【正文】 。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制的考核 （ 1）、 檢查車間化驗(yàn)員是否按照規(guī)定進(jìn)行過(guò)程的檢驗(yàn) ,操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患 。 生產(chǎn)操作的考核 （ 1）、 考核操作員是否嚴(yán)格按照操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作； （ 2）、 檢查操作員的自檢意識(shí) ,詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動(dòng)進(jìn)行自檢，以檢出不良品，當(dāng)質(zhì)量異常時(shí)是否及時(shí)向主管人員匯報(bào)。 （ 2）、 考核設(shè)備的清潔消毒情況 ,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對(duì) 47 所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)設(shè)備周期性地進(jìn) 行清潔消毒； （ 3）、 考核員工是否對(duì)關(guān)鍵工序 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 的工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按規(guī)定的要求對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求。 環(huán)境衛(wèi)生考核 （ 1）、 檢查工作場(chǎng)所的環(huán)境狀況，是否有與工作無(wú)關(guān)的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產(chǎn)品擺放是否有序； （ 2）、 檢查工作場(chǎng)所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進(jìn)行清潔和消毒，是否按時(shí)開啟紫外線殺菌； 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況的考核 （ 1）、 考核設(shè)備操作員是否按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，正確使用。 四、 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理和考核要求 人員衛(wèi)生考核 （ 1）、 檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽； （ 2）、 檢查崗位人員的個(gè)人衛(wèi)生，是否留長(zhǎng)指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個(gè)人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。 三、質(zhì)量管理人員 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量考核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的考核和評(píng)價(jià)。 46 第三十章 生產(chǎn)過(guò)程 質(zhì)量 管理 考核辦法 一、 目 的 完善生產(chǎn)過(guò)程管理，使生產(chǎn)管理有章可循，有法可依，并通過(guò)考核，改進(jìn)工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證的綜合能力，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量安全。 在各級(jí)質(zhì)量、衛(wèi)生行政管理部門對(duì)我單位的衛(wèi)生質(zhì)量檢查中，處以罰款的，由部門責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)也負(fù)有一定的責(zé)任。 衛(wèi)生質(zhì)量合格率在 90%以下，全部門取消季度獎(jiǎng)金。 衛(wèi)生質(zhì)量獎(jiǎng)懲考核由質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行，月底根據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量考核結(jié)算 匯總 ， 年底擬訂 年度的 獎(jiǎng)和罰款數(shù)額提交公司總經(jīng)理 考核、 審批。 6 措施應(yīng)與問題的影響程度 相適應(yīng)。有效的糾正措甚，應(yīng)記入《糾正措施臺(tái)帳》，為《糾正措施報(bào)告》提供數(shù)據(jù)信息。 4． 4 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 跟蹤驗(yàn)證人應(yīng)按策劃的完成時(shí)間，對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)糾正措施實(shí)施的有效性。 4． 3 糾正措施的 確定和實(shí)施 責(zé)任人員應(yīng)針對(duì)不合格的每 1 條原因確定相應(yīng)的糾正措施。 4 糾正措施程序 4． 1 不合格的評(píng)審 評(píng)審的職責(zé)、權(quán)限按本程序 3 的要求確定 4． 2 確定已發(fā)生不合格的原因 不合格發(fā)生后，應(yīng)進(jìn)行糾正，對(duì)帶有普遍性、規(guī)律性、重復(fù)性不合格或重大合格應(yīng)確定糾正措施。 3． 4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)措施的配合實(shí)施。 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工過(guò)程不合格品的評(píng)審，車間管理人員負(fù)責(zé)措施的制訂并負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)標(biāo)部負(fù)責(zé)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審，協(xié)助 制定糾正措施。 2． 6 數(shù)據(jù)分析后采取的措施。 2． 4 質(zhì)量會(huì)議確定的措施。 2． 2 產(chǎn)品加工過(guò)程發(fā)現(xiàn)的重復(fù)性問題、嚴(yán)重問題除進(jìn)行糾正外，為應(yīng)采取糾正措施的不合格。 44 第 二十 八 章 糾正措施要求 1 目的 消除已發(fā)生的不合格及其原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。由相應(yīng)資格的人員管理。了解其主要成分，毒性，使用劑量的注意事項(xiàng)，正確使用。 范圍 公司生產(chǎn)部門使用的洗滌劑，消毒劑，殺蟲劑，燃油，潤(rùn)滑油和化學(xué)試劑等。 生產(chǎn)排放氣體增設(shè)過(guò)濾袋網(wǎng)，鍋爐煙排放，采用增加管路長(zhǎng)度懸浮沉淀措施。 公司辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境與公共場(chǎng)所衛(wèi)生的日常檢查與監(jiān)督，并認(rèn)真填報(bào)衛(wèi)生檢查日?qǐng)?bào)表。 廠區(qū)內(nèi)不得堆放有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的其他物品，不得安排具有排入異味氣體的工作。負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生設(shè)施的管理和垃圾的清運(yùn)工作。 生產(chǎn)廠區(qū)職工應(yīng)自覺保持環(huán)境衛(wèi)生，不隨意丟棄廢物和隨地吐痰，不亂扔果皮紙屑和煙頭，不亂倒廢水和垃圾，不在指定的禁煙場(chǎng)所吸煙。 環(huán)境衛(wèi)生包含廠區(qū)道路、院壩、綠化地、廁所、室外排水溝等范圍的衛(wèi)生。交付用戶的產(chǎn)品在承運(yùn)期間要制定產(chǎn)品保護(hù)措施，直至顧客手中。 庫(kù)房管理員應(yīng)經(jīng)常巡查產(chǎn)品儲(chǔ)存情況，防霉變、防日曬，提貨時(shí)按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。 入庫(kù)產(chǎn)品箱放置在架空地板上，四周離墻 30cm 分類分垛堆碼，垛 間行距以搬運(yùn)方便為宜。 庫(kù)房管理員除參照?qǐng)?zhí)行廠部有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度外，還應(yīng)遵守本制度中的規(guī)定。 41 按 (成品庫(kù)衛(wèi)生管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)防雨、防曝曬。 食品中運(yùn)輸工具必須符合衛(wèi)生要求，配備防雨，防塵，冷藏，保溫設(shè)施，每天清洗消毒，保持車廂清潔衛(wèi)生。庫(kù) 內(nèi)定期清掃、消毒、有防霉、防鼠、防蟲、防塵措施，庫(kù)內(nèi)物品與墻壁、地面，屋頂保持一定的距離，庫(kù)內(nèi)不存放有毒有害物品。 三、內(nèi)容 包裝食品的材料應(yīng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不得含有毒有害物質(zhì)，不易退色。 40 第二十 五 章 產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定儲(chǔ)存， 運(yùn)輸衛(wèi)生的要求 一、目的 通過(guò)制訂包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理，確保產(chǎn)品在使用前得到良好的控制，使產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量能符合要求。 考試： 一個(gè)季度對(duì)學(xué)習(xí)的內(nèi)容組織考試一次，作為職工年終評(píng)比的條件之一。 〔 2〕生產(chǎn)技術(shù)工藝流程。 培訓(xùn)時(shí)間 從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā)，閑時(shí)多學(xué)，忙時(shí)少學(xué)的原則，每個(gè)月組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次。 38 第二十 三 章 人員培訓(xùn)計(jì)劃 提高全公司人員的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，是提高產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵 條件之一 ，公司決定根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況與人員現(xiàn)狀，制定以下業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。 給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)、程序文件為受控版本。 各持有人在辭職、辭退或轉(zhuǎn)崗而不需要 持有內(nèi)部文件、外來(lái)文件時(shí)，文件發(fā)放部門應(yīng)收回其持有的文件，拒不交回的，不予辦理離職手續(xù)，各持有人須保持文件清晰、易于識(shí)別。發(fā)放前，應(yīng)在文件的適當(dāng)位置加蓋公司印章，其他部門獲得的外來(lái)文件，應(yīng)交辦公室登記、編號(hào)。 七、外來(lái)文件的管理 主管部門發(fā)往公司的關(guān)于質(zhì)量管理文件 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)信息資料、外部檢驗(yàn)報(bào)告； 公司適用的法律法規(guī)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。若因法律后果和積累知識(shí)的原因而保存的作廢文件，應(yīng)加蓋文件“作廢保留”章。 文件由公司辦公室發(fā)放，不易區(qū)分責(zé)任時(shí)，發(fā)放人應(yīng)做好發(fā)放記錄。 四、文件的發(fā)放 文件的發(fā)放范圍由審批人決定。 文件修改時(shí)，應(yīng)對(duì)文件的修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄， 通常應(yīng)在文件被修改頁(yè)的右上角標(biāo)注被修改頁(yè)屬于第幾次修改，如被修改頁(yè)屬于本文件第一次修改范圍，則標(biāo)注“第 1 次”，如被修改頁(yè)第 1 次修改時(shí)未作修改，系第 2 次修改的范圍，則應(yīng)標(biāo)注“第 2 次”，以此類推，修改后，應(yīng)在文件的修 改記錄中標(biāo)注。以確保文件的其適宜性、充分性。 二、文件發(fā)布前應(yīng)得到審 批，質(zhì)量手冊(cè)、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 七、負(fù)責(zé)資料管理的人員要分類編制資料目錄，便于查找方便。 五、公司收集的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為有效標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)作廢標(biāo)準(zhǔn)要取出標(biāo)識(shí)作廢，防止誤用。 三、技術(shù)資料分為設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)及各類檢驗(yàn)報(bào)告。 35 第二十 一 章 文件 控制 管理制度 一、公司文件、資料由公司指定專人負(fù)責(zé)、分類管理和存檔。 三、報(bào)告責(zé)任人及報(bào)告內(nèi)容 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在發(fā)生變化的 24— 36小時(shí)內(nèi)向縣質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督部門書面報(bào)告變更、變化的具體情況，因事故需停產(chǎn)查找原因的應(yīng)立即停 34 產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員分析原因，擬制處理措施并實(shí)施，直至事故妥善處理，生產(chǎn)恢復(fù)正常。 季節(jié)性停產(chǎn)超過(guò)半年時(shí)。 產(chǎn)品連續(xù)三個(gè)批次發(fā)生重要指標(biāo)不合格時(shí)。 33 第二十章 生產(chǎn)條件、設(shè)備變更和 重大故障及時(shí)報(bào)告制度 根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》精神，為確保公司食品質(zhì)量安全，特制定本制度。 作好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量 工藝 控制記錄，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人要隨時(shí)查看記錄，了解改進(jìn)措施的落實(shí)情況。 在每季度應(yīng)召開一次生產(chǎn)質(zhì)量分析工作會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，加以總結(jié)并提出整改、改進(jìn)意見。 31 第十八章 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 為了確保公司產(chǎn)品質(zhì)量 ,加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理工作是十分必要 ,公司本著質(zhì)量第一的方針 ,制定生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理制度 各生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，對(duì)新進(jìn)工作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，才能上崗從事生產(chǎn)工作。包裝箱內(nèi)應(yīng)放產(chǎn)品合格證。 使用前檢查電子秤的準(zhǔn)確性，每 30 分鐘抽查一次凈含量。 五 、包裝工序 包裝開班前應(yīng)將包裝物領(lǐng)入車間內(nèi)，提前半小時(shí)用紫外線進(jìn)行包裝物消毒。 干燥品質(zhì)管理 要掌握好青葉含水量、干燥溫度及 干燥時(shí)間的關(guān)系，應(yīng) 做好生產(chǎn)設(shè)備工作參數(shù)記錄。 本工序?yàn)殛P(guān)鍵工藝控制點(diǎn) 四、干燥工序 為盡量保留綠茶香氣，本場(chǎng)干燥工序采用一次炒干的加工工藝。即可轉(zhuǎn)入下一工序。 揉捻時(shí)間根據(jù)揉捻葉的揉捻程度來(lái)確定， 一般控制在 1015分鐘 。 對(duì)于嫩度差，葉質(zhì)老的茶葉，投葉量可少一些，而嫩度高的原料，應(yīng)增多。 殺青標(biāo)準(zhǔn) 茶葉級(jí)別 溫度范圍 特級(jí)茶 220250℃ 一級(jí)茶 180200℃ 29 二級(jí)茶 200℃左