【正文】 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 20 附件六： 2020年軍品事業(yè)部副部長(zhǎng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源 效益類(lèi) 30% 事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 事業(yè)部?jī)衾麧?rùn) /事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 事業(yè)部息稅前利潤(rùn) 15% 衡量與經(jīng)營(yíng)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 息稅前利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)類(lèi) 65% 銷(xiāo)售收入 10% 衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷(xiāo)售能力 年度總銷(xiāo)售額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 貨款回收 10% 衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款 年度回收貨款總額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 軍品品種 15% 完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo) 年度完成的軍品品種 軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部 軍品新品 15% 完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo) 年度完成的軍品新品 軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部 質(zhì)量保證體系審核 5% 加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè) 審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況 審核方 部門(mén)管理費(fèi)用 10% 對(duì)分管部門(mén)管理費(fèi)用的控制能力及效率 分管職能部門(mén)所有管理 費(fèi)用占總成本的百分比 總成本 =主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +營(yíng)業(yè)費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 組織類(lèi) 5% 員工滿(mǎn)意度 事業(yè)部員工對(duì)事業(yè)部副部長(zhǎng)業(yè)績(jī)的滿(mǎn)意程度 員工滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 21 質(zhì)量 安全 事故類(lèi) 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù) 40% 衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 22 附件七： 2020年民品事業(yè)部部長(zhǎng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源 效益類(lèi) 40% 事業(yè)部?jī)?資產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 事業(yè)部?jī)衾麧?rùn) /事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 事業(yè)部息稅前利潤(rùn) 20% 衡量與經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 息稅前利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)類(lèi) 55% 銷(xiāo)售收入 15% 衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷(xiāo)售能力 年度總銷(xiāo)售額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 貨款回收 15% 衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款 年度回收貨款總額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 新產(chǎn)品 /新客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力 10% 衡量開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或新客戶(hù)的能力 新產(chǎn)品銷(xiāo)售額 /總銷(xiāo)售額 新客戶(hù)銷(xiāo)售額 /總銷(xiāo)售額 市場(chǎng)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 部 質(zhì)量保證體系審核 5% 加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè) 審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況 審核方 事業(yè)部管理費(fèi)用 10% 對(duì)管理費(fèi)用的控制能力及效率 事業(yè)部職能部門(mén)所有管理費(fèi)用占總成本的百分比 總成本 =主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +營(yíng)業(yè)費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 民品事業(yè)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 組織類(lèi) 員工滿(mǎn)意度 事業(yè)部員工對(duì)事業(yè)部部長(zhǎng)業(yè)績(jī)的員工滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 23 5% 滿(mǎn)意程度 質(zhì)量 安全 事故類(lèi) 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù) 40% 衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 24 附件八： 2020年民品事業(yè)部副部長(zhǎng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源 效益類(lèi) 40% 事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 事業(yè)部?jī)衾麧?rùn) /事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 事業(yè)部息稅前利潤(rùn) 20% 衡量與經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 息稅前利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)類(lèi) 65% 銷(xiāo)售收入 15% 衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷(xiāo)售能力 年度總銷(xiāo)售額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 貨款回收 15% 衡量回收貨款的能力，控制 應(yīng)收賬款 年度回收貨款總額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 新產(chǎn)品 /新客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力 10% 衡量開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或新客戶(hù)的能力 新產(chǎn)品銷(xiāo)售額 /總銷(xiāo)售額 新客戶(hù)銷(xiāo)售額 /總銷(xiāo)售額 市場(chǎng)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 質(zhì)量保證體系審核 5% 加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè) 審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況 審核方 部門(mén)管理費(fèi)用 10% 對(duì)分管部門(mén)管理費(fèi)用的控制能力及效率 分管職能部門(mén)所有管理費(fèi)用占總成本的百分比 總成本 =主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +營(yíng)業(yè)費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 組織類(lèi) 5% 員工滿(mǎn)意度 5% 事業(yè)部員工對(duì)事業(yè)部部長(zhǎng)業(yè)績(jī)的滿(mǎn)意程度 員工滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié) 果 人力資源部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 25 質(zhì)量 安全 事故類(lèi) 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù)