【正文】 的年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，年度安全培訓(xùn)計(jì)劃一般應(yīng)在每年的1月底前制訂完成（3）企業(yè)應(yīng)根據(jù)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃的總體安排，在每月初制訂完成月度安全培訓(xùn)實(shí)施方案（4）企業(yè)在制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)算，并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)落實(shí)費(fèi)用，確保安全培訓(xùn)費(fèi)用的充足和及時(shí)到位（5）企業(yè)應(yīng)針對(duì)各類安全培訓(xùn)制訂詳細(xì)的培訓(xùn)大綱，按照培訓(xùn)大綱編寫適用的培訓(xùn)教材和考試題庫（1）崗位責(zé)任制及部門職責(zé)，安全教育培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)查需求表（2）年度培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施資料（3）實(shí)施方案（4）費(fèi)用預(yù)算（5）培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)教材、題庫（1）按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證（2）安全教育培訓(xùn)計(jì)劃明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間和實(shí)施部門（車間）等事項(xiàng)，培訓(xùn)到位，不斷提升員工的安全能力（3）培訓(xùn)方案到位，安全、健康、環(huán)保得到保證（4）培訓(xùn)費(fèi)用投入充足（5）培訓(xùn)大綱詳細(xì)（1）安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人不明確，扣5分（2）未建立年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，扣5分（3）年度安全培訓(xùn)計(jì)劃未明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間和實(shí)施部門（車間），扣3分/項(xiàng)（4）培訓(xùn)計(jì)劃未按要求時(shí)間下發(fā)，扣5分（5）未制訂月度安全培訓(xùn)實(shí)施方案，扣2分/月（6）安全培訓(xùn)費(fèi)用投入不足，落實(shí)不到位，扣2分/項(xiàng)（7）未制訂培訓(xùn)大綱，扣5分（8）企業(yè)未向職工提供培訓(xùn)教材和考試題庫，扣5分20“三級(jí)”安全教育組織與實(shí)施（1） 新入廠人員（包括本企業(yè)員工、臨時(shí)用工、外援工、外來實(shí)習(xí)人員等）“三級(jí)”安全教育按照廠、車間、班組三級(jí)逐級(jí)進(jìn)行培訓(xùn)，每級(jí)教育結(jié)束后進(jìn)行考試，考試合格者方可進(jìn)入下一級(jí)培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)（2）新入廠人員應(yīng)了解企業(yè)基本安全狀況、主要的安全風(fēng)險(xiǎn)和安全注意事項(xiàng)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)（3）企業(yè)級(jí)安全教育培訓(xùn)由企業(yè)安全監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，培訓(xùn)時(shí)間一般不少于8學(xué)時(shí)（4）車間級(jí)安全教育培訓(xùn)由員工所屬車間分管安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，培訓(xùn)時(shí)間一般不少于12學(xué)時(shí)（5）班組級(jí)安全教育由員工所屬班組的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，培訓(xùn)時(shí)間一般不少于20學(xué)時(shí)（1）培訓(xùn)、考試記錄（2）管理人員及安全管理人員安全知識(shí)培訓(xùn)記錄（1）培訓(xùn)到位，安全得到保證（2）危險(xiǎn)性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險(xiǎn)介質(zhì)的物理、化學(xué)特性（3）培訓(xùn)有效，使員工均知道所處的環(huán)境、作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，能夠正確工作（1）新入廠人員未接受“三級(jí)”安全教育，扣5分/人（2）新入廠人員接受“三級(jí)”安全教育后，未進(jìn)行“三級(jí)”考試或考試不合格進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，扣5分/人（3）新入廠人員經(jīng)培訓(xùn)、考試后仍然不了解企業(yè)基本安全狀況、主要的安全風(fēng)險(xiǎn)和安全注意事項(xiàng)，扣3分/人（4）企業(yè)級(jí)安全教育培訓(xùn)未由企業(yè)安全監(jiān)督管理部門組織實(shí)施，扣5分/次（5）車間級(jí)安全教育培訓(xùn)未由員工所屬車間分管安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，扣5分/次（6）班組級(jí)安全教育培訓(xùn)未由員工所屬班組的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，扣5分/次（7）培訓(xùn)時(shí)間不符合要求，扣3分/次10職業(yè)技能培訓(xùn)組織與實(shí)施（1）企業(yè)培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)確定職業(yè)技能認(rèn)證的培訓(xùn)和考核內(nèi)容，負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)技能認(rèn)證培訓(xùn)和考核工作（1）職業(yè)技能資格證書（2）培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)及合格證書（1）經(jīng)培訓(xùn)，取得職業(yè)技能資格證書，符合實(shí)際工作（2）取得技能認(rèn)定，符合實(shí)際工作（1）企業(yè)培訓(xùn)部門未下發(fā)職業(yè)技能認(rèn)證的培訓(xùn)內(nèi)容，扣5分（2）未取得職業(yè)技能資格證書人員，從事安全生產(chǎn)工作，扣2分/人（3）企業(yè)未組織開展安職業(yè)技能認(rèn)證培訓(xùn)，不得分（4）培訓(xùn)時(shí)間不符合要求，扣2分/人20專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)組織與實(shí)施（1）企業(yè)安全監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)每年對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后公布資格，并記入培訓(xùn)檔案；企業(yè)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人所屬車間或班組，負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)日常培訓(xùn)工作，并負(fù)責(zé)記入培訓(xùn)檔案；企業(yè)安全監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人日常培訓(xùn)工作（2）企業(yè)安全監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員，參加地方政府安監(jiān)部門組織開展的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)，具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力；經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，取得培訓(xùn)合格證書。查閱要填寫《文件查閱登記表》（2）作廢文件如需保留在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)有“作廢文件”標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放（1）查閱《文件查閱登記表》（2）作廢文件回收和銷毀的記錄（1）按照企業(yè)文件管理制度，及時(shí)查閱管理文件（2）作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄；無在用的無效、失效文件（1）未建立文件查閱流程，不得分（2）查閱文件，未登記，扣1分/次（3）作廢文件，未按照規(guī)定回收和銷毀，扣1分/次記錄控制4（1）制訂記錄控制管理辦法，明確記錄的格式、編號(hào)、填寫、管理、處置等內(nèi)容（2）記錄格式由使用部門確定，企業(yè)職能部門備案，由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的歸檔保存期限，企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（1）記錄控制管理辦法（2）企業(yè)“記錄清單”，各項(xiàng)記錄的保存期限和歸檔日期（3）記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)（1）企業(yè)部門記錄由指定人員保管，存放整齊、分類清楚、編號(hào)標(biāo)示清晰、便于查找和提供（2）各項(xiàng)記錄的保存期限和歸檔日期與制度一致（1）無記錄控制管理辦法，不得分（2）制度不健全，扣1分/項(xiàng)（3）企業(yè)無記錄清單，不得分（4）記錄無編號(hào)，扣1分/項(xiàng)（5）記錄管理亂，分類不清，不得分3（1）記錄的填寫應(yīng)正確完整、字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別（2）企業(yè)記錄使用部門負(fù)責(zé)將記錄分類，每月按日期順序整理、裝訂，自行保存，保存期滿交安全生產(chǎn)管理部門處置（3）記錄貯存在干燥適宜的環(huán)境中，加以防護(hù)，并且便于查找（1）查閱記錄（2）查看記錄管理（3）記錄的貯存（4）記錄的查閱（1）記錄可清楚的指明是何種活動(dòng)或服務(wù)并完整地填寫記錄中有關(guān)欄目（2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用劃改錯(cuò)誤之處，在其上方寫上更改數(shù)據(jù)，更改人簽名，注明更改日期（3）記錄的填寫人簽全名以表明責(zé)任（1）記錄填寫混亂，扣1分/處（2）記錄未分類整理，不得分（3）記錄修改，未簽名，扣1分/處（4）記錄查閱不合格，扣1分/處3（1）記錄的提供與處置。還包括企業(yè)重大危險(xiǎn)源及其管理方案等（2）管理手冊(cè)確定企業(yè)程序文件的機(jī)構(gòu)、形式和內(nèi)容，包括引用文件（1）沒有編制管理手冊(cè)，不得分（2）管理手冊(cè)，內(nèi)容不全，扣2分/項(xiàng)（3）體系文件沒有評(píng)審證據(jù)、修訂日期和版次，扣1分/項(xiàng)5（1）按照管理手冊(cè)要求，建立企業(yè)程序文件、管理制度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等體系文件（2）程序文件、管理制度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按照管理手冊(cè)要求進(jìn)行編制（1）企業(yè)程序文件、管理制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的管理體系（2）企業(yè)程序文件、管理制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家規(guī)范要求（1）企業(yè)程序文件、管理制度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等體系文件，符合管理手冊(cè)要求（2）企業(yè)程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和制度符合管理手冊(cè)要求（1）企業(yè)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)框架，不符合要求，不得分（2）程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度不符合要求，扣2分/項(xiàng)5（1）管理手冊(cè)執(zhí)行情況，根據(jù)系統(tǒng)評(píng)審進(jìn)行檢查回顧（2）檢查回顧問題，制定整改措施進(jìn)行改善（3）管理手冊(cè)按照修訂要求和日期進(jìn)行修訂（1）系統(tǒng)評(píng)審報(bào)告，有關(guān)于管理手冊(cè)評(píng)價(jià)內(nèi)容（2）管理手冊(cè)評(píng)價(jià)內(nèi)容，及時(shí)改進(jìn)（3）管理手冊(cè)修訂日期，版次（1）按照體系管理要求開展系統(tǒng)評(píng)審（2）管理手冊(cè)按照系統(tǒng)評(píng)審、修訂日期和國(guó)家要求，及時(shí)得到修訂（3）管理手冊(cè)，有效指導(dǎo)企業(yè)程序文件、管理制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制和修訂（1）系統(tǒng)評(píng)審，無管理手冊(cè)的內(nèi)容，不得分（2）管理手冊(cè)未，不符合要求，不得分（3）企業(yè)程序文件、管理制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不不符合要求，不得分安全程序、標(biāo)準(zhǔn)和制度5（1）企業(yè)應(yīng)建立完善的安全生產(chǎn)制度體系（2）安全生產(chǎn)制度制訂完成后應(yīng)組織人員對(duì)制度進(jìn)行全面評(píng)審，制度通過審核后由企業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)（如安委會(huì)等）和（或）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施（1）安全生產(chǎn)制度，滿足安全生產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制的要求（2）管理制度審核、批準(zhǔn)流程（3）企業(yè)制度批準(zhǔn)、發(fā)布（1）建立的各項(xiàng)安全制度應(yīng)符合：內(nèi)容符合國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、上級(jí)單位要求以及管理手冊(cè)的要求；內(nèi)容體現(xiàn)PDCA閉環(huán)管理思想；內(nèi)容符合5W1H（Why What Who When Where How）原則；內(nèi)容廣泛征求過使用者的意見；制度修改內(nèi)容有原始記錄（2）安全制度發(fā)布實(shí)施后應(yīng)通過專項(xiàng)培訓(xùn)等形式對(duì)制度進(jìn)行宣貫（1）安全制度不全，扣1分/項(xiàng)（2）規(guī)程制度與企業(yè)實(shí)際不符，扣2分/處（3）制度內(nèi)容不符合要求，扣1分/處（4）與上級(jí)規(guī)定相抵觸或低于上級(jí)規(guī)定，不得分（5）新編制的規(guī)程制度未履行審批手續(xù)，扣2分/項(xiàng)（6）批準(zhǔn)人不符合有關(guān)要求，扣2分/處（7）安全制度發(fā)布實(shí)施后沒有宣貫或宣貫無記錄，扣2/項(xiàng)5（1）企業(yè)通過建立和發(fā)布安全制度清單的形式，明確企業(yè)全部在用的安全制度；對(duì)于不再繼續(xù)使用的安全制度，應(yīng)及時(shí)宣布作廢，并從安全制度清單中刪除（2）當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、上級(jí)單位規(guī)定要求或者企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作流程、生產(chǎn)條件等發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)評(píng)審安全制度的適用性，根據(jù)需要對(duì)安全制度進(jìn)行修訂和更新（3）安全制度在執(zhí)行過程發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)對(duì)安全制度進(jìn)行修訂和完善（1）定期（通常為每年1次）對(duì)安全制度進(jìn)行評(píng)審、修訂和更新（2）每3～5年對(duì)安全制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂，重新印刷發(fā)布（1）安全制度符合法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求（2）安全制定的起草修訂、審核、批準(zhǔn)程序符合企業(yè)要求（3）制度按照要求及時(shí)修訂和完善（1）沒有對(duì)安全制度進(jìn)行評(píng)審、修訂和更新，不得分（2）沒有對(duì)安全制度的實(shí)用性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂和更新，扣2分/次（3）未公布全部在用的安全制度，扣2分（4）公布的安全制度清單不完整或版本不正確，扣1分/處（5）公布的安全制度清單中存在作廢版本，扣2分/處5（1）根據(jù)安全制度的使用范圍配置到相關(guān)部門（車間）、崗位（1）安全制度、規(guī)程配備清單（1）各部門（車間）、崗位、班組應(yīng)保存現(xiàn)行有效制度及規(guī)程文本，應(yīng)為批準(zhǔn)執(zhí)行版本（2）部門（車間）、班組保存的制度及規(guī)程文本應(yīng)有目錄索引（1）企業(yè)未向部門（車間）、班組配備制度及規(guī)程，不得分（2）部門（車間）、班組、崗位未按照要求保管現(xiàn)行有效制度及規(guī)程，扣3分（3）查閱的制度及規(guī)程文本非批準(zhǔn)執(zhí)行版本，扣2分/份（4）部門（車間）、班組無執(zhí)行制度及規(guī)程目錄清單，扣2分54. 安全制度檢查與回顧（1）企業(yè)應(yīng)對(duì)安全制度的制訂和維護(hù)情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)制訂和維護(hù)工作存在偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出整改建議和措施（2）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)安全制度的完善性、適用性進(jìn)行評(píng)審和回顧，并根據(jù)需要及時(shí)修正或更新安全制度（1）制度修訂和維護(hù)建議和措施（2）年度安全工作會(huì)報(bào)告中制度修編內(nèi)容（1）企業(yè)應(yīng)在年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議上，對(duì)安全制度的建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)回顧（1）沒有監(jiān)督檢查或無監(jiān)督檢查記錄，不得分（2）發(fā)現(xiàn)制訂和維護(hù)工作存在偏差時(shí)，沒有提出整改建議和措施，扣2分/次（3）沒有根據(jù)需要及時(shí)修正或更新安全制度，不得分（4）沒有在年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議上對(duì)安全制度建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)回顧，扣2分文件控制3（1）企業(yè)制訂文件控制管理辦法，明確文件編審批、發(fā)布、分發(fā)、使用、評(píng)審和修訂程序以及文件借閱、檢索、銷毀等規(guī)定（2）企業(yè)每年底組織一次體系文件評(píng)審，確定需要修改的文件和內(nèi)容，保留評(píng)審記錄和修改計(jì)劃（1）企業(yè)文件控制管理辦法（2）查看文件管理流程和資料（3）體系文件評(píng)審記錄（4）文件修改計(jì)劃及修改內(nèi)容（1）企業(yè)文件管理制度執(zhí)行有效，文件按照制度要求進(jìn)行審批、發(fā)布、分發(fā)、使用、評(píng)審和修訂，并做好文件的借閱、檢索和銷毀工作（2）每年組織文件管理人員開展一次文件評(píng)審工作，不斷改善文件管理（3）企業(yè)在組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生變化，發(fā)生重大安全或環(huán)境事故時(shí)，應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審（1）未建立文件控制管理辦法不得分（2）文件控制管理辦法，缺少文件控制程序，扣1分/項(xiàng)（3）文件控制，不符合要求，扣1分/處（4）未開展文件評(píng)審不得分（5）文件評(píng)審問題，未整改，扣1分/項(xiàng)（6）未按照規(guī)定評(píng)審，扣1分/次3（1）企業(yè)建立“現(xiàn)行體系文件總清單”，各部門要建立“現(xiàn)行文件登記表”，并及時(shí)更新（2）企業(yè)外來文件的收發(fā)有專門機(jī)構(gòu)或人員；企業(yè)、部門有指定的文件管理人員（1）體系文件清單（2）文件歸檔、收發(fā)記錄，目錄清單（3）外來文件收發(fā)部門和文件檢索目錄（1）文件歸檔、收發(fā)要有記錄，并形成目錄清單，同時(shí)標(biāo)識(shí)明確，便于檢索（2）體系文件由企業(yè)專職部門負(fù)責(zé)發(fā)布和分發(fā)，保留文件發(fā)放記錄（1）企業(yè)未建立文件清單，不得分（2）部門未建立文件登記表，不得分（3）企業(yè)外來收發(fā)文無專職機(jī)構(gòu)，不得分（4）企業(yè)、部門無文件管理人員，不得分（5）文件歸檔、收發(fā)無記錄，不得分2（1）文件能及時(shí)準(zhǔn)確貫徹到相關(guān)人員，并有相應(yīng)記錄（2）根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)檔案法》和《企業(yè)檔案管理制度》有關(guān)規(guī)定，及時(shí)予以立卷、歸檔（3）有效版本文件發(fā)放到企業(yè)部門、人員和使用場(chǎng)所，及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤回，以防止誤用（1）文件傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄（2）考問員工，對(duì)文件的熟悉程度（3）文件立卷、歸檔（4）現(xiàn)場(chǎng)使用最新版本文件（1）各單位對(duì)收到的新文件要及時(shí)傳達(dá)到每個(gè)員工，要保留傳達(dá)學(xué)習(xí)的記錄。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，鼓勵(lì)和支