【正文】 。 是 ? 否 ? 能否提供車間生產(chǎn)設(shè)備清單及人員明細(xì)。 能否提供出特殊工種的上崗證明。 6 資源管理 特殊工種的培 訓(xùn)情況 。 是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T的職責(zé)并了解部門權(quán)限。 是 ? 否 ? 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限與溝通 本部門 職責(zé)與權(quán)限 。 是否有質(zhì)量目標(biāo)的考核記錄。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 是 ? 否 ? 5． 4 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 的內(nèi)容 。查首件檢、巡檢記錄。 是 ? 否 ? 查有無(wú)特殊過(guò)程使用的工藝文件，是否有效。 查 2~3種技術(shù)文件是否按程序要求進(jìn)行審批、發(fā)放和更改。 查采購(gòu)物資放行手續(xù)是否符合規(guī)定要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證是否按規(guī)定執(zhí)行。 查看采購(gòu)用的技術(shù)文件是否為最新版本 。 是 ? 否 ? 查物資的采購(gòu)是否嚴(yán)格按相應(yīng)程序執(zhí)行 。 采購(gòu)物資不合格時(shí)，處理方式是否按程序執(zhí)行 。 供方質(zhì)量保證能力審批表 是 ? 否 ? 7． 4． 3 采購(gòu)質(zhì)量檔案 查看采購(gòu) 過(guò)程及 質(zhì)量檔案管理情況。 是 ? 否 ? 能否提 供出合格供方年審表。 是 ? 否 ? 敘述如何對(duì)供方進(jìn)行控制。 對(duì)供方的控制情況 。 是 ? 否 ? 本部門所采用的明細(xì)表等技術(shù)文件是否有效 。 技術(shù)文件的管理情況 。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)單敘 述一下部門內(nèi)部是怎樣進(jìn)行有效溝通的。 是 ? 否 ? 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限與溝通 采購(gòu) 部職責(zé)與權(quán)限 內(nèi)部溝通情況。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門：采購(gòu)部 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 文件要求 查看文件及各類臺(tái)賬的管理情況。 簡(jiǎn)述本部門對(duì)產(chǎn)品采取了哪些預(yù)防措施 。 是 ? 否 ? 提供本部門對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況的相關(guān)記錄。 對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況，提供分析記錄。 能否提供本部門進(jìn)行產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄。 要求提供產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄 。 為提高數(shù)據(jù)分析的有效性，本 部門采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 本部門利用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 （以關(guān)鍵過(guò)程為檢查重點(diǎn)） 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否采取糾正或糾正措施 。 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否采取糾正或糾正措施 。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)述一下通過(guò)哪些措施和方法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制和管理的。 查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理控制的記錄。 是 ? 否 ? 能否提供出采購(gòu)物資的分級(jí)管理性的文件規(guī)定。 是否有完善的特殊或關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 是 ? 否 ? 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 特殊或關(guān)鍵過(guò)程的控制。 是 ? 否 ? 是否有完善的特殊或關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 操作工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否清楚、正確、完整、適用。 是 ? 否 ? 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 查操作工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 的正確、完整、適用性。 是 ? 否 ? 驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了措施并對(duì)其效果進(jìn)行了重新驗(yàn)證。 是 ? 否 ? 敘述設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審的目的 評(píng)審結(jié)果是否具有滿足要求的能力，對(duì)提出的問(wèn)題是否已采取措施并對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證。 是否在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各階段設(shè)置了評(píng)審點(diǎn) ，并建立評(píng)審記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門：工藝部 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審。 是 ? 否 ? 是否有完整的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出性的文件。文件內(nèi)容是否符合程序要求。 是 ? 否 ? 是否根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃結(jié)果編制了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前是否進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研并形成了文件。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入。 是 ? 否 ? 6 資源管理 技術(shù)人員的培訓(xùn)管理情況 是否制定本部門研發(fā)能力和技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)計(jì)劃。 是否有質(zhì)量目標(biāo)的考核記錄。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 5． 4 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 的內(nèi)容 。 是 ? 否 ? 能否提供出采購(gòu) 物資的分級(jí)管理性的文件規(guī)定。 是 ? 否 ? 技術(shù)文件的發(fā)動(dòng)、更改、作廢等是否按程序執(zhí)行。 技術(shù)文件發(fā)布前是否按程序進(jìn)行了審批。 文件 要求 技術(shù) 文件的分類及控制情況。 是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T的職責(zé)并了解部門權(quán)限。 是否有產(chǎn)品不合格的預(yù)防措施并做了原因分析、措施計(jì)劃和效果驗(yàn)證的記錄。 8． 5． 3 預(yù)防措施 簡(jiǎn)述本部門對(duì)產(chǎn)品采取了哪些預(yù)防措施。 是否按規(guī)定要求定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和 落實(shí) 。 是 ? 否 ? 8． 5． 2 糾正措施 查看工藝紀(jì)律檢查情況及問(wèn)題的整改情況 。 本部門通過(guò)哪些渠道和方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn) 。 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 本部門產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的 情況。 簡(jiǎn)述本部門利用數(shù)據(jù)分析的情況 。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門： 開(kāi)發(fā) 部 部門接待人員： 審核日 期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 8． 4 數(shù)據(jù)分析 簡(jiǎn)述本部門利用數(shù)據(jù)分析的情況。 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，公司采取的方法 。 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)過(guò)程的監(jiān) 視和測(cè)量，公司采取的方法 。 是否能夠提供出 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定性文件 。 是 ? 否 ? 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定性文件。怎樣控制此過(guò)程。 介紹公司的特殊或關(guān)鍵過(guò)程有哪些。怎樣控制此過(guò)程。 是 ? 否 ? 工藝更改是否及時(shí)、完整、有效。 查工藝更改通知單是否及時(shí)、完整、有效。 是 ? 否 ? 抽查一套產(chǎn)品資料，看資料是否完整、內(nèi)容是否符合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求。 是 ? 否 ? 是否建立和保持了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證記錄能否證明輸出滿足輸入的要求。查記錄的規(guī)范性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證。如零件圖、總裝圖、明細(xì)表等。 是 ? 否 ? 是否對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入性的文件進(jìn)行了評(píng)審，通過(guò)評(píng)審文件是否完整、清楚。 是 ? 否 ? 是否有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 性的文件。 是 ? 否 ? 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是否編制了《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出。 是 ? 否 ? 是否編制了本部門的《崗位工作人員任職要求》 是 ? 否 ? 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃。 是 ? 否 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否 按要求 實(shí)施 。 簡(jiǎn)要敘述本部門的 質(zhì)量目標(biāo) 。 質(zhì)量目標(biāo)是否分解并實(shí)施。 是 ? 否 ? 查技術(shù)文件的保管情況。 是 ? 否 ? 對(duì)外來(lái)文件是否進(jìn)行識(shí)別發(fā)放 。 是 ? 否 ? 技術(shù)文件是否進(jìn)行受控發(fā)放，發(fā)放記錄完整 。 技術(shù) 文