【正文】 執(zhí)行。 B. 粘連彩票發(fā)放： a. 粘票人員需到后臺負責人處領(lǐng)取并整理彩票； b. 領(lǐng)出彩票必須做好重量交接，交接雙方雙簽確認； c. 粘票完畢后，粘票人員與后臺負責人復(fù)核完成扎數(shù)及彩票總重量，交還彩票重量 = 領(lǐng)出重量； d. 粘票人員、后臺庫管員雙簽確認，同時庫管在回收的整扎彩票上做相應(yīng)的標識，以便辨識回收彩票在使用過程中的效果，后臺庫管執(zhí)行整扎彩票入庫流程，并和新彩票分開記錄。 3． 電子秤日常管理要求 1) 前臺電子秤票數(shù)基數(shù)應(yīng)由后臺負責人（統(tǒng)計員、后臺庫管）設(shè)定，其他人員不得隨意調(diào)整，后臺庫管每日需校驗前臺電子秤基數(shù)，如有調(diào)整應(yīng)與前臺當班員工進行基數(shù)交接； 2) 電子秤應(yīng)每天進行清潔和保養(yǎng)，確保 無紙屑、灰塵等影響精確度，延長電子秤使用周期； 3) 電子秤彩票回收工作要求： ① 兌獎臺： a. 兌獎員在顧客比較少時，幫助顧客對彩票進行整理；彩票稱重后，在《大玩家前臺彩票稱重登記表》（詳見附表 1：《前臺相關(guān)登記表》 ）詳細登記會員信息、重量和彩票張數(shù)，以便后臺核查； b. 兌獎員在系統(tǒng)中進行存票操作； c. 整理后彩票、特殊彩票和各種散票分別收集到不同彩票框中，以便后臺核對。 （四） 管理規(guī)定 1． 彩票回收之前的配備工作 營運部 — 營運管理制度 21 / 63 1) 店面前臺設(shè)置電子秤 2 臺，電子秤承重在 3kg、精度在 1g 以下，電子秤稱重框至少 2 個、便于歸攏彩票，建議標配； 2) 后臺設(shè)置 1 臺同上精度電子秤、進行彩票 回收復(fù)核， 1 臺臺秤、進行彩票銷毀核算； 3) 前臺配置彩票框，便于前臺回收彩票的保管； 4) 彩票機、兌獎臺放置皮筋，便于彩票整理后的捆綁。 （二） 定義 彩票回收是店面將已經(jīng)使用過的彩票，通過整理、粘貼成扎后，繼續(xù)投入到機臺內(nèi)使用。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （五） 處罰條例 未按照公司規(guī)定流程進行兌幣物資制作和出入管理的，相關(guān)責任人或庫管員處罰 100 元 ，責任 部門經(jīng)理處罰 100 元。在計算禮品機成本率時需要采用盈余幣（扣減幣條 /幣牌贈幣）作為基數(shù)，贈送幣不再作為成本核算。 3. 兌幣物資的運轉(zhuǎn)流程 1) 幣條 /幣牌的運轉(zhuǎn)流程 2) 兌幣票券的運轉(zhuǎn)流程 領(lǐng)用 兌換 回收 營業(yè)保障員 后臺 收銀臺 使用部門 消費者 后臺 發(fā)放 領(lǐng)用 兌換 回收處理 收銀臺 營運部 — 營運管理制度 20 / 63 注： a. 綁定到娃娃身上的票券幣數(shù)超過 10 枚，需按照幣條管理流程進行管理操作； b. 獨立放置到機臺（如推推推、幸運鑰匙、淘寶 S 等）里替代禮品的票券也需按照幣條管理流程進行管理操 作。禁止任何人直接從收銀臺將兌換的幣條 /幣牌投入到機臺中使用。 2． 兌幣物資的兌換、回收管理 1） 幣條 /幣牌的兌換、回收管理 ① 幣條 /幣牌投入使用前，店面需根據(jù)前臺系統(tǒng)設(shè)置申請標準，提前進行幣條 /幣牌兌換額設(shè)置的郵件申請，由區(qū)域負責人批復(fù)，研發(fā)部根據(jù)批復(fù)郵件設(shè)置到系統(tǒng)的“兌換券”項目中； ② 幣條 /幣牌兌換時，營業(yè)保障員須先在《 店面前臺幣條或幣牌回收登記表 》 （詳見附表 8：《店面前臺幣條或幣牌回收登記表》） 中如實登記機臺信息。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 （二） 兌幣物資定義及種類 店面兌幣物資，主要有幣條 /幣牌和相關(guān)兌幣票券兩大類。 營運部 — 營運管理制度 18 / 63 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （五） 處罰條例 1． 巡檢或抽查過程中，未進行假幣的封存、記錄、入庫管理的，庫管員處罰 300 元，運管部經(jīng)理處罰 200 元，店總處罰 200 元，區(qū)域負責人處罰 200 元，區(qū)域運管助理處罰 200 元； 2． 店面流通幣中假幣占比超過 10%的，庫管員處罰 300 元，運管部經(jīng)理處罰 200 元，店總處罰 200 元。 4) 雜幣 ：對于雜幣也采取定期封存處理，其中，要將金屬幣與非金屬幣分別打包。由集中采購部根據(jù)全國各店統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一調(diào)撥。 1) 高仿幣：實施店面定期封存 ，封存人由財務(wù)專員、倉庫管理員同時交接，等待公司營運部、審計部處理通知，如需出庫電鍍，須發(fā)郵件申請報備； 2) 同行幣：可進行置換或作市場調(diào)查使用。即每季度首月（即 10 月） 3 日，封存上一季度首月 1 日至末月最后一日的所有應(yīng)封存的幣； 營運部 — 營運管理制度 17 / 63 8) 封存要求：現(xiàn)場清點數(shù)量；按假幣類型分類包裝封存， 3000 枚 /袋；包裝盒包裝（可紙盒）；膠帶封死纏繞；由店總、后臺、財務(wù)專員確認，現(xiàn)場填寫封存信息（包括封存類型、封存數(shù)量、封存重量、封存人、封存時間區(qū)間（要精確到日）、封存日期（封存標簽參見附表 7：《假幣處理流程》）貼于包裝表面，并拍照，照片連同整個季度的相關(guān)統(tǒng)計表一起上傳區(qū)域運管助理及財務(wù)部、審計部、營運部，方便復(fù)核； 9) 公司會對店面假幣管理情況進行定期（全面質(zhì)量管理月度巡查）與不定期的檢查。 （四） 管理規(guī)定 1. 店面假幣管理的基本要求 1) 游戲幣清理時，先分辨，后數(shù)幣。 2. 分類：假幣主要分為高仿幣、同行幣、他店幣、雜幣四類。 營運部 — 營運管理制度 16 / 63 （二） 定義及分類 1. 定義：店面庫存中，所有非公司標配該店的游戲幣均視為假幣。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 213215 條執(zhí)行。 （三） 適用范圍 適用于存在特殊幣的店面。 營運部 — 營運管理制度 15 / 63 第三條 店面特殊幣種管理制度 （一） 目的 為規(guī)范店面各類特殊幣種的流程操作，特制定此管理制度。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 3）財務(wù)監(jiān)管： ① 店面財務(wù)專員要重點檢查經(jīng)營過程中的游戲幣出入庫是否錄入系統(tǒng)，或不定時抽查實際庫存情況并報告； ② 店面財務(wù)專員每周根據(jù)市場幣使用記錄定時核查市場專用卡游戲幣余額，如有差額，應(yīng)予報告店總； ③ 財務(wù)將每月匯總后臺庫房游戲幣差異情況，對于無法查實差異的店面，按要求對相關(guān)責任人進行處罰。 2）前臺操作： ① 前臺所有游戲幣流轉(zhuǎn)必須當時入系統(tǒng)，特殊情況（如開業(yè)初期或節(jié)假日人流很大、售幣機故障等情況 ）可對非會員臨時采用手工銷售，應(yīng)于當日營業(yè)結(jié)束后將收銀情況補錄入系統(tǒng)，財務(wù)專員檢查及復(fù)核游戲幣余數(shù)是否準確； ② 店面部門經(jīng)理簽幣權(quán)限設(shè)定為每日 300枚，店總權(quán)限設(shè)定為 900枚，經(jīng)理簽幣僅限于在前臺領(lǐng)取，部門經(jīng)理簽幣用途主要有：營業(yè)賠幣、員工福利幣、招待等。假幣應(yīng)獨立管理并建立賬目，不得再進行流通； 營運部 — 營運管理制度 14 / 63 ⑩ 退幣機臺鋪幣由部門經(jīng)理在后臺領(lǐng)取，登記所需鋪幣機臺。凡經(jīng)查為故意錄入虛假出入庫數(shù)據(jù)、以達到不良目的人員，一律扣罰其當月工資并予以辭退，涉及數(shù)量 較大的還會追究其法律責任； ③ 系統(tǒng)設(shè)備加幣應(yīng)由出庫對接人完成，對接工作實行紙質(zhì)雙簽，同時庫管員應(yīng)及時錄入系統(tǒng)，以保障銷售正常進行； ④ 當日營業(yè)結(jié)束、機臺游戲幣回收后，部門經(jīng)理安排相關(guān)人員與后臺進行游戲幣分區(qū)稱重交接，并登記機臺回收稱重交接表，雙簽確認；第二天早班后臺工作人員進行復(fù)核； ⑤ 游戲幣理幣完成后庫管員按機臺類型分開錄入電腦系統(tǒng)內(nèi)，正確、真實、完整地反映各個機臺回收游戲幣情況； ⑥ 售幣機（前臺 POS）、取幣機、存幣機必須于營業(yè)結(jié)束后清零、回收游戲幣入庫，系統(tǒng)設(shè)備游戲幣回收由部門經(jīng)理完成（售幣機售賣員和財務(wù)結(jié)算 ，數(shù)字交接部門經(jīng)理和庫管），并與后臺進行清幣數(shù)量交接，交接表雙簽，后臺庫管員每日據(jù)實錄入系統(tǒng)； ⑦ 兌獎臺手工存幣必須于營業(yè)結(jié)束后返回后臺，兌獎臺和后臺庫管應(yīng)核查當天存幣誤差，對入庫的幣進行檢查，并進行雙簽確認，同時后臺應(yīng)在系統(tǒng)中做兌獎臺存幣入庫操作； ⑧ 因人為失誤導(dǎo)致出入庫數(shù)據(jù)錄入錯誤的， 游戲幣出入庫錄入錯誤需運管部經(jīng)理發(fā)送郵件到財務(wù)專員、店總、區(qū)域負責人、營運部、研發(fā)部公共郵箱（ ）進行申請修改，財務(wù)專員必須進行審核確認，店總確認，區(qū)域負責人回復(fù)，營運部審批后研發(fā)部進行修改 。 （四） 店面游戲幣基本管理要求及處罰規(guī)定 1． 店面后臺游戲幣出庫對接口僅為前臺 POS、兌獎臺、取幣機以及退幣機臺鋪幣，不得有其它出庫端口，如需臨時增加，必須郵件向區(qū)域負責人申請，營運部、財務(wù)部、研發(fā)部、審計部報備批準后方能執(zhí)行； 2． 游戲幣在所有部門之間交接必須 從公司小淘寶系統(tǒng)中記錄，同時嚴格執(zhí)行紙質(zhì)雙簽，并進行數(shù)量核對，雙簽單據(jù)營業(yè)后全部匯集統(tǒng)計員處核查； 營運部 — 營運管理制度 13 / 63 3． 各部門游戲幣使用必須登記明細，記錄使用時間、發(fā)放人、使用用途等信息，使用明細在每日營業(yè)后匯集統(tǒng)計員處核查。 （二） 定義 具有大玩家 LOGO字樣和飛飛圖案的供顧客游玩時使用的專用工具。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （五） 處罰條例 1． 沒有按制度要求建立物資賬簿的店面，庫管員處罰 300 元，運管部經(jīng)理處罰 200元，店總處罰 200元，區(qū)域運管助理處罰 200元； 2． 沒有按制度要求填寫物資賬簿的店面，庫管員處罰 50 元； 3． 出現(xiàn)提前雙簽的情況，在第 2 條處罰的基礎(chǔ)上對簽字人再進行處罰 300元。每天必須對結(jié)余庫存進行核對； 營運部 — 營運管理制度 12 / 63 6) 每筆誤差需有專門賬目本進行記錄，方便核查，每項要寫清楚時間和原因； 7) 如果登記錯誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當事人簽字確認； 8) 部門經(jīng)理簽贈、市場活 動需走前臺系統(tǒng)，不允許在后臺進行操作。 每天必須對結(jié)余庫存進行核對； 6) 每筆誤差需有專門賬目本進行記錄，方便核查，每項要寫清楚時間和原因； 7) 如果登記錯誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當事人簽字確認； 8) 部門經(jīng)理簽贈、市場活動需走前臺系統(tǒng)，不允許在后臺進行操作。每天必須對結(jié)余庫存進行核對； 6) 每筆誤差需有專門賬目本進行記錄，方便核查，每項要寫清楚時間和原因； 7) 收銀臺余票每天必須回收，并與后臺交接進行雙簽確認； 8) 如果登記錯誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當事人簽字確認； 9) 后臺彩票只能出庫收銀臺，不允許外借和在登記簿外單獨建立賬目； 10）部門經(jīng)理簽票、市場活動贈票需要在兌獎臺進行系統(tǒng)操作，不允許在后臺進行操作。 13) 假幣須單獨建立物資登記簿，不同類別假幣在登記簿中采用標簽貼分開記錄，填寫及操作規(guī)范如同公司游戲幣。賬目需要筆記本進行記錄，不允許單獨的紙張進行記錄，要保證原始數(shù)據(jù)的準確和完整。游戲幣回收的項目，如手工存幣、手工售幣退回以及機臺收幣、系統(tǒng)設(shè)備清幣等，經(jīng)辦人必須簽字； 4) 賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序記錄，一行一筆出庫或入庫，庫存反映的是后臺的總庫存，經(jīng)辦人、庫管必須實時雙簽，物資發(fā)生每 5 筆業(yè)務(wù)需要結(jié)出庫存，每頁開始及結(jié)束做結(jié)轉(zhuǎn)，當日結(jié)束做結(jié)存（賬簿數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，不得人為斷開）。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 第二章 物資管理制度 第一條 店面物資登記簿管理制度 （一） 目的 營運部 — 營運管理制度 9 / 63 為了規(guī)范物資出入庫， 做到系統(tǒng)、賬簿與實物一致，從而使賬目可以清楚真實的反應(yīng)物資流轉(zhuǎn)明細及庫存情況，減少人為漏洞，特制訂以下管理辦法。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 4. 關(guān)于兌獎臺禮品票數(shù)設(shè)置 兌獎臺禮品票數(shù)，店面庫管員有相關(guān)的設(shè)置權(quán)限，可直接在店面系統(tǒng)內(nèi)進行設(shè)