整改計(jì)劃-文庫(kù)吧資料
2025-04-30 20:10本頁(yè)面
【正文】 到最好。 做事的時(shí)候，從多個(gè)角度考慮問(wèn)題，有創(chuàng)意，對(duì)待問(wèn)題從深層次分析，思考深刻，不把工作當(dāng)作一種負(fù)擔(dān)，時(shí)刻改進(jìn)工作方法，提高工作效率。 整改問(wèn)題三：工作作風(fēng)不夠扎實(shí) 也許是每天都在做著同一件事，有時(shí)會(huì)感到厭煩，對(duì)于新事物的出現(xiàn)，只會(huì)有一時(shí)的新鮮感，時(shí)間一久，又會(huì)厭煩，不會(huì)認(rèn)真的做事。 堅(jiān)持學(xué)習(xí)教育教學(xué)知識(shí)，多聽(tīng)課，多動(dòng)筆，不斷給自己充電，真正做到因材施教。不斷地向其他老師請(qǐng)教，探索新知識(shí)，改進(jìn)自己的教學(xué)方法，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)的運(yùn)用能力。 整改問(wèn)題二：教育理論學(xué)習(xí) 不夠；工作經(jīng)驗(yàn)不足 由于平時(shí)工作忙，對(duì)于教育理論的學(xué)習(xí)時(shí)間較少，對(duì)于學(xué)習(xí)的理論知識(shí)還理解的不夠徹底。教師要樹(shù)立時(shí)刻為學(xué)生服務(wù)的思想，面對(duì)每一個(gè)學(xué)生，并用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去對(duì)待，尊重他們的人格，使他們的身心都能健康的發(fā)展。特制訂以下整改計(jì)劃及措施： 整改問(wèn)題一：對(duì)學(xué)生的關(guān)心、愛(ài)護(hù)不夠 整改措施： 由于我沒(méi)有擔(dān)任班主任，和 學(xué)生接觸的機(jī)會(huì)也不多，對(duì)于每個(gè)學(xué)生具體情況的了解不是很深，上課時(shí)，有的學(xué)生調(diào)皮搗蛋，影響了教學(xué)正常進(jìn)行，這時(shí)我會(huì)批評(píng)他們幾句，有時(shí)沒(méi)有注意語(yǔ)言的藝術(shù)性，也許這已經(jīng)傷害了學(xué)生的身心，也會(huì)導(dǎo)致師生關(guān)系不融洽。作為教師，還要有良好的工作作風(fēng)，正確的教育思想，從各方面都做到典范作用?！边@是《中小學(xué)教師職業(yè)道德》中要求的。按期及時(shí) 繳納稅款并積極遵守稅收法律、行政法規(guī)。申報(bào)納稅期無(wú)偷稅、無(wú)逃避追繳欠稅、無(wú)騙取出口退稅、無(wú)抗稅、無(wú)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等涉稅違法行為；無(wú)稅務(wù)行政處罰記錄；無(wú)欠繳稅款。會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔保管，并分類(lèi)填制目錄。） 八、會(huì)計(jì)檔案管理 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。（所有的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；公司本部人員，在費(fèi)用發(fā)生后的半個(gè)月內(nèi)予以結(jié)清。招待費(fèi)用；應(yīng)寫(xiě)好具體人數(shù)和人員。費(fèi)用及出差報(bào)銷(xiāo)單：由公司經(jīng)辦人根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容及發(fā)生的事項(xiàng)，填寫(xiě)費(fèi)用或出差報(bào)銷(xiāo)單。先由部門(mén)主管審核，再交財(cái)務(wù)部復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納人員支付。 六、發(fā)票管理 發(fā)票由會(huì)計(jì)人員保管，開(kāi)具發(fā)票需由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《發(fā)票申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理或不部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，出納審核，如特殊原因，需在未收款之前開(kāi)具發(fā)票，則財(cái)務(wù)人員有責(zé)任向業(yè)務(wù)員或客戶(hù)及時(shí)催討 應(yīng)收款。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)《支款憑單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。對(duì)于報(bào)銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦。填寫(xiě)金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。 四、支票管理 支票由出納員或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。財(cái)務(wù)工
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