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可控費用管理辦法-文庫吧資料

2025-04-14 22:13本頁面
  

【正文】 單位:元/月級別董事長/總裁/副總裁/子公司總經(jīng)理子公司副總/營銷和采購部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人/營銷和采購部門副經(jīng)理部門主管/業(yè)務(wù)員其他員工通訊費補(bǔ)貼限額2001501008050備注:●通訊費采取限額控制,超出部分不予報銷。對耐用辦公用品(如移動硬盤、U盤、計算器、碎紙機(jī)、吸塵器等)領(lǐng)用采取以舊換新的方式領(lǐng)用,舊的耐用品由行政管理部門統(tǒng)一造表報批后處理,個人不得擅自處理。以后每年底對在用和庫存辦公用品進(jìn)行盤點,出具盤點表報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理(總裁)審核。,對確需打印、復(fù)印的材料及名片、宣傳資料的制作費用必須執(zhí)行嚴(yán)格的登記、審批制度,費用納入部門預(yù)算和考核。,并按《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定辦理,其他如茶具、電子器材(計算器除外)、裝飾用品等一律不得增配。、水果、煙和茶葉,除稅務(wù)、工商、質(zhì)監(jiān)、科技、等主要政府監(jiān)管部門和主要貸款行來客,可由行政人事部門統(tǒng)一提供食品、水果、煙和茶水,其他普通客人只提供茶水?!癫块T經(jīng)理及以下人員因公需經(jīng)常外出的,可向總經(jīng)理提出申請使用私家車,并給予一定金額的費用補(bǔ)貼,按月憑票報銷,具體金額由所在公司總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)確定,報總公司總裁核準(zhǔn)。 ●對車船票和機(jī)票的手續(xù)費、退票費等必須由當(dāng)事人寫明情況,經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,方可報銷。備注:●出差天數(shù)計算:從離開工作地起至回到工作地止,計算整天后,不足12小時的按半天計算,超過12小時的按整天計算;●在長公司員工到集團(tuán)內(nèi)異地公司出差,出差地有食堂的,免費就餐,不再享受駐勤餐費補(bǔ)貼。 ●長時間(10日以上)派駐外地從事項目跟進(jìn)的人員(含OEM和工程項目監(jiān)工),公司未租房的,住宿費按其他管理人員標(biāo)準(zhǔn)的60%報銷。,不得在當(dāng)?shù)毓净驒C(jī)構(gòu)報銷費用,不得接受當(dāng)?shù)毓净驒C(jī)構(gòu)的公款宴請。,則扣除當(dāng)天伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的1/2。自駕車外地出差的車輛費用與差旅報銷單同單報銷,單獨填報的財務(wù)不予受理(市內(nèi)辦事自駕的除外)。(含包租車費)不予報銷,確因事情緊急或特殊情況,需先報主管領(lǐng)導(dǎo)同意,并在報銷時提供文字說明,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批后憑票報銷。市內(nèi)交通費必須按月報銷,跨月不報。,須合住一個房間,報銷標(biāo)準(zhǔn)就高人員的標(biāo)準(zhǔn)。,除經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的對外招待開支,一律不得報銷?!恫盥觅M報銷單》,并附出差審批單,將費用票據(jù)粘貼整齊附后,按《審批權(quán)限管理辦法》要求審批后交財務(wù)部審核報銷。第三節(jié) 差旅費報銷規(guī)定《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定提出申請。、公司內(nèi)部門之間、同事之間嚴(yán)禁公款宴請。,根據(jù)各部門申報,統(tǒng)一由辦公室采購,各部門簽收。連續(xù)幾天內(nèi)因同一事項發(fā)生招待,可事先一次性預(yù)報。,由經(jīng)辦人先墊付,后憑票報銷(大型接待除外)。所有費用報銷單據(jù)的審批支付流程時間規(guī)定為3個工作日/人,累計審批支付流程不得超過20個工作日。如:不得將兩次或多次出差的費用合并報銷;招待費不得跟交通費合并報銷;多次招待費不得合并報銷等。(如會議費)的報銷,在實際支出未超過審批金額的,由財務(wù)部門復(fù)核無誤后報銷;超過原審批金額的,需報集團(tuán)總裁和董事長審批。,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)若查實屬惡意行為,將給予嚴(yán)肅處理。,超過3個月的需說明原因。,字跡要工整,不得潦草,單據(jù)不得涂改,報銷封面所注明的各項費用要分項填寫,分項加總,原始票據(jù)要保持整潔,原始票據(jù)所需填注的相關(guān)項目必須由原出票人填注
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