erp項目前期調(diào)研報告-文庫吧資料
2024-09-13 08:02本頁面
【正文】 工單 (如不核準需重新修正制令工單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù) ) ： 由生管單位轉(zhuǎn)移制令工單憑證給物管單位檢查制令用料數(shù)據(jù) ： 由物管單位依制令工單之用料數(shù)據(jù)檢核是否正確 (如果不正確應(yīng)該修正調(diào)整其用料數(shù)據(jù) ) ： 由物管單位于制令系統(tǒng)『制造命令建立作業(yè)』依制令工單數(shù)據(jù)及庫存狀況及其特殊用料狀況調(diào)整其用料資料 N Y Y N N Y 單據(jù)設(shè)定： 制令系統(tǒng)『單據(jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為制令工單的廠內(nèi)制令或托外制令 (生產(chǎn)制造自制及外包同為制令工單只為性質(zhì)區(qū)分為廠內(nèi)及托外 ) 制令需求計算作業(yè)流程系統(tǒng)提供【 LRP 計算后發(fā)放工單】、【 MPS 計算后發(fā)放工單】、【訂單轉(zhuǎn)母制令作業(yè)】 生管單位可于庫存系統(tǒng)打印『庫存預(yù)計狀況表』及訂單系統(tǒng)打印『訂單預(yù)計出貨表』及『銷售預(yù)測明細表』供預(yù)計開立制令工單數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)參考 用料包含取替代件的使用 生產(chǎn)制造需求 自動否 Y/N 制令工單輸入或維護 制令工單憑證 核準否 Y/N 確認制令數(shù)據(jù) 制令需求計算流程 生產(chǎn)制令需求狀況表 制令工單憑證 制令工單憑證 用料檢核 制令用料數(shù)據(jù)維護 1 1 5 技術(shù)開發(fā)流程 作 業(yè) 說 明 研發(fā) 備 注 ： 產(chǎn)品品質(zhì)問題需變更使用料件需求 產(chǎn)品的成本降低需求 提高產(chǎn)品之附加價值變更材料需求 客戶 要求使用材料變更需求 生產(chǎn)作業(yè)效率提升變更材料材質(zhì)需求 材料已停產(chǎn)無法使用變更需求 采購上已有變動要求材料變更需求 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上改變材料順序需求 處理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上失效組件刪除變更需求 其它變更需求 ： 判斷是否使用新的材料(如果為 Y則需先執(zhí)行新料件品號建立作業(yè)流程 ) Y/N： 是否產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的組件排列順序變更 (如果為 Y則需執(zhí)行組件序號重排作業(yè) ) ： 于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)『組件序號重排作業(yè)』自動產(chǎn)生組件排列新序號 (序號重排需以工程變更單控制 ) Y/N： 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)內(nèi)的已失效的組件是否整批刪除 (如果為 Y則需執(zhí)行失效組件整批刪除作業(yè) ) ： 于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)『失效組件整批刪除作業(yè)』自動產(chǎn)生失效組件刪除 (組件刪除需以工程變更單控制 ) N N Y Y 系統(tǒng)提供產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)性的報表以利變更時查詢參考使用 相關(guān)報表： 『單階材料用量清單』『多階材料用量清單』『尾階材料用量清單』『單階材料用途清單』『多階材料用途清單』『尾階材料用途清單』 工程變更需求 新料否 Y/N 新料件(品號 )建立作業(yè) 流程 組件重排否 失效刪除否 組件序號重排 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)報表 失效組件整批刪除作業(yè) 6 采購核價流程 作 業(yè) 說 明 采購 研發(fā) 倉庫 備 注 采購料件核價需求： 采購料件需由廠商報價詢價議價 是否為新產(chǎn)品 Y/N： 由采購單位判斷此產(chǎn)品是否為新的商品 (如果是則需執(zhí)行新 料件 (品號 )建立作業(yè)流程 與廠商詢議價： 由采購單位依核價相關(guān)數(shù)據(jù)需求要求廠商報價議價 核價單輸入： 由采購單位于采購系統(tǒng)『核價單建立作業(yè)』輸入詢價后核價數(shù)據(jù) ： 由采購單位打印核價單憑證 Y/N： 由采購單位主管審查是否核準此核價單 (如不核準需重新修正核價數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù) ) ： 核價單完成后由采購單位于采購系統(tǒng)『核價單建立作業(yè)』中的確認功能確認之 ： 核價單憑證共二聯(lián)由采購、倉庫單位存查 N Y Y N 單據(jù)設(shè)定： 采購系統(tǒng)『單據(jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為核價單及更新核價為 Y的采構(gòu)核價單 采購單位可于采購系統(tǒng)打印『品號 廠商明細表』及『品號廠商檢驗方式清單』及『料件歷史進貨記錄表』及『廠商進貨異常表』及『采購價格異常表』及『廠商 ABC分析表』等表供詢議價時的核價數(shù)據(jù)參考 采購單位可于采購系統(tǒng)打印『品號廠商明細表』及『核價明細表』供核價后的核價數(shù)據(jù)參考 采購核價需求 新品否 Y/N 核價單輸入 核價單憑證 核準否 Y/N 核價單確認 與廠商詢議價 新品號建立流程 料件核價資料表 核價單憑證 核價單憑證 料件核價資料表 7 采購進貨流程 作 業(yè) 說 明 廠商 倉庫 品管 備 注 10. 進貨需求來源： 廠商依采購單需求交貨入廠 ： 由倉管單位依采購收料作業(yè)規(guī)定判斷是否收料入廠 (如果不予收料則退回廠商 ) 材料： 由倉庫單位依廠商送貨單數(shù)據(jù)點收材料 ： 由倉管單位于采購系統(tǒng)『進貨單建立作業(yè)』輸入進貨單的數(shù)據(jù) ： 由倉管單位打印進貨單憑證 Y/N： 由倉管單位依品質(zhì)作業(yè)規(guī)范決定進料是否檢驗 (如果材料需要檢驗需執(zhí)行進料檢驗作業(yè)流程 ) ： 由品管單位依檢驗作業(yè)流程后結(jié)果判斷是否驗收 (如果為 N則需執(zhí)行進貨驗退作業(yè)流程 ) 底： 由品管單位轉(zhuǎn)移進庫單憑證給倉庫單位進行入庫并且留一聯(lián)于品管單位 ： 由倉 管單位依品管檢驗完成后于采購系統(tǒng)『進貨單驗收作業(yè)』輸入進貨驗收數(shù)據(jù) Y N
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