【正文】 度》和《設備操作規(guī)程》對設備等進行定期或不定期維護,《設備點檢表》。 職責，以及法律法規(guī)的要求，并在適當?shù)奈募屑右钥刂?，降低安全隱患的發(fā)生，確保產(chǎn)品及人員安全。 相關文件《人力資源管理程序》《設備操作規(guī)程》 相關記錄《設備驗收單》 《生產(chǎn)設備清單》 《生產(chǎn)設備履歷》 《年度生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃》 《生產(chǎn)設備日常點檢表》 《設備事故報告單》 《設備報廢申請單》 《物料申請單》 《設備檢修記錄》 工作環(huán)境管理程序編號：SMPCX08 目的為使公司能識別安全風險和在產(chǎn)品實現(xiàn)中有效控制，以確保產(chǎn)品符合客戶要求，最大限度的降低產(chǎn)品和人員的安全隱患，并保持生產(chǎn)現(xiàn)場的有序、清潔，特制定本程序。 對一些無法修復或無使用價值的設備，由使用部門填寫《設備報廢申請單》報總經(jīng)理審核，按規(guī)定批準后報廢；財務部在《生產(chǎn)設備清單》中注明情況并加注《報廢》予以注銷。 生產(chǎn)設備的事故管理 設備事故發(fā)生后，應嚴格保護現(xiàn)場，由現(xiàn)場主管報部門長，有關人員及時到現(xiàn)場察看，檢查分析，作出記錄，必要時上報處理。當電工無法排除的故障，應報至部門主管審核，總經(jīng)理批準后委外檢修，檢修好的設備應由使用部門驗收并在《設備檢修記錄》簽收后方可使用。 a. 例行保養(yǎng)是由設備使用部門操作人員，于每日操作前所作的設備檢查和保養(yǎng)，包括擦試設備、清理用具、清掃場地、緊固螺釘、加注潤滑油等； b. 周期保養(yǎng)是由使用部門安排相關人員依據(jù)《年度生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃》對設備性能進行檢查和保養(yǎng)；c. 對設備進行日常維護保養(yǎng)時，應填寫《生產(chǎn)設備日常點檢表》。對于大型、精密設備或關鍵、特殊工序所使用的設備，必須有操作規(guī)程，其操作人員應由部門組織培訓、考核合格后方可上崗。使用部門應對所有非正常生產(chǎn)設備和工裝用統(tǒng)一制作的標牌進行狀態(tài)標識： 待修的設備應掛上《待修》標牌； 正在檢修的設備應掛上《檢修》標牌； 報廢的設備應掛上《報廢》標牌，并盡快撤離現(xiàn)場。 驗收合格的設備，財務部對其進行編號，并在《生產(chǎn)設備清單》中登記；對于大型、精密設備或關鍵、特殊工序所使用的設備應建立《生產(chǎn)設備履歷》和設備檔案。，使用部門領取生產(chǎn)設備或工裝，并在《設備驗收單》上簽字驗收。 程序 生產(chǎn)設備和工裝的提供 生產(chǎn)部、工程部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《物料申請單》，注明生產(chǎn)設備名稱、用途型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價數(shù)量等，報總經(jīng)理批準； 自制設備的有關事宜由工程部負責組織加工制造； 需外購的由相關人員具體實施采購。 職責 生產(chǎn)部、工程部負責對達到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設備和工裝進行控制，工部程負責模具的維護與保養(yǎng)。 新進員工的崗前考核和年終考核結果，應有行政部組織部門長填寫《員工考核表》 相關文件無 記錄表格《人員增補申請單》《培訓計劃》《培訓記錄表》《員工考核表》《轉崗申請表》生產(chǎn)設備和工裝控制程序編號：SMPCX07 目的 確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設備和工裝，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 對于關鍵崗位和各檢查崗位、檢驗員等應經(jīng)考核合格后，方可上崗。 培訓記錄培訓組織人員或教員對培訓的內(nèi)容記錄于《培訓記錄表》，并對本次培訓的有效性狀況進行客觀性評估記錄，同時對于參加培訓的人員應在《培訓記錄表》上作簽到記錄。 培訓師資 負責培訓的教員必須具有充足能力執(zhí)行培訓作業(yè)，一般情況下，教員應具有一定教學組織能力或接受過專業(yè)培訓，并對該項培訓內(nèi)容具有豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗。 行政部應對培訓的場所、設施等進行分配及安排，以滿足培訓的要求。 各部門每年12月底前，結合本部門人員情況和實際工作需要，作成下一年度《培訓計劃》報行政部備案。 環(huán)境管理、安全意識與現(xiàn)場6S由行政部門統(tǒng)一進行培訓工作，由各部門主管人員進行日常教育培訓工作并負責監(jiān)督指導。 操作規(guī)范(含設備操作規(guī)程)。 特殊技能培訓，主要由該部門主管或核定人員負責安排進行。如考核不合格，退回原部門。 轉崗調(diào)入員工應接受用人部門的崗前培訓和考核。 轉崗培訓 轉崗培訓主要是指本公司各部門人員的橫向移動及縱向提升的訓練。 用人單位對新員工的培訓，以現(xiàn)場培訓為主，應含有崗位職責、技能培訓等。 所有經(jīng)過面試合格的錄用的新員工，不論工種和職務的高低均需按受崗前培訓。 培訓種類培訓種類，包括崗前培訓、在職培訓、特殊培訓。 培訓目的公司為所有員工提供培訓的機會，以便使員工通過培訓能夠具備相應的知識和技能完成本崗位工作。 程序 人員招聘《人員增補申請單》及相關崗位任職要求，結合公司實際情況確定招聘計劃及招聘依據(jù)。 范圍本程序規(guī)定了公司人員招聘、培訓、考核工作要求，適用于公司人力資源管理工作。品質(zhì)部對糾正和預防措施進行跟蹤，確保其有效性。質(zhì)量成本指標未達成；應采取措施的情況有： 質(zhì)量成本綜合分析結果《質(zhì)量成本統(tǒng)計分析報告》的綜合分析結果應明確影響質(zhì)量成本的主要因素，明確改進方向，提出改進要求，對質(zhì)量成本的管理做出適當?shù)脑u價。100% 同期銷售總額 銷售質(zhì)量成本率= 總質(zhì)量成本 180。 質(zhì)量成本率相關指標 銷售故障損失率= 內(nèi)部故障損失+外部故障損失 180。 質(zhì)量成本的分析 質(zhì)量成本分析應有構成指標?！顿|(zhì)量成本統(tǒng)計表》。 其他與質(zhì)量相關的費用。,發(fā)生的質(zhì)量損失,停工損失,存貨損失以及各類返修費用。,儀器的維護費。 質(zhì)量成本開支范圍,人工費,辦公費,差旅費等。三級科目:質(zhì)量培訓費, 質(zhì)量管理活動費, 質(zhì)量改進措施費, 質(zhì)量評審費，試驗檢驗費，辦公費，工資，廢品損失，返修費，停工損失費，事故處理費，索賠費，其他費用。 質(zhì)量成本科目 （ 根據(jù)質(zhì)量成本管理要求設置）一級科目:質(zhì)量成本。 程序財務部為一級核算單位,負責產(chǎn)品質(zhì)量成本的總分類核算，并對二級核算單位的業(yè)務進行指導和協(xié)調(diào)?！顿|(zhì)量成本統(tǒng)計表》，并將此提供給財務部匯總、核算。，作成《質(zhì)量成本統(tǒng)計分析報告》,并在部門長月會上向總經(jīng)辦匯報。,監(jiān)督,落實質(zhì)量成本控制計劃。《質(zhì)量成本統(tǒng)計表》,并組織質(zhì)量成本核算。:產(chǎn)品交貨后不能滿足規(guī)定質(zhì)量導致索賠,修理,退換等損失的費用。:用于鑒別產(chǎn)品是否滿足規(guī)定質(zhì)量所需要支付的費用。 術語:將產(chǎn)品保持在規(guī)定質(zhì)量水平上所需要費用，包括:預防成本,鑒別成本,內(nèi)部故障成本,外部故障成本。 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正預防與持續(xù)改進控制程序》 相關記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《會議記錄》質(zhì)量成本控制程序編號：SMPCX05 目的,是降低成本促進經(jīng)濟效益的主要途徑。 各部門根據(jù)管理評審的輸出和要求，依據(jù)《糾正預防與持續(xù)改進控制程序》，落實相應的整改措施和決定，并認真識別實現(xiàn)過程中可能存在的風險，制定相應的保障措施，以確保評審后相應決定的落實執(zhí)行和目標的實現(xiàn)。、保存。其中，b、c、g必須反映。：人員、基礎設施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源以及財務資源。、業(yè)績改進目標。 評審結果 評審報告評審會議結束后，由管理者代表匯總和整理材料，并編制《管理評審報告》，報送總經(jīng)理審批，評審報告中反映的評審輸出的內(nèi)容，可包括以下方面：：針對新的經(jīng)營的產(chǎn)品領域、新的市場和要求、新的組織宗旨和經(jīng)營策略目標。經(jīng)批準的《管理評審計劃》由管理者代表安排在評審一星期前向參加會議人員發(fā)出，各有關部門負責人按計劃要求準備并提供本部門職責范圍內(nèi)評審所需的資料。管理者代表根據(jù)以上內(nèi)容及各部門的職責分工部門安排各部門準備相應的材料，并安排好管理評審會議的參加者和會議的議程，體現(xiàn)在管理評審計劃中，送交總經(jīng)理審批。（注：此處細化內(nèi)容很多），供方的質(zhì)量、交付、配合狀況及對公司的影響。；包括不合格的過程和產(chǎn)品（實際情況；損失和影響――影響必須包括對質(zhì)量、安全或環(huán)境方面的評估；控制和改進情況）。包括內(nèi)部和外部故障成本的定期報告和分析。顧客滿意程度的反饋及分析結果，甚至可能是他們提出的觀點。審核包括：認證機構審核、公司內(nèi)部審核、供應商審核及客戶審核。特殊情況：在下列情況下，可增加管理評審次數(shù)：；b. 國家的政治、經(jīng)濟、政策、方針、法規(guī)等重大調(diào)整影響到本公司經(jīng)營活動時；c. 市場形勢對企業(yè)的生存和發(fā)展產(chǎn)生影響時；；。 各部門評審計劃的要求配合做好管理評審工作。 職責 總經(jīng)理主持管理評審工作。 相關文件《管理評審控制程序》《文件控制程序》《質(zhì)量環(huán)境方針》《年度質(zhì)量環(huán)境目標》 相關記錄《管理評審報告》 各部門業(yè)務計劃管理評審控制程序編號：SMPCX04 目的 通過對質(zhì)量環(huán)境管理體系監(jiān)視和測量結果的分析和評價，結合本公司內(nèi)外部環(huán)境情況的變化，識別質(zhì)量環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，并作出變更和改進，以確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，業(yè)務計劃、質(zhì)量環(huán)境方針和目標的適宜性。、公司活動產(chǎn)品或服務發(fā)生變化、管理評審要求時、目標已達成或目標值不適宜等原因需要對質(zhì)量環(huán)境目標指標進行更改時，由部門主管向總經(jīng)理提出，由總經(jīng)理組織管理者代表、各部門長等進行評審，并形成修訂后的《年度質(zhì)量環(huán)境目標》。《年度質(zhì)量環(huán)境目標》發(fā)放至相關部門。部門目標應設定下列項目：；；；；；；；；。實施的進度，以及可調(diào)整性的要求。質(zhì)量環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾；公司的重要質(zhì)量環(huán)境影響因素；有關法律法規(guī)及其他要求； 質(zhì)量環(huán)境目標 質(zhì)量環(huán)境目標的制定，管理者代表于每年年初組織各部門制定新的質(zhì)量環(huán)境目標和指標，編制成《年度質(zhì)量環(huán)境目標》，由總經(jīng)理批準生效。方針可為公眾所獲取，必要時公司的相關部門可向對口的相關方進行溝通宣傳。行政部應通過各種途徑，如入職培訓、宣傳欄、板報、小冊子等方式，將方針傳達到全體員工；：《質(zhì)量環(huán)境方針》。 長期計劃的制訂制訂長期計劃，按本程序進行。，驗證的結果記錄在《管理評審報告》上，作為下年度業(yè)務計劃的輸入依據(jù)之一。 業(yè)務計劃的實施與更改 ，組織實施。各相關部門指標實現(xiàn)的程度對相關方和公司總體經(jīng)營目標的影響，可以在部門長月會上加以貫徹。 業(yè)務計劃的批準發(fā)布。 、各項目標的責任人及進度要求。各職能部門依據(jù)公司業(yè)務計劃分解確定本部門的工作計劃。，提供主要技術經(jīng)營指標，包括資金利潤率、勞動生產(chǎn)率、材料利用率、銷售利潤率、存貨周轉率、成本利潤率、人均利潤和產(chǎn)品成本水平。，包括企業(yè)規(guī)模和結構的調(diào)整，企業(yè)組織和制度的完善，結構的調(diào)整、員工培訓的規(guī)劃、員工滿意程度的目標。，對現(xiàn)有生產(chǎn)率進行統(tǒng)計，生產(chǎn)率目標值；設備利用率情況；工序不合格率的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和目標值。，包括新技術、新工藝，新材料，新設備的引進；工藝優(yōu)化、改進措施的實施。 業(yè)務計劃的編制，確定公司總的業(yè)務計劃，包括年度營銷計劃（含產(chǎn)品市場占有率）、客戶開發(fā)計劃、成本控制計劃、新技術拓展計劃。 程序 業(yè)務計劃 業(yè)務計劃的分類根據(jù)業(yè)務計劃時間的長短，業(yè)務計劃可分為： 行政部負責制訂年度培訓計劃、人力資源管理計劃。 業(yè)務部負責制訂業(yè)務趨勢預測及顧客滿意調(diào)查計劃，負責業(yè)務計劃進展跟蹤、數(shù)據(jù)匯總、實施評價、計劃修改。 管理者代表與品質(zhì)部負責質(zhì)量環(huán)境目標、年度質(zhì)量環(huán)境管理計劃的編制與修訂。 范圍本程序規(guī)定了公司業(yè)務計劃、質(zhì)量環(huán)境目標的管理方法，適用于公司業(yè)務計劃、質(zhì)量環(huán)境目標的制定、實施、評審、修訂、更新。 外來記錄的控制外來的記錄，如供應商提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告等，由相關部門提供，品質(zhì)部負責以內(nèi)部記錄同等要求保存。 記錄樣式的批準、更改及發(fā)放 記錄樣式需要修改時，由申請部門按《文件控制程序》要求，填寫《文件修改記錄表》，報部門主管審核，管理者代表批準后交品質(zhì)部留檔。 記錄的查閱、借閱 經(jīng)記錄保存部門負責人同意，相關部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)相關部門負責人同意。 紙制版文件按《記錄清單》規(guī)定進行保存，定期進行歸檔及銷毀；文件備份光盤及軟盤保存期限為10年。 記錄的保存和銷毀 品質(zhì)部負責編寫《記錄清單》，將公司所有與管理體系有關的記錄，包括名、編號、生效日期；保存期限等內(nèi)容，由管理者代表審批。 記錄的收集、標識和歸檔 各部門文件資料管理員應及時收集、匯總本部門所使用各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)性，以便于查閱。 填寫要求：記錄填寫應及時，內(nèi)容正確完整，字跡清晰，能準確識別，簽名完整；記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。記錄編號按《文件控制程序》“ 四層文件的編號”規(guī)定執(zhí)行。 記錄的形式、編號及要求 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是磁帶、軟盤或膠片等。 各部門負責超過一年的記錄的歸檔工作。 職責 管理者代表負責組織一、二層程序文件產(chǎn)生的質(zhì)量環(huán)境記錄樣本的編制、審核、修訂及日常檢查工作。對管理體系和產(chǎn)品所要求的記錄予以控制。 若文件無“發(fā)行編號”欄，文控專員在發(fā)行文件的首頁右下角備注“發(fā)行編號：”。 當修訂總次數(shù)超過20次或文件內(nèi)容大幅度修改時，須作版次變更。文件初次發(fā)行