erp項(xiàng)目考核制度-文庫(kù)吧資料
2024-09-13 08:01本頁(yè)面
【正文】 核準(zhǔn)： 審核： 統(tǒng)計(jì) ： 。 ： 、 本文中每 1分與人民幣 1元 等值 ，正數(shù)一分代表獎(jiǎng)勵(lì) 1元，負(fù)數(shù)一分代表扣罰 1元 ； 、 本文中所提扣分標(biāo)準(zhǔn)均假設(shè)用戶為普通用戶，主管用戶 分值 乘以 2（ ERP 考核中用戶分以下兩類：普通用戶、主管用戶 。 10盤點(diǎn)贏虧在 公司 認(rèn)同的范圍內(nèi) ,財(cái)務(wù)部 應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)做數(shù)量調(diào)整 及相關(guān)后續(xù)工作，否則根據(jù)實(shí)際延誤情況每次扣 財(cái)務(wù)部 相關(guān)責(zé)任人 20分； （ 2）準(zhǔn)確性考核： 以每張單據(jù)每個(gè)字段為考核點(diǎn)，每 發(fā)現(xiàn)一處考核點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 （如：供應(yīng)商全稱錯(cuò)誤、稅率錯(cuò)誤、進(jìn)貨數(shù)量錄入錯(cuò)誤、單據(jù)價(jià)格錯(cuò)誤， 扣單據(jù)錄入者 2分，扣單據(jù)審核者 1分； （ 3）完整性考核： 1供應(yīng)商資料完整性，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人 1分； （按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） 2客戶資料完整性，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人 1分； （按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） 3品號(hào)資料完整性，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人 1分； （按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） 4單據(jù)明確要求備注 的 信息不完整，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人 1分 ； （按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） 5單據(jù)單身 明確要求錄入的信息不完整，每發(fā)現(xiàn)一處扣責(zé)任人 1分； （按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） （ 4）關(guān)聯(lián)性考核： 后續(xù)單據(jù)因前置單據(jù)存在問(wèn)題 而 出現(xiàn)問(wèn)題（ 前置單據(jù) 責(zé)任人除承擔(dān) 前置單據(jù)本身存在 問(wèn)題 而受 處罰外還需承擔(dān)由此造成的 后置所有單據(jù) 之處罰），每發(fā)現(xiàn) 后置單據(jù) 一單 扣 前置單據(jù) 責(zé)任人 1分 ； （ 5）自覺(jué) 性考核； 對(duì)于系統(tǒng)無(wú)法按實(shí)際情況設(shè)置權(quán)限但 公司 有明文規(guī)定具體權(quán)限范圍的部分， 責(zé)任人越權(quán)操作的，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人 10分； （ 6）意識(shí)性考核： 〈 1〉用戶在崗期間有保守自己 ERP 帳號(hào)密碼的義務(wù)，個(gè)人密碼泄露一切責(zé)任有用戶自 行負(fù)責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分； 〈 2〉用戶唯一使用項(xiàng)目小組指定帳號(hào)，嚴(yán)禁借用戶事件發(fā)生，向其他用戶借用帳號(hào)使用 ERP， 每發(fā)現(xiàn)一次， 借入方扣 10分，借出方扣 20 分； （ 7）責(zé)任心 與 知識(shí) 性 考核： 標(biāo) 題 ERP 考核 暫行 制度 頁(yè) 次 3/7 1各部門主管有責(zé)任和義務(wù)熟悉下屬部門或人員的 ERP操作流程和工作范圍及內(nèi)容，各部門主管需要有具備發(fā)現(xiàn)下屬錯(cuò)誤和判斷、糾正錯(cuò)誤的能力，如考核組發(fā)現(xiàn)部門主管無(wú)上敘能力考核組有權(quán)另行提報(bào)處罰并責(zé)令期限達(dá)到
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