【正文】 驗收 CCP1 生物的： 蟲害、致病微生物 是 面粉在對方運輸貯存中可能含有蟲害、致 病微生物 原料驗收、烘烤、控制 否 化學(xué)的： 過氧化苯甲酰 溴酸鉀 是 過量殘留會對人體造成傷害 同供應(yīng)商簽定質(zhì)量保證協(xié)議要求供方每年提供兩次官方檢驗報告 是 9 噴油 17 物理的： 金屬、非金屬 是 可對消費者造成身體傷害 原料過篩 否 白糖驗收CCP1 生物的： 螨蟲 是 儲存不當(dāng) ,過期儲存 加強倉儲管理，定期檢查， 否 化學(xué)的： 二氧化硫、砷、鉛、銅 是 含量超標(biāo)會對人 體造成身體傷害 要求供方每年提供兩次官方檢驗報告 是 物理的： 金屬、非金屬 是 可對消費者造成身體傷害 原料過篩 是 食用植物油驗收CCP1 生物的： 無 化學(xué)的： 酸價、碘價、不皂化物 、過氧化值 是 含量超標(biāo)對人體造成傷害 每批進貨提供檢驗報告、進貨抽檢 是 物理的： 沉淀雜質(zhì) ` 是 對消費者造成身體傷害 同供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議 ，使用時全部過濾網(wǎng) 否 ① 工序 ② 確定在這工序中引 入的控制的或增加 的潛在危害 ③ 潛在的食品安全危害是顯著的嗎？（是 /否） ④ 對第三列的判斷提出依據(jù) ⑤ 應(yīng)用什么預(yù)防措施來防止顯著危害 ⑥ 這一步是關(guān)鍵控制點嗎？ 添加劑 驗收 CCP1 生物的 ： 無 化學(xué)的： 后附參數(shù) 表 是 添加劑不符合標(biāo)準(zhǔn) 要求會對人體造成危害 要求供方每年提供兩次官方檢驗報告 是 物理的： 無 生物的： 無 鮮蔥 化學(xué)的： 農(nóng)藥物殘留 是 含量超標(biāo)會對人體造成危害 固定種植戶 否 物理的： 無 雞蛋 生物的： 沙門氏菌 是 導(dǎo)致食用的疾病 烘烤 化學(xué)的： 藥殘、獸殘 選擇固定養(yǎng)殖戶 否 物理的： 無 18 內(nèi)托及包裝膜 生物的： 無 化學(xué)的： 甲苯二銨、重金屬 是 含量超標(biāo)會對人體造 成危害 要求供方每年提供兩次官方檢驗報告 否 物理的： 無 生活飲用水 生物的： 無 化學(xué)的： 氯化物、六六六、滴滴涕 每年 兩 次提樣送國家質(zhì)檢部門檢驗 否 物理的： 無 配小料 CCP2 生物的： 無 化學(xué)的： 焦亞硫酸鈉最大添加量≤ 0。 經(jīng)質(zhì)管部驗收合格的產(chǎn)品，由質(zhì)管部開具入庫通知單后入庫 ,離地 25cm,離墻30cm儲存。 用專用紙箱對餅干進行第二次維護。 對 1干進行首次包裝。 將噴油后的餅干經(jīng)輸送帶輸送至冷卻線進行自然冷卻。 把成型的餅坯經(jīng)輸送帶輸送至烤爐，按標(biāo)準(zhǔn)爐溫對餅坯進行烘烤。 面粉驗收 白糖驗收 食用植物油驗收 各種輔料驗收 5 和面 6 成型 碳酸氫鈉 重金屬、氯化物 型 8 烘烤 10 冷卻 11 裝內(nèi)托 12 內(nèi)包裝 13 金屬探測儀 14 裝箱 16 入庫貯存 15 檢驗 包裝材料驗收 配 小料7 刷蛋 刷蛋雞蛋驗收 16 把和好的面團經(jīng)輸送帶輸送至滾壓、滾印機，使面團成型。 把各種添加劑根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)按比例加水后，攪拌成液體。口感松脆細(xì)膩，不粘牙。呈棕黃色、金黃色或該品種應(yīng)有的色澤，色澤基本均勻，表面有光澤，無白粉，不應(yīng)有過焦、過白的現(xiàn)象。 14 1餅干 HACCP 計劃 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品名稱 韌性餅干（荷蘭蛋奶、蔥油蔬菜、苔燒薄脆、味覺藝術(shù) 噴蛋拉花、噴蛋餅 、花生片餅干、卡布奇諾餅干、太妃餅干、紅棗餅干、杏 仁餅干 ） 主要原料 小麥粉、白砂糖、食用植物油、奶粉、奶油、精鹽 、膨松劑、鮮雞蛋、碳酸氫胺、碳酸氫鈉、焦亞硫酸鈉、食用香料。 評審的輸入 a 內(nèi)部和外部審核結(jié)果； b 顧客意見及反饋； c 過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性； d 糾正措施和預(yù)防措施情況； e 以往管理評審的跟蹤措 施及效果； f 經(jīng)策劃的可能影響 HACCP 體系的變更； g 改進的建議。 內(nèi)部溝通 最高管理者明確利用各種會議、 板 報、記錄、報表、內(nèi)部文件 、簡報等多種方式，目的在不同層次和有關(guān)職能部門之間就 HACCP 體系的過程及其有效性方面進行溝通，確保 HACCP管理體系持續(xù)進行。 i 負(fù)責(zé)本廠檢驗、計量器具的管理及按規(guī)定期限的 送檢工作； j 及時了解和掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息，組織公司質(zhì)量分析會，組織有關(guān)部門分析質(zhì)量波動原因，提出糾正或預(yù)防措施，確保過程質(zhì)量； k 負(fù)責(zé)顧客投訴和消費者意見處理報告。 質(zhì)管部 a 負(fù)責(zé)制定本廠的各項規(guī)章制度并監(jiān)督實施； b 負(fù)責(zé)本廠年度計劃的制定、落實、實施； c 負(fù)責(zé)組織、編制、修訂、發(fā)放并回收公司 HACCP 體系文件； d 協(xié)助管理者代表建立、實施和保持 HACCP 管理體系； e 負(fù)責(zé)公司 HACCP 管理體系內(nèi)部審核工作，配合認(rèn)證審核機構(gòu)外審工作。 采購部 a 負(fù)責(zé)獲取充分的、適宜的產(chǎn)品采購要求的信息； b 負(fù)責(zé)制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則并對供方進行能力評價和選擇合格供方； c 負(fù)責(zé)采購人員的資格評價和勝任采購工作的人員； d 實施采購、保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求和檢驗報告、證書的 完整性。 f 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝管理，對生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督、控制； g 協(xié)調(diào) 質(zhì)管部 做好成品、半成品和原料的檢驗工作，確保原料和產(chǎn)品質(zhì)量； h 參加公司質(zhì)量分析會，對公司產(chǎn)品質(zhì)量波動、不合格的發(fā)生進行分析評審，提出處置意見。 生產(chǎn)公司 a 按公司有關(guān)的生產(chǎn)計劃，嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝要求按質(zhì)按量生產(chǎn)出合格產(chǎn)品； b 組織并實施生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生打掃 及消毒工作， 確保生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生干凈、整潔，達到符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的要求； c 定期對生產(chǎn)人員進行 業(yè)務(wù)培訓(xùn)及個人衛(wèi)生檢查； d 組織生產(chǎn)人員對產(chǎn)品工藝和技術(shù)參數(shù)學(xué)習(xí)和掌握 ； e 組織生產(chǎn)人員學(xué)習(xí)和掌握生產(chǎn)各類產(chǎn)品的基本技能，并按相關(guān)要求組織實施，在實施過程中作好相應(yīng)記錄，同時制定相應(yīng)的生產(chǎn)管理操作規(guī)程 ； f 負(fù)責(zé)設(shè)備與公司產(chǎn)品生產(chǎn)的使用性； j 保證機器設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)需要； h 對故障狀態(tài)的機器及時修復(fù)，發(fā)揮資產(chǎn)的效用功能； i 及時收集國際國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的先進工藝和設(shè)備，對公司工藝、設(shè)備的改進提出計劃。 總經(jīng)理 a 總經(jīng)理對公司 HACCP 管理負(fù)全面責(zé)任，并承擔(dān)決策責(zé)任； b 負(fù)責(zé)建立 HACCP 管理體系，并使之在運行中不斷完善； c 認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品的法律、法規(guī)； d 批準(zhǔn)和頒布公司《 HACCP 計劃手冊》、制定食品安全方針，確保食品安全目標(biāo)的實現(xiàn)； e 確定資源要求，確保資源的獲得； f 主持管理評審； g 明確各部門 HACCP 職責(zé)，并督促實施； h 任命、授權(quán) HACCP 小組組長； i 組織 有關(guān)部門和人員協(xié)商確定合格供方名單。 職責(zé)和權(quán)限 最高管 理者對本公司全體員工的職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定。 食品安全方針 最高管理者制定質(zhì)量方針，對食品安全方針的實施作出規(guī)定并確保： a 適應(yīng)本公司宗旨，與總體經(jīng)營方針相一致； b 滿足要求，并持續(xù)改進 HACCP 管理體系有效性的承諾； c 提供公司質(zhì)量安全目標(biāo)制定和評審的框架； d 在公司各層上進行溝通、調(diào)動員工的積極性； e 對食品安全方針的持續(xù)適宜性進行評審； 策劃 食品安全目標(biāo) 食品安全目標(biāo)與食品方針一致，食品安全目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品所需目標(biāo)和要求，食品安全目標(biāo)是可測量的，并在本企業(yè)各層次上予以展開和確定，包括相關(guān)職能部門和個人。 12 、 管理職責(zé) 管理承諾 本企業(yè)最高管理者通過以下活動對建立實施 HACCP 管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a 向員工傳遞滿足顧客要求和 法律法規(guī)要求的意識及重要性； b 制定食品安全方針； c 確定食品安全目標(biāo)在各式各樣層次上的制定； d 進行管理評審確保 HACCP 體系的有效運行； e 確保 HACCP 管理體系運行和生產(chǎn)需要配制所需資源。 b 進行標(biāo)識、貯存、保護、檢索，應(yīng)方法適當(dāng)、環(huán)境適宜、文件存取、利于檢索。 g 防止作廢文件的非預(yù)期使用，因任何原因保留作廢時，對作廢文 件進行適當(dāng)標(biāo)識。 e 文件應(yīng)保持清晰易于識別。 c 確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識別。 8 在《文件控制程序》中，對以下方面的控制作出規(guī)定： a 文件發(fā)布得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性。企業(yè)要按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定管理這些過程，其中包括與管理活動、原料購進、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 2驗證（ Verification）：除監(jiān)控外，用以確定是否符合 HACCP 計劃所采用的方法、程序、測試和其他評估方法。 2步驟（ Step）：食品鏈 中某個點、程序、操作或階段包括原材料，從初級生產(chǎn)到最終消費。 7 危害分析（ Hazard Analysis）：收集和評估導(dǎo)致危害和危害條件的過程，以便決定那些對食品安全有顯著意義，從而應(yīng)被列入 HACC