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正文內(nèi)容

物流公司規(guī)章制度大全最新-文庫吧資料

2024-12-17 00:18本頁面
  

【正文】 量是否一致,如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象,可以拒絕入庫。若因付款時(shí)間較急,出納人員可以先以電話請(qǐng)示的方式報(bào)經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù),但必須在廠長回廠后補(bǔ)辦審批手續(xù)。
(6)財(cái)務(wù)部門在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。需要檢驗(yàn)的由倉庫填寫請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)量部門進(jìn)行取樣檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的入庫;不需要檢驗(yàn)的由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收入庫,并在入庫單上簽字確認(rèn)。
(3)供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。特殊情況經(jīng)廠長批準(zhǔn)由指定人員辦理。
(2)各部門在請(qǐng)購時(shí),常用易損件及耗材應(yīng)提前做好計(jì)劃,以免在使用時(shí)出現(xiàn)銜接間斷,由此影響生產(chǎn)進(jìn)度造成的責(zé)任由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
(3)配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。
設(shè)備部門的工作職責(zé):
(1)做好儀器、設(shè)備、電器及其備品備件的請(qǐng)購工作。
倉儲(chǔ)部門的工作職責(zé):
(1)凡購進(jìn)的各種物資,必須及時(shí)按入庫單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù),并填寫實(shí)收數(shù),及時(shí)記入庫存臺(tái)賬。
(3)對(duì)不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理決定。
質(zhì)量部門的工作職責(zé):
(1)與相關(guān)部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)工作。
(4)設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿,及時(shí)辦理記賬手續(xù),做到賬目清楚。
(2)認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
(6)對(duì)賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結(jié)算日,審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證,根據(jù)采購合同規(guī)定條款,編制掛賬結(jié)算單,報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。
(4)采購物資運(yùn)抵本公司后,根據(jù)本公司內(nèi)
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