【正文】 項(xiàng)目建成后，要加大宣傳力度，使得項(xiàng)目在預(yù)定期內(nèi)按計劃銷售，同時按計劃取得更多的收入。 、 銷售收入 預(yù)測 、 成本費(fèi)用 預(yù)測 、 利潤 預(yù)測 、 借債償還能力 、 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 、 敏感性分析 、 財務(wù)評價結(jié)論 第 52 頁 第 十四 章 結(jié)論與建議 、 結(jié)論 通過對本項(xiàng)目建設(shè)的可行性研究，本項(xiàng)目在財務(wù)、市場、社會經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境條件都有著較強(qiáng)的可行性，必要性顯著，項(xiàng) 目點(diǎn)選擇合理，建設(shè)方案科學(xué)可行，組織管理計劃周密，環(huán)保措施得力，經(jīng)濟(jì)效益，社會效益顯著 。其中 第一期 投資 40 %，第二 期 投資 60 %，自有資金和 貸款資金按同樣比例分年投入。 用款計劃 本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)定為 年。 土地： 130 畝 16 萬元 /畝 = 億元； 建筑：建筑密度約 20%，建筑 平均層高 3 層，單價 3950 元 /㎡ 86666 ㎡ 20% 3 層 3950 元 /㎡ = 報建： 86666 ㎡ 20% 3 層 150 元 /㎡ = 綠化景觀及停車場等： 86666 ㎡ 80% 3 層 400 元 /㎡ = 億元 小計： 億元 稅金及管理費(fèi)： 億元 8%= 億元 合計： 億元 、 資金籌措及用款計劃 資金籌措 資金籌措方案 公司自籌資金 10000 萬元，申請銀行貸款 16000 萬元 。 建設(shè)期利息按 2020 年 11 月起執(zhí)行的 叁 年期，貸款基準(zhǔn)年利率為 %計算。 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %，工程監(jiān)理費(fèi)用按建筑工程費(fèi)的 %計算。 新建房屋的室內(nèi)照明、供排水、消防、綜合布線等設(shè)施費(fèi)用均包含在房屋建筑工程費(fèi)用內(nèi)。 本項(xiàng)目土建工程擬采用公開招標(biāo)方式 第 48 頁 第十二章 投資估算與資金籌措 、 投資估算依據(jù)及說明 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 投資估算指標(biāo)參照： 2020 年《 全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價 表》、 2020 年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位估價表》。 邀請招標(biāo) 邀請招標(biāo) 是指招標(biāo)人 以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)，接到投標(biāo)邀請書的法人或者其他組織 才能參加投標(biāo)，其他潛在的投標(biāo) 人則被排除在投標(biāo)競爭之外。 第 47 頁 公開招標(biāo) 公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，由招標(biāo)人按照法定程序，在公開出版物上發(fā)布或者以其他方式發(fā)布招標(biāo)公告，所有符合條件的承包商都可以平等地參加投標(biāo)競爭，招標(biāo)人從中選擇中標(biāo)者。本項(xiàng)目擬 采用委托招標(biāo)形式。 、 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。 、 發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中 閱讀承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容 。 第 46 頁 第十一章 工程招投標(biāo) 、 概述 根據(jù)中華人民共和國原國家發(fā)展計劃委員會第九號令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報告附件與可行性研究報告一同送交項(xiàng)目審批部門審批。 、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2020 年 10 月底，完成立項(xiàng)、規(guī)劃選址、方案設(shè)計、土地報批； 2020 年 11 月完成工程招標(biāo)、管理班子配備、現(xiàn)場施工準(zhǔn)備等工作； 2020 年 12 月上旬全面動工，春節(jié)前完成土建基礎(chǔ)工程； 2020 年 3 月主體完成； 2020 年 4 月底完成配套、綠化、景觀、停車場等附屬工程， 2020年 4 月清明前交付使 用約 5 萬個墓位。 第 45 頁 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 、 項(xiàng)目實(shí)施計劃 按照區(qū)政府部署，合肥 ***有限公司作為建設(shè)申報單位承擔(dān)該項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任，其子公司合肥 ***置業(yè)發(fā)展公司 負(fù)責(zé)建設(shè)實(shí)施工作，區(qū)民政局負(fù)責(zé)建設(shè)指導(dǎo)和管理工作。本項(xiàng)目包括管理和服務(wù) 第 44 頁 人員 ,擬定員 15人。 、 勞動定員 本項(xiàng)目只是建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施， 是城市公益性項(xiàng)目， 并直接 投入利用和生產(chǎn) 。 ⑤ 設(shè)備材料管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等驗(yàn)收工作。 ③ 技術(shù)管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔 案的管理工作、主持設(shè)計圖紙的會審、處理有關(guān)技術(shù)問題、組織技術(shù)交流，組織職工的專業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)五個職能部門： ① 行政管理：負(fù)責(zé)日常行政工作以及與項(xiàng)目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)等工作。工程完成后，要嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對 不合理 的 工程要做到堅決返工。 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 建設(shè)期 “ 合肥 ***控股集團(tuán)有限公司 ”在項(xiàng)目建設(shè)初期成立建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面具體 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)工作。 項(xiàng)目的設(shè)計、供貨、施工、監(jiān)理、安裝等均應(yīng)按照建筑法、招投標(biāo)法進(jìn)行，履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按照國家的法律法規(guī)執(zhí)行。 建立專門機(jī)構(gòu)作為項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、 組織、協(xié)調(diào)和管理工作。 園區(qū)主要用水點(diǎn)為生活用水，為了達(dá)到節(jié)水的目的，除嚴(yán)格計量和加強(qiáng)管理外，在水管接頭、閥門等處嚴(yán)禁跑、冒、滴、漏 ，出水口采用節(jié)能型水龍頭。 3）采用效率高、低能耗、技術(shù)先進(jìn)的電氣系統(tǒng)和設(shè)備。 電氣節(jié)能 1）變壓器選用節(jié)能變壓器，合理調(diào)度，使其在最佳經(jīng)濟(jì)的狀況下運(yùn)行。 第 41 頁 2）建筑上盡量采用自然通風(fēng)，采用新型節(jié)能建筑材料，合理使用建筑面積，提高土地利用率。原料的選購上注意運(yùn)輸成本和質(zhì)量的關(guān)系，在保證質(zhì)量的前提下，就近選擇 。園區(qū)管理部門配專職人員，檢測和監(jiān)督各單元的能耗及節(jié)能情況，并制訂獎懲制度。 2）加強(qiáng)日常對施工人員的節(jié)能教育，使其養(yǎng)成節(jié)能、節(jié)水的習(xí)慣。 堅持節(jié)約與開發(fā)并舉、把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持 續(xù)發(fā)展道路。 認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，做到合理使用 能源 和節(jié)約能源，最大限度地進(jìn)行綜合利用。 依據(jù)《節(jié)約能源管理暫行條例》和國家頒布的有關(guān)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定和《中國技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能規(guī)定。因此，節(jié)能已成為我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略重要組成部分。隨著人類社會的進(jìn)步和科技的發(fā)展，能源的消耗量越來越大，能源消耗與儲藏有限的矛盾日益突出，能源短缺已嚴(yán)重制約人類社會進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目擬在 為使園地達(dá)到園林化、景觀化效果，針對場地特點(diǎn)，景觀設(shè)計以整體 大地景觀效果為基準(zhǔn)，將帶狀景觀分解為塊狀景觀，將高速公路防護(hù)區(qū)景觀融為一體。 園區(qū) 周圍要加強(qiáng)植樹、（橋、灌結(jié)合）綠化等隔聲，吸聲措施。園區(qū)噪音聲源很少，一般 無 噪聲源 ，只有在祭祀期間燃放煙花炮竹產(chǎn)生的噪聲 。 園區(qū)建成后運(yùn)營期的環(huán)保措施 園區(qū)在運(yùn)營過程中會產(chǎn)生的廢水僅為生活污水，可以收集送到城市污水處理廠集中處理，做到達(dá)標(biāo)排放，不會 對 環(huán)境造成影響；廢渣主要是 祭祀物品殘留物 等，可以集中收集再利用或送到垃圾處理場集中處理，也不會 對 環(huán)境造成影響 ；本項(xiàng)目沒有廢氣產(chǎn)生。建筑應(yīng)盡量多采用隔音、吸音材料。 2）施 工期間材料的堆放要統(tǒng)一規(guī)劃，集中管理，切莫亂堆亂放。 2）地表水環(huán)境執(zhí)行《地表水環(huán) 境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB38382020 3) 聲環(huán)境《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB309693 污染排放標(biāo)準(zhǔn) 1）污廢水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 2）噪聲執(zhí)行 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 等 各階段污染情況分析及環(huán)保措施 施工期 項(xiàng)目在施工過程中，會產(chǎn)生一定的建筑垃圾、污水及廢渣，機(jī)械設(shè)備也會造成噪音污染和振動，給周圍居民的生活造成不同程度的影響。 第 36 頁 防震 按 7 度設(shè)防 。 電氣及防雷 各建筑物按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》要求設(shè)置避雷裝置，防止雷電侵入發(fā)生火災(zāi)。 建筑設(shè)計按建筑物耐火等級二級設(shè)計，室內(nèi)按規(guī)定設(shè)置防火分隔區(qū)，疏散門，各區(qū)均設(shè)有室內(nèi)消火栓和消防水槍，并按標(biāo)準(zhǔn)配備滅火器材。消防水源為園區(qū)接入的自來水，消防給水量室外 20L\S，室內(nèi) 10L\S,按其同時發(fā)生火災(zāi)的次數(shù)為一次，火災(zāi)的延續(xù)時間為 2 小時計算，園區(qū)各墓室 自備消防泵 ，供水系統(tǒng)要能滿 足消防要求。設(shè)計中貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的消防技術(shù)規(guī)范和“三同時”的原則。 消防 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國消防法》 （ 1998 年 9 月 1 日起施行）； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687(2020 年修訂版 )； 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB5005794； 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ14090(1997 版 )； 《消防安全標(biāo)志》 GB134951992； 第 35 頁 《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》 GB156301995 消防設(shè)計原則 本項(xiàng)目建設(shè)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，采取消防措施。 4）孔洞處加設(shè)蓋板和圍欄 等 防護(hù)設(shè)施。對本工程主要聲源等，在設(shè)計中將墻面使用隔聲、吸聲材料。 生產(chǎn)過程中勞動安全及職業(yè)危害的防范措施 1）根據(jù)各生產(chǎn)工序的性質(zhì)狀況設(shè)置安全通道出口，配置事故照明應(yīng)急及疏散批示標(biāo)志，以利于安全疏散和處理緊急事故。 職業(yè)危害主要有：生產(chǎn)過程中噪音影響及工作中受高溫等可能產(chǎn)生的影響。 生產(chǎn)過程中的不安全因素：主要有火災(zāi)、電氣事故、停水事故、設(shè)備事故、墜落傷害等。 設(shè)計遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)有： 《工業(yè) 企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 相關(guān)專業(yè)設(shè)計中有關(guān)安全技術(shù)的規(guī)范、規(guī)程。 第 31 頁 第 六 章 工程建設(shè)及總圖布置方案 、設(shè)計理念 景觀化 園林化 功能化 生態(tài)化 、總圖設(shè)計 總平面布局 交通流線、停車 綠化景觀設(shè)計 、 平面功能設(shè)計 平面設(shè)計 剖面設(shè)計 、 結(jié)構(gòu)及設(shè)備 結(jié)構(gòu)設(shè)計 (一 )設(shè)計依據(jù)： 《砼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GB500102020 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 GB500112020 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 GB500092020(2020 版 ) 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》 GB500072020 第 32 頁 (二 )設(shè)計荷載： 給排水設(shè)計 電氣設(shè)計 暖通設(shè)計 第 33 頁 第 七 章 勞動安全衛(wèi)生、消防與環(huán)保 、 勞動安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)和原則 根據(jù)中華人民共和國 勞動法，貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障全體職工的安全與健康。 場地緊臨已建成的宿松路，交通方便，施工材料 進(jìn) 入現(xiàn)場，無需修鋪臨時道路，節(jié)省 了 建設(shè)和運(yùn)輸成本。 地塊為最寬 而 狹長，場地 跨度較大， 所以建設(shè)條件對施工條件無影響。 建設(shè)條件對項(xiàng)目建設(shè)的影響 對施工條件的影響 擬建場地 緊臨已建成的宿松路，交通方便，施工材料 進(jìn) 入 現(xiàn)場 方便 ，運(yùn)輸距離 將縮短 。 （ 2）、陵園建筑覆土化 覆土建筑寓意骨灰存放在地下，符合“入土為安”的傳統(tǒng)理念，讓建筑 隱藏在綠色環(huán)境之中，和環(huán)境融為一體，有利達(dá)到景觀園林化的目標(biāo)。 交