【正文】 牛 7000頭 ， 肉 牛 3360頭， 建內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 21 設(shè)飼草料基地 17000余畝 。東西最大跨度 5014m，南北最大跨度 4966m，地形整體南高北低，呈長(zhǎng)方形，區(qū)域內(nèi)最大高差 85m， 大部分 為流動(dòng)、半固定的沙丘及沙丘間洼地。 飼草料基地光熱充足，土地 廣闊 ， 便于集中經(jīng)營(yíng)，可灌溉，排水條件好，與周圍環(huán)境相對(duì)隔離。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 20 第 四 章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目選址原則 項(xiàng)目選址要 有利于防疫、有利于環(huán)保，有利于飼養(yǎng)。基地內(nèi)公犢牛 到 育肥 牛養(yǎng)殖區(qū) 進(jìn)行集中育肥。 （ 2） 淘汰 奶牛和公犢牛 育肥 為保持基地高產(chǎn)奶牛的比例和鮮奶生產(chǎn)的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)，牧場(chǎng)內(nèi)奶牛采取高淘汰率。 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 19 項(xiàng)目主要產(chǎn)品 本項(xiàng)目 的 主要產(chǎn)品為 有機(jī) 鮮奶、 優(yōu)良的荷斯坦母犢牛、 淘汰母牛、育肥 肉 牛 。這是國(guó)家落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，擴(kuò)大內(nèi)需的現(xiàn)實(shí)要求，關(guān)注民 生的戰(zhàn)略舉措之一。如在國(guó)家奶業(yè)發(fā)展《綱要》中明確指出“繼續(xù)推進(jìn)學(xué)生飲用奶計(jì)劃”。 嬰幼兒奶粉事件 、三聚氰胺事件 曝光之后，消費(fèi)者信心嚴(yán)重受挫。 內(nèi)蒙古是少數(shù)民族地區(qū)，歷 來(lái) 來(lái)居民就有喝奶茶、吃奶制品的習(xí)慣，但是，由于奶源緊缺，大部分居民的奶消費(fèi)受到了限制。這與“增強(qiáng)全民體質(zhì)，實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興”形成巨大的反差。 市場(chǎng)需求調(diào)查與預(yù)測(cè) 據(jù)調(diào)研： 以 北京 為例， 每年人均消費(fèi)牛奶 30公斤，按照目前發(fā)展速度 3年后可能再增加 20公斤。 （ 2）價(jià)格優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目建成后，產(chǎn)品主要針對(duì)伊利、蒙牛兩大乳業(yè)集團(tuán)進(jìn)行銷售。這是內(nèi)蒙古得天獨(dú)厚的自然條件創(chuàng)造的 有機(jī) 品牌。加快推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?；?，既有利于提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)水平，更有利于從源頭上有效提升疫病防控能力 ， 降低奶牛健康風(fēng)險(xiǎn)，確保奶源的品質(zhì)與安全 。由上表可見(jiàn)， 2020 年我國(guó)的規(guī)?；膛?chǎng)奶牛存欄數(shù)僅占我國(guó)奶牛存欄總數(shù)的 %，這個(gè)比例與一些發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大的差距。具體數(shù)據(jù)如下圖所示： 我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè) 應(yīng) 以提高奶牛的單產(chǎn)量來(lái)達(dá)到國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量增加的目的。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 16 根據(jù)農(nóng)業(yè)部的規(guī)定，我國(guó)規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)是指奶牛存欄數(shù)為100 頭以上的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)。而 2020年的三聚氰胺事件后，又凸顯了我國(guó) 以散戶養(yǎng)牛模式，對(duì)牛奶的質(zhì)量無(wú) 法控制的問(wèn)題。 規(guī)?；翀?chǎng)建設(shè)發(fā)展趨勢(shì) 分析 隨著人們生活水平的提高，我國(guó)老百姓對(duì)牛奶的需求量越來(lái)越大，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)人均占有量不到 30 公斤，而發(fā)達(dá)國(guó)家卻是 130150 公斤，因此，我國(guó)牛奶市場(chǎng)與國(guó)際相比還有巨大的發(fā)展空間。即使我們要達(dá)到世界平均水平，我國(guó)的奶類總產(chǎn)量也需要 再增加三倍 左右 。與世界奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的現(xiàn)代化奶業(yè)發(fā)展才剛剛起步。 2020 年 乳制品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況繼續(xù)見(jiàn)好，這主要得益于政府持續(xù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖的扶持，繼續(xù)實(shí)施奶牛良種補(bǔ)貼，以及 “振興內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 15 奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng) ”的深入推進(jìn)等等，這都提升了中國(guó)奶業(yè)的整體發(fā)展水平、提高了奶牛養(yǎng)殖者的 生產(chǎn)積極性；其次，通過(guò)完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管，使得乳制品行業(yè)素質(zhì)得到提升；第三，有賴于城鎮(zhèn)化的加快，城鎮(zhèn)人口的增加和城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及一系列促進(jìn)消費(fèi)的政策拉動(dòng)。 據(jù)中 國(guó) 經(jīng) 濟(jì) 乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告顯 示， 2020 年乳制品行業(yè)生產(chǎn)、銷售、利潤(rùn)、價(jià)格等主要指標(biāo)均出現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象，行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，進(jìn)入新的發(fā)展階段。 2020 年因國(guó)家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，每年至少可以增加乳品的消費(fèi)需求 萬(wàn)噸。在實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃方案下， 2020 年乳品消費(fèi)總量將達(dá)到 萬(wàn)噸 ,年均增長(zhǎng)率為 %，人均消費(fèi)量將達(dá)到 38 千克，年增長(zhǎng)率為%； 2020 年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到 千克；農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到 千克，年均增長(zhǎng)率為 %。對(duì)于乳品企業(yè)來(lái)說(shuō)這無(wú)疑是 個(gè) 好消息，因?yàn)榇祟惍a(chǎn)品的利潤(rùn)率比液態(tài)奶高出兩到三倍。未來(lái)，高附加值的牛奶產(chǎn)品需求將持續(xù)增長(zhǎng)。“目前高附加值產(chǎn)品占中國(guó)整個(gè)乳品消費(fèi) 市場(chǎng)的四分之一，在日本此類產(chǎn)品約占 60％的市場(chǎng)份額。 “十 二 五”期間我國(guó)奶業(yè)仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì) 2020年和 2020 年奶類產(chǎn)量將分別達(dá)到 5000 萬(wàn)噸和 6400 萬(wàn)噸，人均占有奶量將分別達(dá)到 38 千克和 49 千克以上，奶業(yè)產(chǎn)量在 2020— 2020 年之間的年遞增速度為 %，在 2020— 2020 年之間的年遞增速度為%。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 13 第三章 市場(chǎng)供求分析與預(yù)測(cè) 市場(chǎng)分析 我國(guó)奶業(yè)比往年的快速增長(zhǎng)放緩了腳步，增長(zhǎng)速度還在繼續(xù)有所下降，但國(guó)家和農(nóng)業(yè)主管部門對(duì)畜牧業(yè)、特別是奶業(yè)發(fā)展繼續(xù)采取支持政策，品種改良使單產(chǎn)水平有所提高，奶業(yè)養(yǎng)殖成本增勢(shì)得到緩解，原料的奶價(jià)格在受奶源競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)會(huì)有所上升，加之消費(fèi)者的消費(fèi)水平提高和需求增長(zhǎng)的刺激下，發(fā)展奶業(yè)仍然是當(dāng)今畜牧業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，預(yù)計(jì)我國(guó)奶業(yè)將保持較高 的增長(zhǎng)速度。 技術(shù)支持 有 保障 本項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源主要為美國(guó)、以色列等先進(jìn)的 治沙與 奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，以內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、四方力歐畜牧科技股份有限公司為技術(shù)依托單位，在 沙漠治理 、 園區(qū)規(guī)劃、 牛場(chǎng)建設(shè)、奶牛繁育、飼料配方、疫病防治、牧草種植等方面提供技術(shù)支持。本項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位 于 準(zhǔn)格爾旗 十二連城鄉(xiāng)西柴登村 剛好位于北緯奶牛養(yǎng)殖帶范圍。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 12 項(xiàng)目區(qū)自然資源條件 適合種草養(yǎng)畜 世界上公認(rèn)的適合奶牛養(yǎng)殖的 緯度 范圍為 40176。 項(xiàng)目建設(shè)的 可行 性 當(dāng)?shù)卣?的 支 持力度 準(zhǔn)格爾旗財(cái)政部門積極籌措資金，加大對(duì) 土地整理、 飼草料基地建設(shè)、 疾病防治、品種改良等 相關(guān) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和科技推廣方面的投入力度，在重大項(xiàng)目安排和資金投入向 現(xiàn)代 農(nóng) 業(yè)傾斜。初步匡算，牧場(chǎng)扶持 玉米 種植業(yè)，每年可使農(nóng)戶增加收入 3000多元，獲益農(nóng)戶 約 1000余 戶。項(xiàng)目實(shí)施后，需要 近 2萬(wàn) 畝土地種植 籽粒玉米 。 園區(qū) 在奶牛飼養(yǎng)方式 上以苜蓿型奶牛生產(chǎn)體系為主導(dǎo)， 采用以青貯飼料為主， 以 精飼料 為 輔 、優(yōu)質(zhì) 紫花苜蓿 的集約化飼養(yǎng)方式，進(jìn)而提高草地利用率，減輕因過(guò)度放牧而造成的草場(chǎng)沙化威脅 ， 對(duì) 生態(tài) 環(huán)境改善大有益處。 是 內(nèi)蒙古 恩河牧業(yè) 生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品的需要 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 計(jì)劃建設(shè) 17000 畝 的 紫花苜蓿 及青貯玉米 種植 基地， 經(jīng)過(guò)廣泛考察和充分論證，確定在適宜飼草料種植、奶牛養(yǎng)殖、比鄰蒙牛 、伊利 等乳業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)的 準(zhǔn)格爾旗十二連城鄉(xiāng)西柴登村 新 建 沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)示范園區(qū) 。 本項(xiàng)目位于庫(kù)布齊沙漠 東部邊緣 ， 沙化現(xiàn)象十分嚴(yán)重。內(nèi)蒙古 自治區(qū) 也始終把生態(tài)環(huán)境建設(shè)的發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支撐點(diǎn)和切入點(diǎn)，從而有利地促進(jìn)了草業(yè)的發(fā)展。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司派技術(shù)人員 曾多次 考察國(guó)外沙漠變良田的成功經(jīng)驗(yàn)，基于上述，內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司決定利用此種方式對(duì)沙漠進(jìn)行治理，建設(shè)沙漠生態(tài)科 技農(nóng)業(yè) 示范 園區(qū)。改善我國(guó)生態(tài)環(huán)境， 特別是 防沙治沙問(wèn)題迫 在眉睫 ， 要加大工作 力 度，提高防沙治沙的科技 含量 和科技水平，為全國(guó)防沙治沙工程 順 利實(shí) 施 提供 強(qiáng)有 力 的科 學(xué) 技術(shù) 保障 。加大三北防護(hù)林、天然林 保護(hù)等重大生態(tài)修復(fù)工程實(shí)施力度，推進(jìn)荒漠化、石漠化、水土流失綜合治理 ； 鞏固退耕還林成果，統(tǒng)籌安排新的退耕還林任務(wù) ， 探索開(kāi)展沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作。 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 一 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬(wàn)元 2 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3 營(yíng)業(yè)收入（年平均） 萬(wàn)元 4 總成本費(fèi)用（年平均） 萬(wàn)元 5 利潤(rùn)總額（年平均） 萬(wàn)元 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 8 1 銷售利潤(rùn)率 % % 2 投資利潤(rùn)率 % % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 5 投資回收期 年 6 資本金收益率 % % 7 利息備付率 8 償債備付率 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 9 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 項(xiàng)目 背景 我國(guó)土地沙化形勢(shì)十分嚴(yán)峻，必須把防沙治沙、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)作為一項(xiàng)重大而緊迫的任務(wù)； 國(guó)務(wù)院提出 要加快制定全國(guó)防沙治沙規(guī)劃，并把 促進(jìn)生態(tài)保護(hù)和修復(fù) 作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃的重要內(nèi)容。 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，有較高的經(jīng)濟(jì)效益 、 社會(huì)效益 和生態(tài)效益 ； 本項(xiàng)目是一個(gè)利國(guó)利民，促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步，提高人民生活質(zhì)量的好項(xiàng)目。每年 可出售 有機(jī)牛奶 33600 噸 ，內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 7 在沒(méi)有效益的沙漠中實(shí)現(xiàn)土地 的 有效產(chǎn)出。多年生牧草具有防風(fēng)固沙、保持水土，涵養(yǎng)水分，減少地表徑流和減緩地表風(fēng)速等功能，項(xiàng)目建成后，將有效地遏制當(dāng)?shù)赝恋厣郴退亮魇В瑢?duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)植被恢復(fù)和生態(tài)環(huán)境的改善具有重要作用，生態(tài)效益十分顯著。 四是 為農(nóng)村閑散剩余勞動(dòng)力提供 近 200 個(gè)再就業(yè)崗位，和諧和穩(wěn)定了社會(huì)環(huán)境。 項(xiàng)目效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 銷售利潤(rùn)率： % 投資利潤(rùn)率： % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）（ ic=7%）： 萬(wàn)元 全部投資回收期： 年（含建設(shè)期） 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 6 社會(huì)效益 本項(xiàng)目是以建立 有機(jī) 產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，以高效 、科技 養(yǎng)殖為龍頭的現(xiàn)代 化 沙漠生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) ，其社會(huì)效益主要體現(xiàn)在 四 個(gè) 方面。 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬(wàn)元，銀行貸款 萬(wàn)元，占總投資的 %； 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 ，占總投資的 %。 3 辦公生活及 基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)綜合樓、宿舍、食堂、消毒更衣室、鍋爐房、配電室、水泵房等配套工程以及道路、綠化、管網(wǎng)工程。 牛舍配套 7000頭奶牛頸枷、臥床、風(fēng)機(jī)、產(chǎn)欄、犢牛欄等； 、 并列式 2*30 位擠奶機(jī) 2套、 30 噸奶 倉(cāng) 5 個(gè)、TMR 飼料攪拌車 4臺(tái)、牽引拖拉機(jī) 5 臺(tái)、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) 1套 、地磅 2 臺(tái)、消毒車 2輛、發(fā)電機(jī)組 2 套、配電系統(tǒng) 2 套、繁育設(shè)施 1 套 、消毒洗浴更衣設(shè)施 2 套、維修設(shè)備 2 套、 糞污處理設(shè)備 1 套 。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容詳見(jiàn)表 11。達(dá) 產(chǎn)后 每年可 出售 鮮奶33600 噸；出售母犢牛 840 頭、淘汰成母牛 840 頭，育肥牛 1680 頭。 飼養(yǎng)的品 種 均系 荷斯坦 優(yōu)質(zhì)良種 奶牛 。種植 7000 畝有機(jī)苜蓿，每年 收三茬，按照產(chǎn) 量 5:3:2 比例進(jìn)行計(jì)算， 可產(chǎn) 鮮苜蓿 4320 噸， 加入全混日糧中直接飼喂； 苜蓿青貯 4160 噸， 每年九月份和玉米一起進(jìn)行混合青貯； 苜蓿干草 4880 噸，基本滿足奶牛 苜蓿 干草的供應(yīng)。 固體 有機(jī)肥和 液體肥料 用于 改良周邊 17000 畝沙漠，其中 10000 畝有機(jī)青貯飼料、 7000 畝有機(jī)苜蓿草 。利用奶牛場(chǎng)產(chǎn)出的公犢牛進(jìn)行育肥， 建設(shè)年存欄 3360 頭 ，出欄 1680 頭育肥牛 的肉牛場(chǎng)。 以奶牛場(chǎng)、肉牛場(chǎng)為園區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 總共 引進(jìn)純種荷斯坦奶牛 4000 頭 ； 其中第一年購(gòu)入 1400 頭，第二年購(gòu)入 1400 頭，第三年購(gòu)入 1200 頭 ， 第四 年 總 存欄達(dá)到 7000 頭 。牧場(chǎng)現(xiàn)有澳大利亞優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛 1100 余頭，其中 泌乳奶牛 600 多頭；建有標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 9 棟，奶站 1 棟；目前公司在和林格爾縣有飼草料種植基地 1800 畝，其中種植青貯 1500 畝，苜蓿 300畝；現(xiàn)有工作人員 41 人。 建設(shè)單位概況： 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司成立于 2020 年 12 月 29 日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為奶牛飼養(yǎng)及飼草料種植。 園區(qū)最大的亮點(diǎn)就是通過(guò)對(duì)奶牛場(chǎng)糞污實(shí)施綜合處理， 對(duì)周邊沙漠土壤進(jìn)行逐步改良，在 消除對(duì)環(huán)境污染 的同時(shí) ， 生產(chǎn)出高端有機(jī)奶 、肉等產(chǎn)品 ，利用牛場(chǎng)的糞污經(jīng)沼氣厭氧發(fā)酵后的固體制成有機(jī)肥，施用于周邊飼 草 料基地；沼液經(jīng)暴氧、好氧處理后灌溉有機(jī)飼料基地，實(shí)現(xiàn)污水零排放，做到環(huán)境 零 污 染。內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 — 可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總 論 .......................................... 1