【正文】 可在茶行間鋪草培養(yǎng)蚯蚓等有益生物 ,改良土壤。每年的秋季進行一次深挖施基肥。 選用按國家標準檢疫合格的良種茶苗。 二、品種與種苗 選擇適應(yīng)當?shù)氐沫h(huán)境條件、具有多抗性的優(yōu)良茶樹品種 ,井根據(jù)當?shù)氐臍夂驐l件和適制茶類栽種白茶良種 ?白葉一號。 有機白茶園必須有顯目的標識。 坡地茶園應(yīng)沿等高線開梯種植 ,新建茶園坡度原則上不得超過 25度 。 為防止由于大面積耕作帶來的病蟲害流行 ,要保持茶園生物群落的多樣性。 與農(nóng)業(yè)區(qū)之間必須有不影響茶葉生產(chǎn)的足夠?qū)挾鹊母綦x帶 ,隔離帶以山、河流、湖泊、自然植被等天然屏障為宜 ,也可是人工樹林和作物。 h 糾正與預防措施的實施情況應(yīng)提交管理評審。 ?? 評審所采取的預防措施。 ?? 確定并實施所需的措施 。 f 采取預防措施的步驟 ?? 確定潛在不合格及其原因 。 ?? 記錄所采取措施的結(jié)果 。 ?? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求 。 e 采取糾正措施的步驟 ?? 評審不合格 。 c 責任部門負責不符合原因調(diào)查與處理 ,制訂糾正與預防措施并有效實施。同時要求責 任部門采取積極措施 ,防止事故發(fā)生 ,并對糾正與預防效果進行驗證。 糾正與預防措施 本公司制定并實施《糾正和預防措施控制程序》 ,對管理體系運作和服務(wù)實現(xiàn)中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取措施 ,以消除出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的原因 ,防止不合格再發(fā)生。g 將證實有效的改進措施納入相關(guān)文件 ,遵照實施并做好更改后的實施記錄 。e)實施所確定改進措施 。c 調(diào)查可能的原因 ,通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵原因 。公司持續(xù)改進的策劃按以下步驟進行 :a 測量分析現(xiàn)狀 ,確定改進的方面 。 d)供方各方面的相關(guān)信息 ,如供方業(yè)績、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、能力 信譽等。 b)產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性 。 e)對結(jié)果進行評價 ,確定存在的問題 ,為尋找恰當?shù)慕鉀Q辦法提供參考。 c)將數(shù)據(jù)分類 ,確定數(shù)據(jù)信息量是否足夠 。 數(shù)據(jù)分析活動的基本步驟及方法 a)確定數(shù)據(jù) 分析的目的和目標 。 d)供方和政府部門提供的信息。 b)相關(guān)過程的記錄 。 c)與供方有關(guān)的信息。 收集數(shù)據(jù)的范圍包括 : a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) ,產(chǎn)品不合格信息、顧客抱怨等 。 公司各部門應(yīng)對與各自有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因、不合格性質(zhì)進行分析 ,并采取相應(yīng)的糾正預防措施 ,跟蹤處理結(jié)果 ,并予以記錄。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時 ,公司須采取與 不合格的影響或潛在程度相適應(yīng)的措施。 采取措施 ,防止其原預期的使用或應(yīng)用。 采取以下一種或幾種方式 ,處置不合格品 : 采取措施 ,消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 b)辦公室每年定期組織有關(guān)部門和人員對公司遵循適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進行評價 ,并保存評價的相關(guān)記錄。 d 各部門負責與本部門有關(guān)的重要環(huán)境因素的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測 ,對相關(guān)程序、作業(yè)指導書等執(zhí)行情況進行監(jiān)測 ,并定期向主管領(lǐng)導匯報。 c 辦公室根據(jù)要求確定監(jiān)測點、監(jiān)測方 法、監(jiān)測頻次 ,對關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測。負責聯(lián)系監(jiān)測部門對污染源和作業(yè)環(huán)境進行定期監(jiān)測 。 b 辦公室負責對管理體系的運行情況 ,法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進行監(jiān)督檢查 。 d 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準 ,在某些場合下依據(jù)合同或法規(guī)得到顧客的同意 ,否則在所有的規(guī)定活動 ( 節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”的結(jié)果所規(guī)定的項目 )均已完成且符合驗收準則前 ,不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 b 本公司制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 ,對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。 ??過程產(chǎn)品的檢驗 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司對各過程的產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量 ,以驗證產(chǎn)品是否符合要求 ,確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。若當結(jié)果表明過程不具備能力時 ,應(yīng)當改進過程本身。 ??當結(jié)果表明過程符合要求 ,有效運行 ,且具有能力滿足策劃的要求時 ,可以作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績的結(jié)果使用 。 ??適宜的統(tǒng)計技術(shù) ,例如因果圖、直方圖等。 ??對過程結(jié)果的有效性的評價 。 ??對過程的活動的觀察或檢查 。 ??測量、分析和改進過程。 ??資源提供過程 。 a 識別需要進行監(jiān)視或測量的過程。 保存有關(guān)內(nèi)部審核的記錄 ,并將審核結(jié)果作為管理評審的輸入。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 ,受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取糾正及糾正措施 ,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 。 ??現(xiàn)場審核 (首次會議、實施審核、末次會議 )。 ??審核的日程安排。 ??確保審核的客觀性和公正性。 應(yīng)對內(nèi)部審核方案策劃 ,形成審核計劃 ,策劃應(yīng)考慮的內(nèi)容 : ??所審核的活動和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果 。 ??符合公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求 。 (4)銷售部對客戶反饋的《顧客滿意度調(diào)查表》及時整理匯總進行統(tǒng)計分析、利用 ,明確當前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢是否達到了預定的目標。其中非價格項應(yīng)大于或等于7 分 ,價格項不小于 6 分 ,對低于得分要求的項目或客戶提出的意見 ,應(yīng)及時組織相關(guān)部 門進行可行性討論 ,并制定相應(yīng)的改進措施 ,且回復客戶。 (1)銷售部至少每年一次對客戶滿意度進行調(diào)查 ,調(diào)查方式采用電話、傳真、走訪或問卷等形式。 3)持續(xù)改進質(zhì)量 、環(huán)境管理體系的有效性。以便 : 1)證實產(chǎn)品的符合性 。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的銷毀 對已超過保存期限的質(zhì)量、環(huán)境記錄 ,經(jīng)各部門主管領(lǐng)導確認已失效后 ,由質(zhì)量、環(huán)境記錄管理人員填寫《記錄作廢登記表》 ,由辦公室集中進行銷毀。對造成質(zhì)量、環(huán)境記錄丟失或損壞的 ,應(yīng)向辦公室報告 ,同時作好丟失或損壞情況的記錄。 凡借閱或查閱的資料均應(yīng)愛護 ,不準在上面寫字、涂改 ,不準損壞或丟失 ,應(yīng)按規(guī)定時間歸還。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的查閱 查閱或借 閱質(zhì)量、環(huán)境記錄時 ,應(yīng)在記錄的保存部門填寫《文件領(lǐng)用 /借閱登記表》 ,原地查閱可不進行登記。 質(zhì)量、環(huán)境記錄貯存應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境記錄不丟失、不損壞 ,便于查閱。 辦公室每年應(yīng)對質(zhì)量、 環(huán)境管理體系運行的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境記錄 ,編制《記錄控制清單》。 各部門存于電腦的質(zhì)量、環(huán)境記錄 ,部門負責人應(yīng)督促操作人員用軟盤每月進行一次整理、備份或打印存檔。 質(zhì)量、環(huán)境記錄一般不向公司外部傳遞 ,特殊情況下 ,須經(jīng)管理者代表批準后 ,方可向公司外傳遞。 如因特殊要求或需要 ,更正質(zhì)量、環(huán)境記錄不能采用劃線更改方式時 ,應(yīng)由原記錄人員重新填寫 ,收回更正前記錄 ,并注明“作廢”字樣。 質(zhì)量、環(huán)境記錄涉及簡圖、附圖、附件時 ,應(yīng)做到清楚、正確、簡單。 質(zhì)量、環(huán)境記錄必須由規(guī)定的相應(yīng)人員填寫并簽名。 辦公室應(yīng)對各部門制定的質(zhì)量、環(huán)境記錄表格進行審查認可 ,并按《文件控制程序》要求統(tǒng)一進行編號、登記后 ,方可投入使用。 各部門負責各自范圍內(nèi)產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境記錄的控制。 2 范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件規(guī)定的相關(guān)記錄及來自供方或顧客的記錄的控制。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。 辦公室負責組織檢查有關(guān)部門所使用的國家標準等外來文件是否為有效版本 ,及時更換過期文件。 辦公室選擇、確認所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準及產(chǎn)品要求的適用性 ,列入《文件控制清單》。 定期檢查各工作現(xiàn)場和使用者手中的文件 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 任何人不得在受控文件上隨意涂改亂畫 ,不準私自外借 ,確保文件的清晰 ,整潔和完好。 所有文件的原稿由辦公室統(tǒng)一保存 ,文件應(yīng)有序、分類存放 ,便于識別 ,存取和查閱。 c 換版更改 :文件經(jīng)多次更改或需要進行大幅度修改時 ,應(yīng)進行換版。 a 劃線更改 :少量更改由其授權(quán)人在原文件上需要更改處用鋼筆或圓珠筆劃上細實線 ,在更改內(nèi)容的下面注明更改標記如 :, , ??等 ,把更改內(nèi)容寫在旁邊。 公司只對“受控”文件進行更改控制 ,非受控文件不負責更改控制。更改中作廢的文件頁應(yīng)收回并處理。 文件使用過程中 ,需要更改時 ,應(yīng)由文件更改人或提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》 ,說明更改原因 ,對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù) ,經(jīng)審批后對文件更改。通常在每年的管理評審后進行。 文件換版后 ,原版次文件作廢 ,并收回 ,經(jīng)管理者代表批準 ,統(tǒng)一銷毀并在《文件作廢登記表》上登記。 文件內(nèi)容更改后 ,應(yīng)在更改后的內(nèi)容上加蓋“更改”印章。 受控文件的標識 受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章 ,并標明分發(fā)號。 當使用的文件 破損嚴重 ,影響使用時 ,應(yīng)到歸口管理部門辦理更換手續(xù)。 當需使用文件的部門或人員未領(lǐng)到文件時 ,不準借用他人的文件復印 ,應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導同意 ,公司主管領(lǐng)導批準后發(fā)放。 其余各類文件