，按照《首信集團(tuán)駐外代表處考核辦法》中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成成績(jī)進(jìn)行考核。C 特別重大遲收：市場(chǎng)總部及合同單位共同責(zé)令合同簽訂人降職回收貨款并視找造成的損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的 30100%,直至降職處理。（5）未按規(guī)定及時(shí)通報(bào)本規(guī)定列舉的異常情況，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的 550%，直至降職處理。（3）未按規(guī)定制作、收集、移交、保存合同書（合同變更書） 、貨物交接和檢驗(yàn)的證明、付款證明，以及其它資料，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的 550%，直至降職處理。（2）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失，如有違反，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，公司給予通報(bào)批評(píng)并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的 1050%作為懲罰。合同簽訂人、合同管理員、檔案保管員及合同簽訂批準(zhǔn)人有以下行為，由事業(yè)部決定交人力資源部給予當(dāng)事人扣減績(jī)效獎(jiǎng)金、直至降職處理（薪隨職變） 。（1）放棄原合同中我方應(yīng)享有的權(quán)利（2）增加或加重原合同中我方應(yīng)履行的義務(wù)（3）變更司法管轄地或法律適用合同變更/終止的通知過(guò)程（合同變更通知見(jiàn)附件 14）合同單位應(yīng)在變更/終止合同的審批程序確定合同變更/終止之日起 2 個(gè)工作日內(nèi)將合同變更/終止通知送達(dá)本單位相關(guān)部門及市場(chǎng)總部商務(wù)部。 包 括 但 不 限于 水 災(zāi) 、 旱 災(zāi) 、 地 震 、 臺(tái) 風(fēng) 等 自 然 原 因 及 戰(zhàn) 爭(zhēng) 或 其 他 軍 事 行 動(dòng) 等 原 因 。（8）案件由法律事務(wù)專員參與后，合同簽訂部門仍是該合同貨款回收工作的責(zé)任單位。(6)下列遲收貨款應(yīng)移交總裁辦公室法律事務(wù)專員以法律手段進(jìn)行催收：A 欠款人（單位）出現(xiàn)上述異常情況的 ；B 根據(jù)我方掌握的情況，總裁辦公室法律事務(wù)專員認(rèn)為不迅速采取法律行動(dòng)，可能導(dǎo)致收回欠款難度加大或不能收回的；C 遲收期限已超過(guò) 6 個(gè)月；D 其他必須通過(guò)法律手段催收的情況。簽訂合同時(shí)，催收函答復(fù)時(shí)間建議定為 5 個(gè)工作日；C 答復(fù)中要求延期還款的，應(yīng)要求其出具欠款確認(rèn)函（樣本詳見(jiàn)附件 11） ；D 出具欠款確認(rèn)函后，應(yīng)簽訂延期還款協(xié)議（樣本詳見(jiàn)附件 12） ，延期還款協(xié)議應(yīng)在自出具欠款確認(rèn)函之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)簽訂。（5）遲收貨款催收流程：A 合同簽訂人在自貨款逾期之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向?qū)Ψ揭詡髡?、EMS 或掛號(hào)信發(fā)出催收函（樣本詳見(jiàn)附件 10） 。遲收貨款催收（1）一般遲收，指單筆遲收貨款金額在 30 萬(wàn)元以下，且遲收期限在兩個(gè)月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)催收；（2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在 30 萬(wàn)元以上 100 萬(wàn)元以下，或遲收期限在兩個(gè)月以上四個(gè)月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)；（3）特別重大遲收，指單筆遲收貨款金額在 100 萬(wàn)元以上，或者遲收期限在四個(gè)月以上的，由合同相關(guān)責(zé)任人共同負(fù)責(zé)；（4）如一筆遲收貨款同時(shí)符合上述 2） 、3）兩種遲收標(biāo)準(zhǔn)劃分，則視其為情節(jié)嚴(yán)重者。（4）應(yīng)付款人（單位）出現(xiàn)以下 異常情況 ，合同簽約部門應(yīng)立即通知市場(chǎng)總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員：A 付款人（單位）明確表示拒絕付款；B 應(yīng)付款人（單位）發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)危機(jī)，可能導(dǎo)致支付困難；C 應(yīng)付款人（單位）停業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤；D 應(yīng)付款人（單位）發(fā)生可能導(dǎo)致大額支付的訴訟、仲裁；E 其他可能導(dǎo)致貨款不能收回或不能按時(shí)收回的重大異常情況。（3） 《遲收貨款情況》主送主管副總裁、抄送相關(guān)實(shí)體、總裁辦公室法律事務(wù)專員。（1）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部每月 25 日前向市場(chǎng)總部商務(wù)部上報(bào)《貨款回收統(tǒng)計(jì)表》 （內(nèi)容詳見(jiàn)附件 8） 。我方原因包括但不限于：我方未及時(shí)發(fā)貨、發(fā)出貨物的質(zhì)量、數(shù)量有問(wèn)題等情況，導(dǎo)致對(duì)方未及時(shí)付款。（6）貨款應(yīng)按時(shí)回收，不許拖延，實(shí)際收到時(shí)間以股份公司財(cái)務(wù)入賬時(shí)間為準(zhǔn)。（4）代表處對(duì)其協(xié)助由實(shí)體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應(yīng)實(shí)體核實(shí)確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認(rèn)該合同額度計(jì)入代表處定單，且股份公司實(shí)體、事業(yè)部保質(zhì)、保量、按時(shí)履行的合同，貨款未按時(shí)回收，則該合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合同聯(lián)系人共同負(fù)責(zé)，并同時(shí)受本辦法的考核與處罰。（2）事業(yè)部是貨款回收工作的直接責(zé)任單位。十一、合同的執(zhí)行合同簽訂單位對(duì)合同執(zhí)行的全過(guò)程進(jìn)行管理和控制。十、合同的生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。（8）如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號(hào)。（6）產(chǎn)品的保修期限應(yīng)參照國(guó)家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)管理辦法。（4）對(duì)各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售應(yīng)把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等作為合同附件，與合同正本有同等效力。出現(xiàn)劃改時(shí)，應(yīng)在劃改處雙方簽字或蓋章確認(rèn)。九、合同的簽訂合同簽約人應(yīng)具備：（1）合同擬簽約人持有的法人委托書或授權(quán)書（2）合同內(nèi)容在法人委托書、授權(quán)書的范圍、時(shí)間內(nèi)合同的簽訂（1）如簽約人具備其應(yīng)具備的 1） 、2）條件，經(jīng)合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷售合同專用章。合同評(píng)審參與單位：（1）事業(yè)部?jī)?nèi)部：生產(chǎn)/供貨部門、售后服務(wù)部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)人、合同評(píng)審組織者、合同管理員；（2）其他部門（視情況參與評(píng)審）：經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)總部商務(wù)部、總裁辦公室法律事務(wù)專員評(píng)審記錄及結(jié)果應(yīng)由合同管理員填寫并由參與評(píng)審人簽字確認(rèn)，評(píng)審結(jié)果應(yīng)明確（可/否） ，如合同草案未通過(guò)評(píng)審可以修改后再次評(píng)審評(píng)審結(jié)果的審批：評(píng)審結(jié)果應(yīng)由有權(quán)審批人審批后生效。合同簽訂人權(quán)限：合同簽訂人 合同最高金額（萬(wàn)元）總裁 100000 以上副總裁 100000（含）各事業(yè)部 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部總/副總經(jīng)理 1000（含） 總/副總經(jīng)理、市 場(chǎng)總監(jiān) 7000（含）部門經(jīng)理 500（含） 網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理 3000（含）區(qū)域經(jīng)理 300（含） 銷售經(jīng)理 500（含）注：任何合同簽訂都應(yīng)進(jìn)行書面評(píng)審。 如“繼續(xù)修改” ，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進(jìn)行評(píng)審、審批。 如“批準(zhǔn)” ，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。B 合同金額在 200 萬(wàn)元以上的由主管付總裁審批。（4）合同評(píng)審應(yīng)填寫《合同評(píng)審記錄表》 （樣本詳見(jiàn)附件 6） ，并由參加評(píng)審人員簽字，并報(bào)批。C 對(duì)合同金額在 100 萬(wàn)元以上的合同，市場(chǎng)總部、財(cái)務(wù)部應(yīng)參加評(píng)審并出具意見(jiàn)。必要時(shí)邀請(qǐng)公司內(nèi)部相關(guān)職能部門、人員參加。（2）合同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報(bào)本部門合同管理員，合同管理員根據(jù)合同內(nèi)容組織采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的人員進(jìn)行評(píng)審。合同評(píng)審的時(shí)機(jī) 合同評(píng)審應(yīng)在合同正式簽訂及修改之前進(jìn)行。（4）產(chǎn)品交付的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、聯(lián)系人等是否明確。（2）合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。在充分了解顧客要求、與對(duì)方達(dá)成初步合作意向后，擬制合作草稿，在正式合同簽訂之前，銷售人員應(yīng)保留在合同談判過(guò)程中的會(huì)談紀(jì)要、書面承諾、信函、傳真、合作意向書等材料。資信調(diào)查分常規(guī)和非常規(guī)項(xiàng)目。六、對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信調(diào)查的管理對(duì)方初次合作，或合作的間斷時(shí)間超過(guò) 6 個(gè)月的，合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行“資信調(diào)查” ，并將調(diào)查結(jié)果填寫《資信調(diào)查表》 （樣本詳見(jiàn)附件 5） 。建議寫明：貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)等。（2）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。D 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評(píng)審應(yīng)由市場(chǎng)總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專員、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、技術(shù)管理部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加。B 市場(chǎng)總部根據(jù)需要制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》 。回收：（1）事業(yè)部變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整、撤銷時(shí)，合同管理員應(yīng)在變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整或撤消后 5 個(gè)工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室；（2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。（3）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。使用：（1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時(shí)使用。發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員，并做書面記錄（樣本詳見(jiàn)附件 4） 。銷售合同專