【正文】 附 錄一 附圖。與非項目區(qū)相比，公司通過與農(nóng)戶簽訂肉雞養(yǎng)殖協(xié)議，通過訂單收購，保障了農(nóng)戶的利益，項目建成后，養(yǎng)殖肉雞的農(nóng)戶與非養(yǎng)殖肉雞的農(nóng)戶相比，按每戶平均年出欄10000只，單價按30元／只計算，飼養(yǎng)成本按27元，年可增收30000元以上；根據(jù)項目規(guī)模，項目區(qū)與非項目區(qū)相比可新增產(chǎn)值300萬元。項目充分利用本地資源，發(fā)展優(yōu)良種雞養(yǎng)殖基地項目，通過引進(jìn)當(dāng)代先進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)工廠化、規(guī)?；B(yǎng)殖，進(jìn)一步帶動登封市及周邊地區(qū)，促進(jìn)項目區(qū)養(yǎng)殖生產(chǎn)的專業(yè)化、機械化和標(biāo)準(zhǔn)化逐步提高。項目以項目區(qū)的畜牧養(yǎng)殖起到示范帶動、技術(shù)服務(wù)作用，可示范帶動農(nóng)戶500多戶，養(yǎng)殖戶在生產(chǎn)過程中，遇到疑難問題和技術(shù)障礙，可以到技術(shù)服務(wù)站學(xué)習(xí)、請教，項目單位還不定期派技術(shù)人員深入到養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖聯(lián)合體和養(yǎng)殖戶進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。項目建成后，可直接安排崗位100個，帶動農(nóng)業(yè)人口200戶，為農(nóng)村剩余勞動力，合理安排部分城市下崗職工將起到不可忽視的作用。以養(yǎng)殖場為龍頭，帶動養(yǎng)雞業(yè)和農(nóng)戶共同發(fā)展，形成一體化的產(chǎn)業(yè)鏈條。企業(yè)規(guī)模的迅速擴張，又可帶動項目區(qū)內(nèi)的交通運輸、飲食服務(wù)、食品加工等行業(yè)的發(fā)展，將會帶來更多的長期經(jīng)濟效益。200戶農(nóng)民，每年可獲凈利潤100萬元。項目建成后，雞苗發(fā)放給農(nóng)民養(yǎng)殖，除去飼料款、水電費、防疫費等成本，農(nóng)民可獲凈利潤2元。項目輻射示范帶動全市500農(nóng)戶提高肉雞養(yǎng)殖水平。項目實施可帶動當(dāng)?shù)?0人常年參與糧食收購經(jīng)營運輸。養(yǎng)殖場通過對農(nóng)戶采取統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)的措施，吸納近2萬農(nóng)民工回鄉(xiāng)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。項目建成后，將年年出欄優(yōu)質(zhì)商品肉雞60萬只。項目建設(shè)完成后，可帶動周邊地區(qū)近200農(nóng)戶標(biāo)準(zhǔn)化肉雞養(yǎng)殖，可以帶動近200名農(nóng)村剩余勞動力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，把項目區(qū)及周邊地區(qū)建設(shè)成為一個年出欄2500萬頭綠色肉雞的養(yǎng)殖基地。可直接增加就業(yè)人數(shù)100人，解決了部分大專畢業(yè)生勞動就業(yè)及安置了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力，具有一定的社會和經(jīng)濟效益。項目建成后，項目區(qū)人均收入增長19％。兌現(xiàn)措施：養(yǎng)殖場通過肉雞的銷售合同與養(yǎng)殖場農(nóng)戶建立密切的利益關(guān)系，養(yǎng)殖場負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖場戶的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，并實行對農(nóng)戶統(tǒng)一供應(yīng)雞苗、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一集中銷售等。通過“公司+基地+農(nóng)戶”連接方式的運作，使養(yǎng)殖場、基地、農(nóng)戶之間形成“利益共享”的聯(lián)結(jié)機制，以“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、相對集中、優(yōu)質(zhì)高效”為原則，建立與企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的區(qū)域化、規(guī)模化、良種化、標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)飼料基種和商品雞養(yǎng)殖基地。企業(yè)增收，最終聯(lián)結(jié)形式：圍繞龍頭企業(yè)建基地，圍繞基地促發(fā)展，讓企業(yè)與基地農(nóng)戶緊密聯(lián)系，走“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營模式。同時，本項目的實施將拓寬項目地原有購種渠道，增強良種肉雞的影響，通過技術(shù)服務(wù)和公司龍頭的帶動，提高良種肉雞養(yǎng)殖的科技水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和生產(chǎn)效益，在比較利益驅(qū)動和項目建設(shè)企業(yè)引導(dǎo)下，壯大這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。本項目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，由我場對基地進(jìn)行宏觀調(diào)控，基地負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖戶實行統(tǒng)一品種、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一收購，養(yǎng)殖戶只承擔(dān)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。上述財務(wù)效益分析和不確定性分析結(jié)果表明，該項目銷售收入、利潤可觀，經(jīng)濟效益顯著，抗風(fēng)險能力較強，因此該項目從財務(wù)角度是可行的。詳見附表敏感性分析表91。計算見附表91。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡盈虧平衡點(BEP)的計算：年固定成本BEP＝———————————————————— 100%年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加363（萬元）＝———————————————100%＝%1500 13630 (萬元)從計算結(jié)果看出，%，%時，項目即可保本，%，即有盈利。項目總投資500萬元，達(dá)產(chǎn)后年實現(xiàn)銷售收入1500萬元，實現(xiàn)稅后利潤137萬元。按照上述估算，項目穩(wěn)產(chǎn)后按典型年份第三年計算，總成本費用為1363萬元，其中固定成本363萬元，可變成本1000萬元?？偝杀镜某杀緲?gòu)成為外購原輔材料、外購燃料及動力、工資及福利費、固定資產(chǎn)修理費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷、資金占用費、其他費用（管理費用、營銷費用）等。經(jīng)估算項目單位產(chǎn)品年生產(chǎn)成本分別為270000元/萬只。其主要成本構(gòu)成為雞苗、消毒藥、獸藥費、水、電、煤費、工資及福利費等。本項目主要產(chǎn)品為肉雞。項目達(dá)產(chǎn)后，每年銷售商品肉雞60萬只，每只按市場保守價格計算，銷售收入為1500萬元。本項目建設(shè)期為1年。本項目為養(yǎng)殖類項目，貼現(xiàn)率按8％計算。剩余部分由王戰(zhàn)巧個人現(xiàn)金存款籌集，由銀行存款證明書顯示，企業(yè)有能力完成項目建設(shè)所需的自籌資金。經(jīng)計算，項目生產(chǎn)第一年需流動資金50萬元，第二年需新增100萬元，項目流動資金需求總量為150萬元。（4）預(yù)備費用基本預(yù)備費按土建工程、設(shè)備購置、安裝工程費和其它費用的10%估算，預(yù)備費用投資50萬元。（3）工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用10萬元。（1）工程費用項目工程費用350萬元?；绢A(yù)備費按土建工程、設(shè)備購置費、安裝工程費和其它費用的10%估算。Error! No text of specified style in document.第八章 投資估算與資金來源土建工程指標(biāo)采用近期同類工程造價指標(biāo)，設(shè)備價格采用市場詢價。（3）發(fā)現(xiàn)消防隱患，即刻采取措施進(jìn)行整改。消防方面，要做好以下幾方面工作：（1）火災(zāi)隱患整改有效率100%；配備合適及充足的消防設(shè)施，消防設(shè)施完好率100%；消防器材會使用率95%以上。主要采取以下的措施：（1）整個場區(qū)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，場區(qū)分區(qū)布置，設(shè)清潔區(qū)域和臟污區(qū)域，工作人員和運輸車輛按指定區(qū)域活動；（2）設(shè)置衛(wèi)生防疫專職機構(gòu)和人員，專門負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督檢查；（3）嚴(yán)格堅持污染源的隔離，直接從事生產(chǎn)的人員定期體檢；（4）人員進(jìn)出場區(qū)必須經(jīng)過浴洗消毒間，并在入口處設(shè)腳踏消毒墊和消毒水池；（5）加強對更衣消毒室、廁所、污水和廢棄物的管理，使其達(dá)到環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和處理排放標(biāo)準(zhǔn)；糞便經(jīng)氧化、發(fā)酵等處理，以降低排放水中有機物含量，并殺死水中病原菌，達(dá)到對周圍環(huán)境無污染和傳染的作用，死亡雞經(jīng)焚燒深埋處理，杜絕病源傳播；（6）車間、廠區(qū)定期消毒，經(jīng)常清掃廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，廠區(qū)地面除綠化外，全部硬化。（5）設(shè)置相應(yīng)的防火間距和消防通道。（3）車間設(shè)置強制通風(fēng)裝置，保證室內(nèi)空氣的暢通。為確保安全生產(chǎn)，采取如下勞動保護(hù)措施：（1）設(shè)備周圍裝設(shè)必要的安全罩，機械傳動部分設(shè)有保護(hù)罩，設(shè)備配有操作安全而設(shè)計的控制按鈕。對各類人員的業(yè)務(wù)水平定期進(jìn)行考核與評比，并將考核成績與其職位和經(jīng)濟收入掛鉤。培訓(xùn)可采用不同的方式，如組織相關(guān)人員到外單位進(jìn)行學(xué)習(xí)、實習(xí)；聘請有關(guān)專家到本公司舉辦系列講座等。因此，在各類人員上崗前必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)培訓(xùn)。本項目是專業(yè)性很強的高科技項目，為了保證項目的順利實施和正常運行，要求技術(shù)人員、管理人員不但要有較高的專業(yè)素質(zhì)和畜牧生產(chǎn)經(jīng)驗，還必須具備一定的與有機食品生產(chǎn)有關(guān)的專業(yè)理論知識。（5）技術(shù)管理：科學(xué)的制定建筑工程的設(shè)計、設(shè)備選型、品種的引進(jìn)、管理、衛(wèi)生等各項生產(chǎn)的技術(shù)指標(biāo)。（4）銷售管理：根據(jù)市場變動制定產(chǎn)品的銷售計劃，根據(jù)市場要求安排生產(chǎn)。（2）生產(chǎn)管理：生產(chǎn)計劃逐項落實到各具體操作部門，將任務(wù)分配到班組和個人，并擬定切實可行的檢查監(jiān)督措施。 勞動定員本項目依據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負(fù)荷后工作人員為100人，其中管理人員7人，占定員的7%；技術(shù)人員2人，%；本項目的管理工作由現(xiàn)有管理部門人員負(fù)責(zé)。在完工后，使用權(quán)歸農(nóng)戶，管理權(quán)交與，負(fù)責(zé)維護(hù)和修繕。（2）實行“種養(yǎng)加一體化”、“公司+基地+農(nóng)戶”的運行機制。所申請項目資金管理?？顚Ｓ?，保證財政資金的安全性。主要有以下幾點：（1）實行龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)制。常年以河南農(nóng)大、河南農(nóng)科院等科研單位為技術(shù)執(zhí)行單位，主要負(fù)責(zé)養(yǎng)殖技術(shù)的培訓(xùn)、應(yīng)用和推廣工作。（6）項目建成后，建設(shè)單位應(yīng)及時組織有關(guān)部門進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗收，驗收合格后，及時提出竣工驗收報告，并自竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，向有關(guān)行政主管部門提交竣工驗收備案文件。（5）嚴(yán)格項目資金管理。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。項目法人要對建設(shè)項目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進(jìn)度、生產(chǎn)安全等負(fù)責(zé)并嚴(yán)格監(jiān)督。為確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計劃安排的工期完成。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行檢測，確保符合產(chǎn)品規(guī)定的要求財務(wù)部：負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算和管理日常財務(wù)工作。技術(shù)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)與試驗研制，產(chǎn)品的檢測和質(zhì)檢。具體框架如下：總經(jīng)理后勤副經(jīng)理財務(wù)副經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)辦公室銷售部采購部財務(wù)部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部項目組織機構(gòu)圖如下：上述機構(gòu)設(shè)置的具體分工為：辦公室：綜合性日常事務(wù)的管理。按照項目的決策目標(biāo)和確定的方針，計劃對項目實施的各個環(huán)節(jié)與外部關(guān)系進(jìn)行及時正確的判斷和決定，然后有效地調(diào)動人力、物力、財力等，為最有效的生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行調(diào)整與分配。對項目實施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出建議，確保項目按計劃進(jìn)行。從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)方式，投資額、生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)供銷和效益等要素，對項目運行過程中可能出現(xiàn)的問題以及趨勢進(jìn)行預(yù)測和論證，提出應(yīng)該采取的措施，制訂詳細(xì)的實施計劃。第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)期組織與管理為確保項目順利實施，登封市成立項目決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)、實施機構(gòu)和管理運營機構(gòu)。建設(shè)化糞池，對廢水進(jìn)行沉淀處理后，排入工貿(mào)區(qū)下水管道，流入污水處理站。雞糞渣經(jīng)粉碎處理后可加工成肥料或動物飼料使用。同時，鍋爐用煤選用優(yōu)質(zhì)的低硫煤，以降低廢氣污染的排放。該法除塵效率在95％以上，處理后煙塵含量降至為25mg/Nm3,該值達(dá)到國家制定的排放標(biāo)準(zhǔn)（GB1327191），處理后的煙塵經(jīng)煙囪排入大氣。（3）本項目的廢氣主要是鍋爐燃煤產(chǎn)生的廢煙氣。在處理過程中首先要徹底殺滅病原體，并減少有害氣體的產(chǎn)生；其次，大規(guī)模生產(chǎn)中產(chǎn)生的大量雞糞是不可能在雞場周圍被全部利用，雞糞的異地利用是不可避免的，因此必須減少雞糞的體積，最好加工成固態(tài)狀并密封包裝，以便減少運輸費用和運輸過程中造成的環(huán)境污染。（4）采用高效絕緣材料，盡量減少熱量損耗。（2）使用節(jié)能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因數(shù)節(jié)約電能。（4）加強污染減排工作，強化污染減排監(jiān)管。（2）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁使用國家已公布的淘汰機電產(chǎn)品。所以對這些副產(chǎn)品的利用處理是解決對環(huán)境污染的重要環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生一定的廢棄物，主要是雞糞等。項目批準(zhǔn)后，即刻組建項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，盡快進(jìn)入工程設(shè)計，計劃于2012年1月建設(shè)，2012年12月完工投產(chǎn)。通風(fēng)換氣量按夏季最大需要量計算，每公斤體重為45立方米/小時，,有害氣體最大允許量氨為20PPM,硫化氫為10PPM,%。（3）供暖本項目供暖主要為生產(chǎn)廠區(qū)供暖和生活采暖，一般采用中央環(huán)境控制供暖。其中各場均采用雙路供電。場區(qū)供電電壓為10KV；配電電壓為380/220V。（2）供電工程本項目的主要用電設(shè)備為通風(fēng)降溫設(shè)備、水泵、自動化養(yǎng)殖設(shè)備、機械加工，辦公設(shè)備和照明等。所有場內(nèi)廢水采用在堆糞池中進(jìn)行沉淀，厭氧發(fā)酵，最后使排出的水質(zhì)達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。辦公區(qū)采用鋼混水泥框架結(jié)構(gòu)。飼料加工設(shè)備有荷蘭飼料機械設(shè)備公司提供。項目購買的生產(chǎn)設(shè)備由中國青島大牧人養(yǎng)殖設(shè)備有限公司提供。表53單位產(chǎn)品物料消耗表序號項目單位消耗定額年耗量1原輔材料　　　雞苗萬只 60飼料、獸藥噸 30002燃料、動力及水　　　　水噸電度570煤噸項目設(shè)備選型和技術(shù)設(shè)計以立足國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)為主，并消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，購置設(shè)備。羅斯308父母代生產(chǎn)性能標(biāo)準(zhǔn)25周入舍23周入舍飼養(yǎng)期（周齡）6462入舍母雞累計產(chǎn)蛋數(shù)（枚）180180入舍母雞累計產(chǎn)合格蛋數(shù)（枚）175173入舍母雞總產(chǎn)健雛數(shù)（只）148147平均孵化率%達(dá)5%產(chǎn)蛋率（周齡）2523高峰期日平均產(chǎn)蛋率%25/23體重（克）29752760母雞飼養(yǎng)期末體重（克）3960405039604050育雛育成期累積死淘率%4545產(chǎn)蛋期累計死淘率%88主要技術(shù)來源的可靠性和可得性：項目承擔(dān)單位與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南農(nóng)科院等院校及科研單位長期保持合作關(guān)系，能夠保證項目技術(shù)來源的可靠性與先進(jìn)性，另外，公司聘請山東六和集團(tuán)彭壽樂教授作為公司技術(shù)顧問，保證技術(shù)來源的可得性。（3）飼料轉(zhuǎn)化率高，：1；：1。飼養(yǎng)期（日齡）（周齡） 462（ 66 ）入舍母雞累計產(chǎn)蛋數(shù)（枚） 186 入舍母雞累積產(chǎn)合格蛋數(shù)（枚） 177 從 161 日齡（ 23 周齡）入舍母雞總產(chǎn)健雛數(shù)（只） 149 平均孵化率 % 85 達(dá) 5 ～ 10% 產(chǎn)蛋率（周齡） 23～24 高峰期日平均產(chǎn)蛋率 % 超過 80% 產(chǎn)蛋率持續(xù)周齡數(shù) 9 母雞 161 日齡 (23 周末 ) 體重 ( 克 ) 2640 母雞飼養(yǎng)期末體重 ( 克 ) 3600 ～ 3900 育雛育成期累積死淘率 % 4 ～ 5 從 1 日齡 ～ 462 日齡 (0 ～ 66 周齡 ) 每產(chǎn) 100 只商品雞累積耗料量(公斤)