【正文】 1 目 錄 第一章 總 論 .......................................................1 項(xiàng)目概述 ........................................................1 項(xiàng)目名稱 ...............................................1 承辦單位 ...............................................1 承辦單位概況 ...........................................1 項(xiàng)目概況 ........................................................2 建設(shè)場址 ...............................................2 建設(shè)規(guī)模和工程方案 .....................................2 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 ...............................3 可行性研究的依據(jù) ................................................3 第二章 項(xiàng)目提出的背景和必要性 .......................................4 項(xiàng)目提出的背景 ..................................................4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................................................6 符合國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展規(guī)劃，有利于建設(shè)科技型社會(huì) ........6 符合山東省“十二五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) .7 符合 **市“十二五”規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展 ...7 滿足市場需求，促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展 .........................8 第三章 市場分析 .....................................................9 商品混凝土的市場現(xiàn)狀及預(yù)測分析 ..................................9 我國新型建筑材 料產(chǎn)業(yè)發(fā)展總趨勢 ..................................11 項(xiàng)目產(chǎn)品競爭力分析 ..............................................13 營銷策略 ........................................................14 市場風(fēng)險(xiǎn) ........................................................17 。 建議重視加強(qiáng)產(chǎn)品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴(kuò)大企業(yè)知名度、信譽(yù)度，帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。 建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，實(shí)行相關(guān)的獎(jiǎng)懲機(jī)制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進(jìn)行?！叭?廢”的處理要符合環(huán)境保護(hù)要求，提高廠內(nèi)空氣質(zhì)量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達(dá)到室內(nèi)環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護(hù)性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內(nèi)環(huán)境。 57 建議在下一階段對(duì)技術(shù)方案做進(jìn)一步論證，進(jìn)一步做好規(guī)劃設(shè)計(jì)，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。 綜上所述，該項(xiàng)目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，不僅是可行的，而且是必需的。 本項(xiàng)目所在地水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，管理規(guī)范，可以 保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。 該項(xiàng)目的順利實(shí)施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺(tái)，對(duì)于企業(yè)實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。 56 第十 五 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)符 合國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國新型建筑材料行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 本項(xiàng)目的建設(shè)有利于提升地區(qū)品位，提高知名度，對(duì)改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設(shè)和諧社會(huì)具有重要的推動(dòng)作用。 本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程起到推動(dòng)作用。 55 第十 四 章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施可增加當(dāng)?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)，提高當(dāng)?shù)厝嗣竦氖杖?，提高人民的?jīng)濟(jì)生活水平。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 1920 萬元，正常年稅后利潤，總投資收益率 %， 稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期為 （稅后，含建設(shè)期），稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 。當(dāng)銷售收入或經(jīng)營成本增加或降低 5%時(shí)，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率Ic=8%，這表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，此項(xiàng)目是可行的。 敏感性分析 本計(jì)算從建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三個(gè)方面進(jìn)行單因素敏感性分析。 項(xiàng)目資本金利潤率 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的凈利潤與項(xiàng)目資本金的比率為項(xiàng)目資本金利潤率，本項(xiàng)目資本金利潤率為 %。 投資回收期 全部投資的投資回收期為：稅 前 年 ，稅后 。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前為 % ，稅后為 %。包括運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、差旅費(fèi)和其他銷售服務(wù)費(fèi)用，按以正常年銷售收入的 5%估算。 其他費(fèi)用 包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，制造費(fèi)用包括車間經(jīng)費(fèi)、車間辦公費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用包括研發(fā) 經(jīng)費(fèi)等，按以正常年銷售收入的 %估算。 折舊與攤銷 折舊費(fèi)按平均折舊法計(jì)算，折舊年限按 15 年計(jì)算，凈殘值率為 52 5%。 燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價(jià)格計(jì)算。 銷售收入 本項(xiàng)目正常年的年銷售收入約為 1920 萬元，詳見表 41。 51 第十 三 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期確定為 11年，其中建設(shè)工期 1 年，經(jīng)營期為 10 年。工程施工階段 是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 資金使用計(jì)劃 建設(shè)單位在項(xiàng)目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項(xiàng)目資金的不斷投入過程即是工程項(xiàng)目價(jià)值的逐步歸集過程。 48 第十 一 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 該項(xiàng)目計(jì)劃 2020 年 4 月底前完成項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn)和施工圖設(shè)計(jì)等前期工作 ， 2020 年 5月開工建設(shè)， 2020年 8 月底竣工投產(chǎn)，建設(shè)工期 5 個(gè)月，具體實(shí)施進(jìn)度詳見下表。 （ 3）了解有關(guān)市場、產(chǎn)品成本分析、技術(shù)設(shè)備管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。并根據(jù)不同崗位職責(zé)，對(duì)上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，培訓(xùn)后對(duì)員工基本要求是： 工程技術(shù)管理人員要達(dá)到： （ 1）了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。 職工工資及 福利 根據(jù) **市勞動(dòng)部門關(guān)于工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實(shí)際情況執(zhí)行，按人均月工資 2500 元計(jì)算。 組織 機(jī)構(gòu)圖為： 人力資源配置 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 10 人，其中 管理人員和技術(shù)人員為 1 人，財(cái)務(wù)人員 1 人，銷售人員 2 人，現(xiàn)場操作人員 6人。 46 第十 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目實(shí)行法人責(zé)任制，組成專門的籌建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)資金籌措、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等進(jìn)行全過程管理。 搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件。對(duì)查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。 監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程 、安全技術(shù)措施計(jì)劃的執(zhí)行情況。 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任員制度 貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。 為保護(hù)人身安全，所有電器設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均需可靠接零。 防雷及電氣安全 45 配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及電器設(shè)備選型嚴(yán)格執(zhí)行《工廠電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定。 （ 4）消火栓應(yīng)設(shè)在明顯的、易于取用的位置，槍口距安裝地面處的高度為 ，消火栓開口應(yīng)朝下或與墻面垂直。 （ 2）消火栓立管應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，不能與生活給水立管合用。 室內(nèi)消防系統(tǒng) （ 1）保證同層有兩支水槍的充實(shí)水柱（即 水槍射流中密實(shí)的、有足夠力量撲滅火災(zāi)的那段水柱）同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位。室外消防栓不超過 120 米。室外消防栓沿道路鋪設(shè)，每個(gè)消防栓用水量按 15升 /秒計(jì)算。以保證消防車暢通無阻。建筑物之間按規(guī)定要求設(shè)置防火通道及防火間距，并充分考慮防火急速措施，按規(guī)定要求布置安全疏散通道等。需要進(jìn)入檢修的部位應(yīng)有適合人體測量尺寸要求的開口。 1設(shè)備的加油和日常檢查不得進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)。 a. 當(dāng)發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能迅速通過控制開關(guān)來停止設(shè)備運(yùn)行終止危險(xiǎn)的； b. 不能通過一個(gè)總開關(guān)，迅速中斷若干個(gè)能造成危險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)單元； c. 由于切斷某個(gè)單元可能出 現(xiàn)其他危險(xiǎn)； d. 在控制臺(tái)不能看到所控制的全部。 43 設(shè)備應(yīng)設(shè)有安全電壓的局部照明裝置。 a. 坐姿工作 面高度應(yīng)在 700850mm 之間； b. 立姿或立 坐姿的工作面高度應(yīng)在 8001000mm 之間。 設(shè)備的工作位置應(yīng)安全可靠，并應(yīng)保證操作人員的頭、手、臂、腿、腳有合乎心理和生理要求的足夠的活動(dòng)空間。 高速旋轉(zhuǎn)的運(yùn)動(dòng)部件應(yīng)進(jìn)行必要的靜平衡或動(dòng)平衡試驗(yàn)。 為避免擠壓傷害，直線運(yùn)動(dòng)部件之間或直線運(yùn)動(dòng)部件與靜止部件之間的距離必須符合 GB 12265 的 。 42 第 九 章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 凡易造成傷害事故的運(yùn)動(dòng)部件均應(yīng)封閉或屏蔽，或采取其他避免操作人員接觸的防護(hù)措施。 綜合分析，項(xiàng)目建設(shè)有利于當(dāng)?shù)丨h(huán)境的改善。 項(xiàng)目建成后，該項(xiàng)目主要從事 新型建筑材料 商品混凝土 的 生產(chǎn)，能源消耗和材料消耗都比較合理，基本無廢氣、廢水排出，僅有少量固體廢棄物，可進(jìn)行專業(yè)回收。 41 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目建設(shè)期間略有揚(yáng)塵及噪音污染，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)：一是落實(shí)好項(xiàng)目場區(qū)內(nèi)水環(huán)境的保護(hù)措施；二是落實(shí)好生態(tài)綠化率的實(shí)施，有效控制環(huán)境污染，并美化區(qū)域環(huán)境；三是做好該區(qū)內(nèi)的噪聲治理措施。 廢料可回收利用，廢 包裝 材料外賣 。 項(xiàng)目運(yùn)行后，在高噪聲設(shè)備源強(qiáng)的降噪措施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，各廠界監(jiān)測點(diǎn)噪聲晝間小于 60dB（ A），夜間小于 50dB（ A），均符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB123482020）中 II類標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲環(huán)境保護(hù)措施 該項(xiàng)目高噪聲源設(shè)備主要來自于攪拌機(jī)、 電 機(jī)設(shè)備等。生活中產(chǎn)生的污水，經(jīng)化糞池處理 COD≤ 150mg/L，滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，通過廠內(nèi)管路進(jìn)入市政污水 管道。本項(xiàng)目對(duì)周圍 40 空氣影響較小，環(huán)境空氣質(zhì)量仍將維持現(xiàn)狀。由于居住在附近的居民比較少，應(yīng)當(dāng)說噪聲影響不是十分敏感，但建設(shè)單位應(yīng)特別重視施工時(shí)間的控制，合理安排施工順序。因此該項(xiàng)目的運(yùn)營對(duì)周圍環(huán)境的影響很小，不會(huì)造成負(fù)面影響。 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響 本項(xiàng)目為 商品混凝土 攪拌站擴(kuò)建 ，項(xiàng)目完工后，主要進(jìn)行 商品混凝土 的生產(chǎn)，基本無污染產(chǎn)生。 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng) 目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 本項(xiàng)目為擴(kuò)建性質(zhì)， 項(xiàng)目所用房屋 均已建成 ， 故 項(xiàng)目只進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，從施工內(nèi)容、現(xiàn)場和施工范圍來分析，對(duì)環(huán)境的影響因素主要有少量的施工邊角料、輕微噪聲等，不會(huì)對(duì)外部環(huán)境造成影響。 38 第 八 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù)依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 《大氣 污染物 綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 場址環(huán)境條件現(xiàn)狀 該項(xiàng)目所在地位于 **縣 **鎮(zhèn) **村南 。項(xiàng)目的實(shí)施能夠?qū)档偷胤降娜f元增加值能耗水平做出貢獻(xiàn)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，節(jié)能效果顯著。 通過與全省和 **市 2020年的幾項(xiàng)控制指標(biāo)對(duì)比看，本項(xiàng)目單位 GDP能耗、單位 GDP電耗均低于全省及全市的平均指標(biāo)。山東省的單位 GDP能耗為 ，單位 GDP電耗為1, /萬元。 加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，減少不必要的浪費(fèi)，自覺節(jié)約用水。 重點(diǎn)用水系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)配置計(jì)量水表和控制儀表。路面設(shè)計(jì)有利于地表水流入綠地，使用滴灌、微噴等先進(jìn)的節(jié)水灌溉方式，不得使用漫灌方式。 36