20xx供應(yīng)鏈財務(wù)管理制度-文庫吧資料
2025-01-16 23:28本頁面
【正文】 進(jìn)供應(yīng)商的資質(zhì)、合規(guī)性、供貨質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，保證供應(yīng)商達(dá)到準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 、配送、封箱等物流監(jiān)控，現(xiàn)場快速抽檢，實(shí)驗(yàn)室檢測技術(shù)支持等手段，確保食品安全品質(zhì)達(dá)標(biāo) 、經(jīng)營合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)察，評估供應(yīng)商風(fēng)險水平，提高員工風(fēng)控和廉潔意識 、核查、保管、退還，確保保證金賬實(shí)相符 ，確保原始單據(jù)的完整性和真實(shí)性，保證貨款及時準(zhǔn)確支付 ，結(jié)合原貨款支付單據(jù)綜合審核，避免多支付或少支付貨款 、水電、物料、耗材、辦公室用品等費(fèi)用的審核與支付 4. 費(fèi)用支付的責(zé)任 ：采購員按照主合同保證金收取標(biāo)準(zhǔn)在SRM系統(tǒng)上錄入保證金金額，確保按 公司規(guī)定的品類標(biāo)準(zhǔn)收取供應(yīng)商合同保證金 ：采購員在SRM系統(tǒng)上根據(jù)采購數(shù)量與金額創(chuàng)建開票通知，通知供應(yīng)商開票， 申請人對所提供的采購數(shù)量、金額的真實(shí)性負(fù)責(zé)，各項(xiàng)貨物在采購期間已達(dá)到采購中心采購管理制度要 求 ：采購員根據(jù)品控部的索
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