材料及倉(cāng)庫(kù)管理制度(參考版)
2025-05-18 05:51本頁(yè)面
【正文】 。 第十八條 因客戶(hù)需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并在財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理執(zhí)行工廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理的相關(guān)規(guī)定。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 四、 報(bào)表及其他管理 第十五條 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 20日前上報(bào)工廠(chǎng)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。 第十三條 車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，其它各 部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 三、出庫(kù)管理 第十二條 各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 第十六條 收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注 欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，單重和總重。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員 負(fù)責(zé)處理。 二、 入庫(kù)管理 第十二條 物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑 “送貨單 ”、 “檢驗(yàn)合格單 ”辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各廠(chǎng)辦領(lǐng)導(dǎo)及工廠(chǎng)財(cái)務(wù)人員。 第十八條 做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分 別建賬反映。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片。 報(bào)廢程序?yàn)椋? ： 相關(guān)單位填寫(xiě)申請(qǐng)單 (部門(mén)主管簽字 )→ 生產(chǎn)主管簽字 → 廠(chǎng)長(zhǎng)簽字 → 物控處理 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) ： 倉(cāng)管填寫(xiě)申請(qǐng)單 (倉(cāng)庫(kù)主管簽字 )→ 生管主管簽字 → 廠(chǎng)長(zhǎng)簽字 → 物控 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) 報(bào)廢材料處理 所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認(rèn)是否有改用價(jià)值，若物控確認(rèn)有改用價(jià)值時(shí)，按如下程序處理： 物控填寫(xiě)改用計(jì)劃表 → 生產(chǎn)主管簽字 → 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)改用單位 → 改用單位改料 (實(shí)木交備料改用，板材同改用計(jì)劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務(wù)課 )→ 改料后交生管 → 生管退倉(cāng)庫(kù) → 倉(cāng)
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