【正文】 制度是否存在管理缺陷與漏洞排查一次進(jìn)行修改，每季度對(duì)安全操作規(guī)程是否齊全排查一次，對(duì)缺失的進(jìn)行補(bǔ)充，6）根據(jù)不同季節(jié)，開展專項(xiàng)（防火、防汛等）隱患排查治理工作7）公司各專業(yè)組每月對(duì)各單位巡查（公司綜合檢查除外）不少于一次，對(duì)檢查出的隱患報(bào)公司，下發(fā)隱患排查整改治理通知書，并對(duì)整改的結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。會(huì)議要明確每項(xiàng)隱患的整改措施、責(zé)任各部室及責(zé)任人、整改資金、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督驗(yàn)證責(zé)任人等。5）各部門不能及時(shí)整改治理的隱患隨時(shí)上報(bào)公司隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，每月25日前將事業(yè)部隱患排查整改治理匯總表交公司。2）部門級(jí)隱患排查治理小組接到園區(qū)下發(fā)的隱患排查整改治理通知后，按要求組織整改落實(shí)，整改后報(bào)公司復(fù)查驗(yàn)證。重點(diǎn)排查內(nèi)容：①人的不安全因素（包括意識(shí)、行為、健康狀態(tài)、勞動(dòng)保護(hù)用品的使用、是否按操作規(guī)程執(zhí)行等）；②物的不安全狀態(tài)（包括設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)是否完好、檢測(cè)在有效期內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)符合定置要求）。2）班組長(zhǎng)、群眾安全監(jiān)督檢查員每天對(duì)本班組進(jìn)行班前排查、班中巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)安排整改，并及時(shí)填寫隱患排查整改治理匯總表。②對(duì)本班組安全隱患排查治理匯總，呈報(bào)事業(yè)部隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。②對(duì)本車間分廠安全隱患排查治理匯總，呈報(bào)事業(yè)部隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。②對(duì)事業(yè)部隱患排查治理情況上報(bào)公司安全監(jiān)察部③對(duì)本事業(yè)部無力解決的隱患，負(fù)責(zé)編制整改方案，呈報(bào)公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。④對(duì)隱患排查和整改情況每月匯總，并按要求上報(bào)公司安全監(jiān)察部。②負(fù)責(zé)隱患治理所需資金的籌措。（九）隱患排查治理考核管理制度為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，及時(shí)排查和消除事故隱患，防止重特大事故發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令第十三號(hào)、《關(guān)于安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本管理制度。隱患整改要明確整改目標(biāo)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)及人員、時(shí)限和要求。3）建立起安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，做到千斤重?fù)?dān)人人挑，人人頭上有指標(biāo)，嚴(yán)防整治期間發(fā)生任何責(zé)任事故。2）加強(qiáng)宣傳，廣泛發(fā)動(dòng)廣大員工積極參與、密切配合隱患排查治理工作。（八） 工作要求1）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)做好隱患排查治理工作。11. 事故報(bào)告及處理如發(fā)生事故，是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)并按“四不放過”原則進(jìn)行處理。4）發(fā)包單位是否對(duì)外來施工單位人員進(jìn)行安全教育。2）發(fā)包單位是否與承包方或租賃單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，是否對(duì)其安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、查處事故隱患及時(shí)消除隱患。9. 應(yīng)急預(yù)案及演練情況有無應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并按應(yīng)急預(yù)案定期演練，有演練記錄、演練效果分析。8. 隱患整改落實(shí)情況1）能否做到：有隱患整改措施，明確責(zé)任人，重大隱患的整改實(shí)施有計(jì)劃、有控制、有記錄。6. 特種設(shè)備管理情況檢查叉車等特種設(shè)備是否建立技術(shù)檔案，并有完整的操作規(guī)程、安全管理制度和維修保養(yǎng)制度；特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗作業(yè)。4）工作環(huán)境符合要求，檢查設(shè)備的控制器、儀表、防護(hù)裝置是否安全、可靠。2）檢查消防器材、消防設(shè)施是還有效。3）電氣室；防火、防爆、防雷擊、防中毒等防護(hù)措施；制度是否健全，安全檢查監(jiān)督是否到位，各種臺(tái)賬是否齊全。4. 檢查現(xiàn)場(chǎng)隱患1）查生產(chǎn)場(chǎng)所安全防護(hù)裝置、消防設(shè)施、要害部位的現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。2）新員工入廠、員工轉(zhuǎn)崗、臨時(shí)上崗人員安全培訓(xùn)，車間每月、班組每周是否對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，各工種的操作規(guī)程和崗位培訓(xùn)情況，以記錄為準(zhǔn)。3. 安全教育、培訓(xùn)情況1）查員工安全教育培訓(xùn)制度落實(shí)情況。4） 危險(xiǎn)作業(yè)審批程序是否完善。2）查安全檢查制度，是否定期開展本部門安全檢查，并有檢查記錄和查出問題整改單。2. 查管理、查制度、查法律法規(guī)執(zhí)行情況1）查安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理辦公室，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作：組 長(zhǎng)：焦富祥副組長(zhǎng)：邢立勇成 員：李錦院 于松 李傳省 宋海勇 李傳龍（六） 排查范圍開展以查思想、查管理制度、查安全培訓(xùn)、查防護(hù)用品使用情況、查特種作業(yè)、查現(xiàn)場(chǎng)隱患、查安全設(shè)施、查危險(xiǎn)源的管理、查應(yīng)急預(yù)案及演練、查外協(xié)施工管理、查事故報(bào)告與處置、環(huán)境治理為中心的安全檢查。（四） 時(shí)間安排此次安全隱患排查專項(xiàng)行動(dòng)從2017年3月30日開始至2017年12月31日結(jié)束。曹縣匯源木業(yè)有限公司安全隱患排查治理體系批準(zhǔn): 焦華建 審核：焦富祥 編寫： 李錦院 發(fā)布日期: 2017年3月30日 實(shí)施日期: 2017年3月30日35 / 37目錄一、安全隱患排查治理工作職責(zé)和考核制度 2附件：隱患排查整改治理（通知單）匯總表 11二、隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn) 12三、安全隱患排查治理信息系統(tǒng) 14四、事故隱患排查治理制度 15附件一、事故隱患信息表 22附件二、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表[季度] 23附件三、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表[年度] 24附件四、重大安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)表 25附件五、 2017年安全隱患排查計(jì)劃表 27一、安全隱患排查治理工作職責(zé)和考核制度（一） 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，堅(jiān)決遏制重大安全事故發(fā)生，切實(shí)落實(shí)各級(jí)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任，保障員工人身安全，加強(qiáng)事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制訂安全隱患排查治理體系。（二） 制定依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令第十三號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號(hào)令《安全檢查及隱患治理管理制度》（三） 實(shí)施范圍本方案適用于公司各部門及外來施工單位。（五） 隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織各單位實(shí)施安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。1. 查思想查各單位領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)安全生產(chǎn)的思想認(rèn)識(shí)，是否把安全生產(chǎn)工作擺上議事日程，是否貫徹落實(shí) “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的思想。各部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)是否對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；能否認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，現(xiàn)場(chǎng)有無違章指揮；員工是否有違章操作和不安全行為。3）查安全規(guī)章制度是否完善，包括制定的安全生產(chǎn)管理、考核、獎(jiǎng)懲規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)場(chǎng)所安全監(jiān)控、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況。5）各項(xiàng)安全管理是否符合國(guó)家法律法規(guī)要求。是否建立了員工安全教育培訓(xùn)制度，安全教育培訓(xùn)工作能否做到有計(jì)劃、有落實(shí)、有考核、有檔案。 3）查特種作業(yè)人員相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃和考核制度、特種作業(yè)人員持證上崗情況。2）安全防護(hù)設(shè)施、欄桿、閘刀蓋等是否齊全、有效；電氣安全設(shè)施，如安全接地，避雷設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)電氣設(shè)施是否符合防爆性能；是否有私接電線、亂接亂拉情況。4）廠區(qū)內(nèi)是否有違規(guī)貯存易燃易爆化化學(xué)品及毒性腐蝕物質(zhì)、違規(guī)運(yùn)輸和使用情況5. 崗位安全檢查1）檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員有無違規(guī)吸煙情況。3）安全標(biāo)志掛放要規(guī)范整潔，值班室、工