【正文】 明確的責(zé)任 目標和工作標準及技術(shù)指標，建立整套完善的規(guī)章制度及質(zhì)量保證體系，實行與經(jīng)濟技術(shù)指標、效益掛鉤的分配獎罰制度和激勵機制，使人盡其才，物盡其用，達到最佳運行勢態(tài)。 根據(jù)年生產(chǎn) 1000噸鮮雙孢菇的規(guī)模，確定勞動定員為管理人員 5人、技術(shù)人員 5人、生產(chǎn)工人 80人，供給 10人。企業(yè)和大型批發(fā)市場及超市簽訂雙孢菇收購協(xié)議，以“訂單農(nóng)業(yè)”的方式，將風(fēng)險降到最小，同時保持穩(wěn)定的銷售渠道。 倉儲部：原材料和產(chǎn)品儲備 ,及生產(chǎn)設(shè)備監(jiān)護和維修。 銷售部：負責(zé)工廠生產(chǎn)原料的采購和國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)的安排。 技術(shù)部：負責(zé)公司的新產(chǎn)品開發(fā)，工藝流程的設(shè)計和技術(shù)服務(wù)。 辦公室：負責(zé)公司內(nèi)部管理、組織安排人力資源管理和后勤保障。 職能劃分 總經(jīng)理：負責(zé)組織執(zhí)行董事會各項決議 ,經(jīng)管公司各部門的主要業(yè)務(wù)，向董事會提名公司副總經(jīng)理人選。 第十一章 項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu) 本項目總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責(zé)制，對生產(chǎn)、加工 、貿(mào)易、人事、財務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級管理。 本項目的實施是宜城市雙孢菇產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的一個飛躍，實現(xiàn)了運用先進的生產(chǎn)技術(shù)及工業(yè)設(shè)備推動農(nóng)業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)，摸索出了一條符合宜城市實際情況的雙孢菇高產(chǎn)、高效生產(chǎn)模式，并使宜城市的雙孢菇生產(chǎn)技術(shù)與工藝達到了國內(nèi)先進水平。雙孢菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展還可帶動機械制造業(yè)、包裝業(yè)、交通運輸業(yè)、塑料加工業(yè)、食品加工業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生業(yè)以及國內(nèi)貿(mào)易和國際貿(mào)易的發(fā)展。 二、農(nóng)民增收 本項目的實施可以直接帶動宜城市及周邊地區(qū) 100多人就業(yè)，同時將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的下腳料充分利用，增加農(nóng)民收入。由于企業(yè)直接面向市場，熟悉市場，依賴他們的信息網(wǎng)絡(luò)來指導(dǎo)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)的市場化程度必然得到提高。 輻射帶動作用 為了保證本項目的順利實施，公司積極同宜城市發(fā)改局、財政局、農(nóng)發(fā)辦等有關(guān)部門合作，推動全市雙孢菇產(chǎn)業(yè)化進程，輻射帶動宜城市周邊的雙孢菇發(fā)展。公司為保護農(nóng)民利益，堅持按合 同價收購，絕不把市場造成的風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給農(nóng)民，從而取信于民。 產(chǎn)、供、銷服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 企業(yè)恪守“以農(nóng)為本、為農(nóng)服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，與農(nóng)民建立起“互惠互利、風(fēng)險共擔(dān)”的利益共同體。其一，它的實施，有助于實現(xiàn)自然資源的有效配置，以效益更高的農(nóng)產(chǎn)品來替代原來效益偏低的農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入；其二，它的實施，可以 促進當?shù)仉p孢菇栽培技術(shù)的提高和加工工藝的改良，使宜城市的雙孢菇生產(chǎn)盡快與國際接軌，提高我國農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上的競爭能力。再加上其有利顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 的地理位置和項目承擔(dān)單位良好的信譽度和既有的市場占有率，該雙孢菇標準化項目有望成為宜城市的又一大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。施工期產(chǎn)生的噪聲嚴格執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》中的規(guī)定。 （ 4）噪聲治理 對粉碎機、制冷機組、鼓風(fēng)機采取單獨隔離、機座減振、雙層門窗等治理措施后，噪聲值可大大降低，室外噪音可達 50～ 55dB（ A），滿足標準要求。 （ 3）廢渣：可以作為生產(chǎn)平菇的培養(yǎng)料，最后可作肥料。其煙塵排放濃度、林格曼黑度級及 SO2的排放量，執(zhí)行國家 GB132791《鍋爐大氣污染物排放標準》二 級標準。 二、環(huán)境保護與治理措施 （ 1）本項目主要污水為沖洗設(shè)備和地面廢水，生產(chǎn)廢水其水質(zhì)符合 GB8978－ 88《綜合污水排放標準》的要求，可直接排入農(nóng)田。因此，本公司雙孢菇生產(chǎn)加工不僅能維護原有良好潔凈的環(huán)境，而且還有改善其周圍生產(chǎn)環(huán)境的作用。所以，整個生產(chǎn)加工過程不會對大氣、水質(zhì)、土地造成污染。在生產(chǎn)工藝加工過程中，不使用農(nóng)藥、化肥、生長素或轉(zhuǎn)基因技術(shù)。 第九章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 項目區(qū)內(nèi)環(huán)境良好，監(jiān)測結(jié)果表明，該區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量達到《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB309596中二級標準的要求，水質(zhì)無污染。全部投資回收期所得稅前為 6年，遠低于國家規(guī)定的 8年的基準值。本項目的抗風(fēng)險能力非常強。在177。各影響因素變動對項目內(nèi)部收益率影響分析結(jié)果見下表。 敏感性分析 本項目著重從銷售收入和經(jīng)營成本兩個因素出發(fā)，按波動變幅為正負百分之五 (177。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 100%，即只要綜合生產(chǎn)能力達到項目設(shè)計生產(chǎn)能力的 60%以上，就可以盈利。按項目的盈利能力可在項目實施的第 2年償還銀行貸款 。說明本項目具有極強的贏利能力。 顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 盈利能力分析 項目盈利能力分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所能取得利益的大小。由于折舊、稅收和財務(wù)費用等方面的影響，該項目每年實現(xiàn)的凈利潤不盡相同。 損益分析 計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表 6：利潤及利潤分配表。 銷 售利潤 銷售利潤為：銷售收入－生產(chǎn)成本＝ 7000－ 5800＝ 1200萬元。該項費用按年銷售收入的 10%計算。 （ 3）管理費用和銷售費用 管理費用指管理部門為經(jīng)營該項目而支出的費用，包括管理人員工資和部分屬于管理費范疇的稅費等費用以及其它屬于管理部門支出的費用。顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 在項目計算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。 總成本估算 （ 1）直接生產(chǎn)費用 項目的直接生產(chǎn)費用是由外購原材料、各級管理和生產(chǎn)人員的工資、獎金和福利以及消耗的水、燃料、動力等。年平均銷售價每公斤鮮菇按 7 元 /公斤計算。 顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 財務(wù)評價價格 財務(wù)評價所用價格采用在全國平均價格的基礎(chǔ)上，用湖北省的價格水平與全國價格水平的比率系數(shù)進行折算后的價格，并考慮將來市場發(fā)展趨勢，同時由于該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面，因此，不將通貨膨脹的影響考慮在內(nèi)，財務(wù)評價所采用的投入、產(chǎn)出價格均依據(jù)近期市場價 為基礎(chǔ)進行測算。 二、主要參數(shù)的選擇 項目計算期以及計算期的年序 根據(jù)原國家計委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方 法與參數(shù)》項目計算期假定為 12年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)運營期 11年；設(shè)定 2020年為項目實施第一年。 謹慎原則。 以動態(tài)分析為主，動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合的原則。 一、財務(wù)評價的原則 必須符 合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合湖北省和宜城市經(jīng)濟建設(shè)的方針、政策和有關(guān)法規(guī)。 債務(wù)資金償還 項目基本投產(chǎn)后 2年內(nèi)可還清所投資金。 資金籌措方式 本項目自有資金指項目投資者融集，并用于項目建設(shè)的資金總額，包括現(xiàn)金出資和實物出資。 鋪底流動資金估算：按照分項法估算項目鋪底流動資金，需要量為 100萬元。 二、項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算 該項目總投資 1400萬元。 五、項目實施進度安排 整個項目的建設(shè)期為 2年，從 2020年 5月 —— 2020年 8月， 2020年開始試投產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為 5060%， 2020年 (項目開工的第二個年末 )項目開始滿負荷運轉(zhuǎn)。 工藝流程 標準化雙孢菇栽培工藝流程 原輔料 → 配制 → 滅菌 → 冷卻 → 接種 → 培養(yǎng) → 出菇 → 采收 四、項目建設(shè)標準 基礎(chǔ)建設(shè)標準為《湖北省建筑質(zhì)量標準》 生產(chǎn)基地建設(shè)按照《綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)地環(huán)境要求》 加工條件按照《綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》、《綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)品安全標準》和 HACCP、 ISO9001質(zhì)量標準，加工設(shè)施的技術(shù)標準要達到國內(nèi)先進標準。 技術(shù)方案 采用封閉式菇房，利用設(shè)備、設(shè)施創(chuàng)造出適合于雙孢菇不同生長階段的人工環(huán)境，即對菇房內(nèi)的溫度、濕度、空氣中的氧氣和二氧化碳濃度等進行自動化調(diào)節(jié)，讓雙孢菇在最適宜的優(yōu)良環(huán)境下生長，從而實現(xiàn)周年四季栽培。進行雙孢菇集約化、全密閉式、智能環(huán)境控制的設(shè)施立體栽培，集生產(chǎn)、顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 銷售、科研、培訓(xùn)為一體的周年栽培基地，建成年產(chǎn) 1000 噸鮮菇的人工氣候立體設(shè)施，進行節(jié)能、無公害、環(huán)保、效益型、現(xiàn)代化的雙孢菇周年栽培，達到國內(nèi)外同類生產(chǎn)水平，成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的楷模之一。 總平面布置主要指標表 項目占地面積 133400m2，建筑系數(shù) 77%，綠化系數(shù) 6%。 顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 第六章 項目建設(shè)方案 一、項目規(guī)劃和布局 總體規(guī)劃 雙孢菇生產(chǎn)、加工廠總體平面布置分為生產(chǎn)工藝區(qū)和生活辦公區(qū)兩大功能區(qū)。 銷售模式： 標準化生產(chǎn)的雙孢菇，由于產(chǎn)品貨源穩(wěn)定，質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品一般由蔬菜批發(fā)市場的經(jīng)銷商對外批發(fā)銷售，形成固定的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。 三、銷售策略及營銷模式 實施品牌戰(zhàn)略 面對國際及國內(nèi)品牌的競爭，必須實施品牌戰(zhàn)略 ，培養(yǎng)品牌，靠企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌去贏得客戶，占領(lǐng)市場。由于本產(chǎn)品周年供應(yīng)，并有一定規(guī)模的產(chǎn)量，在市場供求具有絕對的競爭力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品生產(chǎn) 該項目產(chǎn)品生產(chǎn)主要由項目所在區(qū)的工廠進行雙孢菇生產(chǎn)栽培，實行全程自動 化控制生長生態(tài)環(huán)境的標準化方式，保障生產(chǎn)的產(chǎn)品達到有機食品標準。在質(zhì)量控制方面，公司通過采取統(tǒng)一的管理模式，生產(chǎn)出衛(wèi)生、安全的雙孢菇。同時， 與一 些 雙孢菇 專業(yè)出口廠商簽定了長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，健全 市場購銷體系。 項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢 公司采用標準化生產(chǎn)雙孢菇屬于有機產(chǎn)品，憑借其先進的生產(chǎn)設(shè)施，在產(chǎn)品質(zhì)地方面更具有優(yōu)勢。公司生產(chǎn)的雙孢菇更具有廣闊的市場空間。現(xiàn)在人們在烹飪菜肴時已不只是追求美味，健康也越來越受到關(guān)注。 產(chǎn)品市場前景分析 在自然環(huán)境污染越來越嚴重，社會環(huán)境競爭激烈的今天，雙孢菇作為純天然資源，因其獨特的功效，正對人類的健康起到越來越重要的作用。從國際市場來看，據(jù)調(diào)查，在發(fā)達國家例如歐美、日本等國家和地區(qū)菇類產(chǎn)品消費量逐年 遞增，國內(nèi)北京、天津、上海、廣州的雙孢菇市場也呈較快的上升趨勢，尤其標準化生產(chǎn)的雙孢菇無論是質(zhì)地與品質(zhì)都優(yōu)于傳統(tǒng)種植，深受市場消費者喜愛。 二、研發(fā)能力 在高新技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)措施研發(fā)上，與華農(nóng)、華中理工大學(xué)、省農(nóng)科院等省內(nèi)知名科研單位建立技術(shù)依托關(guān)系，建立起一支專業(yè)齊全的科技開發(fā)隊伍。 （ 4）銷售系統(tǒng)及信息系統(tǒng)標準化 ：公司將建立了 ERP信息管理系統(tǒng)，公司 與眾多國內(nèi)外買家建立業(yè)務(wù)往來。 （ 3）加工系統(tǒng)高科技、高標準化 ：公司建立凈化水處理系統(tǒng)、靜電選別機、風(fēng)力選別機并成立化學(xué)檢驗分析室，以加強自身硬件設(shè)施，提高產(chǎn)品品質(zhì)，增加產(chǎn)品技術(shù)含量。提高栽培質(zhì)量，提升栽培效率，降低栽培成本，建立 符合國際市場需求的栽培體系。具體措施有：①統(tǒng)一管理，機械化生產(chǎn)，進而保證同期產(chǎn)品規(guī)格及品質(zhì)保持一致、批量出貨。 （ 1）技術(shù)管理標準化 ：應(yīng)用國內(nèi)外先進的農(nóng)業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗，結(jié)合公司的具體情況對生產(chǎn)進行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理，實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)管理標準化，構(gòu)建出口型農(nóng)業(yè)。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 公司位于宜城市，屬于中小型企業(yè)，性質(zhì)為有限公司，主要經(jīng)營雙孢菇、有機農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、銷售及農(nóng)副產(chǎn)品收購銷售等，注冊顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 資金為 1000 萬元。雙孢菇是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可安排大量剩余勞力和下崗職工再就業(yè)。小麥、水稻是我市農(nóng)村地區(qū)的主要作物，這就為 雙孢菇 生產(chǎn)提供了充足的原料 —— 麥秸、稻草等；另外，有充足的蓄禽糞便，這也是 雙孢菇 生產(chǎn)不可缺少的原料。項目地點平坦開闊，周圍無污染且遠離居民區(qū)，食品安全有保證。該區(qū)域沒有工礦企業(yè)環(huán)境沒有污染，經(jīng)濟欠發(fā)達，勞動力資源豐富，用工成本低。 顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 社會經(jīng)濟狀況 近年來，宜 城市委、市政府在 “ 以富民為本做強 雙孢菇產(chǎn)業(yè) ”的戰(zhàn)略方針指引下，突出抓好雙孢菇這一特色產(chǎn)業(yè)，促其成為富民興區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。 第三章 建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 自然資源狀況 （ 1）地形地貌 公司地處鄂西北區(qū)域，地貌屬平原，海拔 90m～ 250m。該項目的實施可以促進宜城市農(nóng)業(yè)資源的綜合利用，通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進宜城市農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 該 項目的實施有利于宜城市農(nóng)業(yè)資源的高效利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和保護生態(tài)環(huán)境 雙孢菇栽培是以農(nóng)業(yè)下腳料為主要原料，來源廣泛且可年年再生，本項目的實施可使其“變廢為寶”，使我市農(nóng)業(yè)資源得以充分利用。 該項目的實施有利于擴大我國雙孢菇出口 本項目通過將雙孢菇標準化與深加工生產(chǎn)，一方面可以將大量鮮雙孢菇通過冷鏈保鮮運輸迅速投放，減少了流通過程中的損耗，而且，可以延長產(chǎn)品的銷售半徑 。如果我們不注意提高雙孢菇產(chǎn)品質(zhì)量，就會使我們在國際市場上陷入一個十分被動的局面。 培育雙孢菇產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，增加產(chǎn)品國際市場競爭能力 加入 WTO 后，與糧棉油等大宗農(nóng)產(chǎn)品將受到較大沖擊形成鮮明對照的是，雙孢菇產(chǎn)品贏得了一個更為廣闊的發(fā)展空間。 但是，目前我國雙孢菇深加工業(yè)發(fā)展比較緩慢，產(chǎn)品的附加值低。 顏氏雙孢菇種植及深加工建設(shè)項目可行性研究報告 促進雙孢菇深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 我國是世界上的雙孢菇生產(chǎn)大國，雙孢菇生產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%以上，占全球貿(mào)易量的 40%。 雙孢菇產(chǎn)品廣闊的國內(nèi)國際市場空間，為我國