材料控制及倉(cāng)庫(kù)管理制度(參考版)
2025-05-18 06:14本頁(yè)面
【正文】 。 1 因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并在財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理執(zhí)行工廠倉(cāng)庫(kù)管理的相關(guān)規(guī)定。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 四、 報(bào)表及其他管理 1 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 20 日前上報(bào)工廠財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。 1 車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，其它各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 三、出庫(kù)管 理 1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，單重和總重。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 二、 入庫(kù)管理 物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑“送貨單”、“檢驗(yàn)合格單”辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各廠辦領(lǐng)導(dǎo)及工廠財(cái)務(wù)人員。 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn) ，并做到賬、物、卡三者一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回工具、返修工具應(yīng)分別建賬反映。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片。 報(bào)廢程序?yàn)椋? ： 相關(guān)單位填寫申請(qǐng)單 (部門主管簽字 )→生產(chǎn)主管簽字→廠長(zhǎng)簽字→物控處理 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) ： 倉(cāng)管填寫申請(qǐng)單 (倉(cāng)庫(kù)主管簽字 )→生管主管簽字→廠長(zhǎng)簽字→物控 (改用或直接當(dāng)廢品處理 ) 報(bào)廢材料處理 所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認(rèn)是否有改用價(jià)值，若物控確認(rèn)有改用價(jià)值時(shí)，按如下程序處理： 物控填寫改 用計(jì)劃表→生產(chǎn)主管簽字→現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)改用單位→改用單位改料 (實(shí)木交備料改用，板材同改用計(jì)劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務(wù)課 )→改料后交生管→生管退倉(cāng)庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)作入庫(kù)處理 若物控確認(rèn)無(wú)改用價(jià)值時(shí)，則交綜合辦處理
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