iso9000管理資料大全24個doc內(nèi)部審核策劃-iso9000-文庫吧資料
2024-08-26 07:35本頁面
【正文】 實施 、控制的部分職能； “通相關(guān)過程 ”的檢查內(nèi)容應(yīng)是對各部門都必須遵守的內(nèi)容和要求； ②應(yīng)以組織的質(zhì)量管理體系程序文件為主要依據(jù)確定檢查項目、證據(jù)及方法。在確定被審核 部門審核過程時，應(yīng)分清分管過程、主相關(guān)過程和通相關(guān)過程。 如在總經(jīng)理辦公室審核，預(yù)計時間為 3 小時。如總經(jīng)理辦公室的審核 地點放在辦公室，審核項目應(yīng)能在辦公室取證。如組織下設(shè)有許多職能部門，應(yīng)分別編 制。對部門分 管過程宜在編制 檢查表前先制訂過程審核流程圖。 (7)應(yīng)有可操作性，檢查項目具體，檢查方法實用，客觀證據(jù)易收集。 (5)應(yīng)突出重點，照顧一般，編制詳略得當?shù)臋z查表。 (3)應(yīng)選擇典型的、關(guān)鍵的質(zhì)量問題。 ●檢查表的編制要求 (1)審核員在編制檢查表前，應(yīng)掌握組織各部門質(zhì)量職能分配情況。 (3)減少審核偏見，提高審核效能。檢查表應(yīng)列出與審核目的有關(guān)的項目和要點，以確保審核覆蓋面的完整和代表性。 (2)部門檢查表 按照部門編制的檢查表，關(guān)鍵是選擇過程，分清主次。 ②文件 應(yīng)建立并保持內(nèi)審程序，規(guī)定內(nèi)審的基本步驟、要求、責任與方法，應(yīng)建立完善 的內(nèi)審工作文件，如年度審核計劃、審核活動計劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄表、不合格項報 告、糾正措施報告、審核報告等。 小組成立后通常應(yīng)舉行審核組會議，以確保審核前準備工作全部完成，每個審核員對審核任 務(wù)完全了解。 (2)根據(jù)要求編制檢查表。審核組長應(yīng)注意 “審核 員不 能審核自己的工作 ”的原則。 ●審核小組的建立 前面已經(jīng)提到過組織內(nèi)審小組的組成 ,組織根據(jù)審核活動目的、范圍、部門、過程以及審核 日程安排，選定審核組長和成員，建立審核小組。 2020 版標準對最高管理者的 承諾和職責進一步予以重視，這些承諾和職責通常反映在組織的 質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系文件中，并在相關(guān)過程和活動中體現(xiàn)。 (4)審核組分工時應(yīng)注意把具備專業(yè)能力的審核員安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程或產(chǎn)品的測量 過程的審核上，以確保審核有效進行。 (3)在編制年度內(nèi)審計劃時，若采用滾動式審核，則相應(yīng)要素應(yīng)改為相應(yīng)的過程或活 動，應(yīng) 在一個審核周期內(nèi)確保對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的全面覆蓋。 文 件 名 內(nèi)部審核策劃 電子文件編碼 ZLNS005 頁 碼 124 (2)審核計劃的具體內(nèi)容應(yīng)與受審核方的規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)。為此，審核組長應(yīng)事先熟悉被審核方的質(zhì)量管理體系文 件及部門在相應(yīng)過程或活動中的職責。 過程可以包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其支持過程 (即管理過程 )。 ●編制審核計劃注意事項 (1)審核計劃可按部門或活動 (過程 )來編寫，不再以要素來編寫，一般更側(cè)重于按部 門審核 。 (5)臨時性審核計劃 臨時性審核是指年度審核計劃安排以外的審核。 審核活動計劃還應(yīng)體現(xiàn)本次審核 所采用的主要方法，如是操作流程法，還是選擇部門法，或 是選擇過程法等。 (3)審核活動計劃 審 核活動計劃是對本次審核活動的具體安排，應(yīng)形成文件，由 審核
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