【正文】 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 識(shí)別 上一次內(nèi)審后有無(wú)進(jìn)行過(guò)文件的修改？ 2 記錄控制 記錄的保存期限 查看部門(mén)的設(shè)備臺(tái)帳，檢查有效期限 ? 3 質(zhì)量目標(biāo) 季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 詢(xún)問(wèn) 并查看 季度的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 4 基礎(chǔ)設(shè)施 現(xiàn)有的設(shè)備是否符合產(chǎn)品 需 求？ 1 是否建立有 設(shè)備臺(tái)帳 ？ 2查看設(shè) 備定期維修保養(yǎng)記錄 ？日常點(diǎn)檢記錄？ 3. 查看設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃？ 5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否有相關(guān)的文件支持 2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效性如何控制 1 現(xiàn)場(chǎng)抽查幾種使用的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具查看有效期、編號(hào)、停用、禁用等標(biāo)志及保管情況？ 2 保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效性是設(shè)備工藝科的重要工作，本部門(mén)是如何保證其有效的？ 3. 查看監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的臺(tái)賬，檢測(cè)計(jì)劃？ 6 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的完成情況 上一次內(nèi)審情況，不合格項(xiàng)是否全部關(guān)閉？ 7 數(shù)據(jù)分析 部門(mén)如何開(kāi)展數(shù)據(jù)分析 部門(mén)進(jìn)行了哪些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如何進(jìn)行分析的？ 8 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的理解及實(shí)施 1 詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人本部門(mén)做了哪些持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，效果如何？ 2 有無(wú)相關(guān)記錄？ 9 1詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人本部門(mén)采取了哪些糾正和預(yù)防措施？ 2效果如何？有無(wú)記錄？ 受審核部門(mén) /場(chǎng)所 /區(qū)域 :設(shè)備工藝科 審核 員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內(nèi)審檢查表 部門(mén)： 物流 科 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 識(shí)別 查看部門(mén)使用的文件 是否是 最新有效版本？ 2 記錄控制 記錄的 控制方法 查 2 月份一份從入庫(kù)到出庫(kù)全過(guò)程記錄資料？ 3 質(zhì)量目標(biāo) 季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 詢(xún)問(wèn) 并查看 季度的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 4 能力、培訓(xùn)和 意識(shí) 確定員工具有符合工作所需的能力 1 詢(xún)問(wèn) 23 名 員工 培訓(xùn)情況？ 了解他們的質(zhì)量意識(shí) 。 ２ . 查 12 個(gè) （非標(biāo)部門(mén)和電纜加工部門(mén)） 關(guān)健崗位人員的 培訓(xùn) 記錄 ？ 5 能力、培訓(xùn) 和意識(shí) 了解與影響產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)的人員是否能勝任本崗位工作？ １ . 查看公司年度培訓(xùn)計(jì)劃？ 2. ２ . 抽 12 個(gè)關(guān)健崗位 （ 車(chē)間） 詢(xún)問(wèn)23 名 員 工是否明白 自己工作的相關(guān)性和重要性。要求是否清楚？評(píng)審內(nèi)容是否適當(dāng)？ 相關(guān)人員是否參加？ 3. 查看 23份 已完成的設(shè)計(jì)文件 a)查圖樣目錄、文件目錄中所列文件是否完整？簽署齊全？ b) 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 中的主要性能、指標(biāo)是否滿(mǎn)足？ c)是否為生產(chǎn)提供適當(dāng)信息？使用說(shuō)明書(shū)有無(wú)安全、操作、維護(hù)等特性的說(shuō)明？ d)有無(wú)采購(gòu)清單及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范？ 是否得到批準(zhǔn)？ ？有關(guān)部門(mén)是否參加？有無(wú)記錄？ 23產(chǎn)品驗(yàn)收單？ 35套經(jīng)更改的圖紙？ a)圖紙更改的標(biāo)識(shí)情況？ b)圖紙更改的審批情況？ c) 更改的評(píng)審、記錄？ 12 套圖紙更改執(zhí)行情況？ 7 標(biāo)識(shí)和可追 溯性 產(chǎn)品全過(guò)程的檢測(cè)能加以識(shí)別。 現(xiàn)場(chǎng)查看在加工 產(chǎn)品各階段時(shí)，是否做有明顯的標(biāo)識(shí)？ 10 顧客 財(cái)產(chǎn) 如何控制顧客財(cái)產(chǎn)的 １ . 都有那些顧客財(cái)產(chǎn)，如何管理的？ ２ . 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的來(lái)料和加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良是如何控制的 ?有無(wú)相關(guān)記錄？ 11 產(chǎn)品防護(hù) 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲(chǔ)存運(yùn)輸中得到防護(hù) 哪類(lèi) 產(chǎn)品 要求實(shí)施 防護(hù)規(guī)定？ 在 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝等過(guò)程執(zhí)行了 那些 防護(hù)措施 ？ 12 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 對(duì)確定產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否進(jìn)行了識(shí)別并給予配置？ 1. 查看使用的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的有效期，編號(hào)、停用、禁用等標(biāo)識(shí)？ 使用中的設(shè)備如何確保其有效性？ 13 顧客滿(mǎn)意 顧客滿(mǎn)意程度 方面的信息收集 １ . 對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的信息都有哪些收集方法 ? ２ . 收集的信息對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)起到了哪些作用？ 受審核部門(mén)：非標(biāo)車(chē)間 場(chǎng)所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：非標(biāo)加工 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條 款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 14 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的完成情況 上一次內(nèi)審情況，不合格項(xiàng)是否全部關(guān)閉？ 15 過(guò)程的監(jiān)視和 測(cè)量 加工產(chǎn)品的過(guò)程檢測(cè) 1. 加工過(guò)程中都采取了哪些檢驗(yàn) 控制方法 ？ 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1. 作業(yè)人員如何進(jìn)行產(chǎn)品的 自檢 ，有無(wú)記錄 ？ ？ 17 不合格品控制 操作中對(duì)不合格品的控制 1. 部門(mén)發(fā)生的不合格品是如何控制的？ ？ 18 數(shù)據(jù)分析 了解對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集與分析？數(shù)據(jù)來(lái)源的渠道和收集方法、頻次等如何確定？ １ . 都有哪些方面的數(shù)據(jù)收集？ ２ . 收據(jù)的 數(shù)據(jù)分析后對(duì)產(chǎn)品有了 那些幫助？ 19 、 持續(xù)改進(jìn) 了解持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)是如何得到識(shí)別的？在哪些方面體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？ 抽 12 份 部門(mén) 的相關(guān)職能和層次上展開(kāi)的質(zhì) 量目標(biāo)是否包括了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，同時(shí)查看實(shí)施結(jié)果的記錄 ？ 20 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 1 詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人本部門(mén)采取了哪些糾正和預(yù)防措施？ 2 如何采取確保不合格品不再發(fā)生的措施？ 受審核部門(mén)：非標(biāo)車(chē)間 場(chǎng)所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：設(shè)計(jì)技術(shù)科 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào)