【正文】 信息收集及分析 產(chǎn)品開發(fā)員依據(jù)年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃以及各自承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解把握市場(chǎng)流行趨勢(shì)以及其他品牌的銷售形勢(shì)， 廣泛收集、挖掘與集團(tuán)產(chǎn)品風(fēng)格相融的各種素材資料； 通過加強(qiáng)與各協(xié)作廠家之間的交流和溝通，及時(shí)要求協(xié)作廠家提供的各類產(chǎn)品信息； 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 48 編制年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 收集信息、分析 審 批 提出新品開發(fā)方案 第一批產(chǎn)品產(chǎn)量確定 審 批 第一件樣品制作 評(píng) 審 生產(chǎn)廠家的選擇 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 49 集團(tuán)其他部門（如客戶服務(wù)、市場(chǎng)部）應(yīng)將通過各種途徑獲取的與新品開發(fā)的有關(guān)信息及時(shí)傳遞到產(chǎn)品開發(fā)中心； 新品開發(fā)部對(duì)收集到的各類信息進(jìn)行匯總并分析研究，準(zhǔn)確地判斷市場(chǎng)的。 審批 年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃經(jīng)中心主任審核后，報(bào)送分管副總裁審批。 跟單員：負(fù)責(zé)新品生產(chǎn)過程中的監(jiān)控工作。 設(shè)計(jì)師：負(fù)責(zé)集團(tuán)主產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及第一件樣衣的組織制作。 3．程序執(zhí)行者 分管副總裁：負(fù)責(zé)年度新品開發(fā)計(jì)劃及新品開發(fā)申請(qǐng)單的審批。 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 46 新產(chǎn)品開發(fā)控制 1．程序產(chǎn)生目的 通過對(duì)集團(tuán)新產(chǎn)品開發(fā)工作的規(guī)范，確保開發(fā)的產(chǎn)品符合時(shí)尚及發(fā)展的潮流，滿足市場(chǎng)的需求，特制定本程序。每年大約發(fā)展 60— 80 家左右。 返回 客戶 工作完成時(shí)限：自退貨倉收到退貨到倉庫入庫及財(cái)務(wù)入帳，須在 3 個(gè)工作日內(nèi)完成。 工作完成時(shí)限：自接單員單據(jù)分類處理至司機(jī)發(fā)貨須在 24 小時(shí) 內(nèi)完成。 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 40 下單與分配程序 程序編號(hào)： PS01 程序名稱：下單與分配程序 主管部門：配送中心 工 廠 客戶服務(wù)主管 下 分 單 發(fā) 擬定大類分析報(bào)告 匯總 送交 單據(jù)整理形成表格 計(jì)劃員 計(jì)劃科長(zhǎng) 計(jì)劃員 呈交 擬下單計(jì)劃 送 制 交 ︵ 定 呈 含 分 交 倉庫管 新 配 店 計(jì) ︶ 劃 送交 審核 配貨程序 客戶服務(wù)主管 計(jì)劃員 計(jì)劃科長(zhǎng) 簽準(zhǔn) 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 41 配貨程序 程序代號(hào)： PS03 程序名稱：配貨程序 主管部門：配送中心 否 復(fù)審 決 計(jì)劃科長(zhǎng) 客戶服務(wù)主管 申請(qǐng) 查閱庫存、銷售數(shù)據(jù) 審核 有疑問 批準(zhǔn) 客戶 客戶服務(wù)主管 計(jì)劃員 ① 擬定配貨申請(qǐng)表 下達(dá)分配計(jì)劃 批準(zhǔn) 計(jì)劃員 遞 送 單據(jù)分類處理 交 單 無欠款 審核帳款 遞交 開單 客戶服務(wù)主管 財(cái)務(wù)部 客戶服務(wù)主管 開單員 蓋章 有 遞交 欠 退 蓋 款 回 呈交 審核 簽否 章 客戶服務(wù)主管 總經(jīng)理 /副總 退回 財(cái)務(wù)部 遞交 客戶服務(wù)主管 簽準(zhǔn) 發(fā)貨程序 說明：①根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃制成電腦配貨單后與自備庫存數(shù)據(jù)及客戶應(yīng)收帳款核對(duì)，傳遞給開單員。 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 39 廣告管理： ①廣告載體配置是否合理； ②廣告量與上報(bào)審批的數(shù)量是否吻合； ③廣告金額是否屬實(shí)。 形象與店堂管理： ①片區(qū)內(nèi)專賣 店裝修是否符合公司統(tǒng)一規(guī)定； ②櫥窗門面是否按公司統(tǒng)一要求布置； ③店堂布局是否合理； ④營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)水平和形象。 公司根據(jù)各片區(qū)經(jīng)理的綜合業(yè)績(jī)進(jìn)行年度考評(píng)，根據(jù)考評(píng)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲考核范圍包括： 銷售業(yè)績(jī)： ①片區(qū)銷售總量的上升幅度； ②片區(qū)內(nèi)單店平均銷售的增長(zhǎng)率； 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 38 ③品牌在該片區(qū)的市場(chǎng)份額擴(kuò)大率。 在投資的整個(gè)期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注投資項(xiàng)目，及時(shí)收集信息，定期作出風(fēng)險(xiǎn)分析，定期匯報(bào)工作，同時(shí)作好投資收益管理。 當(dāng)對(duì)外轉(zhuǎn)出投資款時(shí)，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)總監(jiān)給出審核意見，最后由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)?？尚行苑桨钢幸顿Y效益預(yù)測(cè)，包含投資預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制方案，包含對(duì)本公司現(xiàn)金流的評(píng)估。貸款的歸還，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；歸還時(shí)，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。 10． 3 貸款歸還 貸款的歸還應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃，納入經(jīng)營(yíng)預(yù)算。貸款的辦理，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)；由集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)工作，并向總裁匯報(bào)工作進(jìn)展情況。一方面，根據(jù)資金缺口安排融資金額；另一方面，要根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)還貸計(jì)劃。若真正造成壞帳，貨款收不回來，應(yīng)對(duì)直接責(zé)任人作相應(yīng)的處罰。相關(guān)銷售人員應(yīng)當(dāng)對(duì)此客戶高度警惕，并撤消其信用 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 34 政策。同時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì) 欠款的催收給以積極的配合。當(dāng)客戶行為超出給其的信用政策，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)反映，并有權(quán)對(duì)其客戶的再訂購合同和退貨等行為出具否定意見。對(duì)于信用政策超出公司統(tǒng)一要求，或客戶的資信、經(jīng)營(yíng)狀況與其信用政策不匹配時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)向總經(jīng)理直接反映。 9． 應(yīng)收帳款的管理 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 33 9． 1 合同的管理 銷售合同應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部備案；合同若由變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、書面 通知財(cái)務(wù)部。 8． 其他應(yīng)付款項(xiàng)的支付 納稅申報(bào)的稅款支付，由稅管員提供計(jì)算單，填制“稅款交款書”，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以劃轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)審查無疑問時(shí)，方可作報(bào)銷處理。營(yíng)銷公司有關(guān)部門作出報(bào)銷 說明，要注明標(biāo)準(zhǔn)及總額；由營(yíng)銷公司總經(jīng)理審批。期間，對(duì)方應(yīng)當(dāng)提供廣告費(fèi)專用發(fā)票或往來資金發(fā)票。 7． 3 廣告費(fèi)的支付 由總部負(fù)責(zé)的廣告，應(yīng)由企劃部作出計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算；并且合同副本交財(cái)務(wù)備案。 在購置固定資產(chǎn)需要付款時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)填制“付款通知”，并連同發(fā)票、驗(yàn)收意見提請(qǐng)財(cái)務(wù)部，辦理付款。在董事會(huì)同意購置后，方可簽定購置合 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 32 同，留復(fù)印件為財(cái)務(wù) 部備案。 5． 2 固定資產(chǎn)購置 購置房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備等，都需要有在購置前，提出購置申請(qǐng)，作出預(yù)算。財(cái)務(wù)依據(jù)合同或備忘錄，審核付款通知、發(fā)票、質(zhì)檢證明，在其完全合格后，方可辦理付款。 7． 對(duì)外支付貨款 5． 1 材料采購和成品購買 材料采購和成品購買，應(yīng)當(dāng)簽定采購合同，由財(cái)務(wù)部存檔（復(fù)印件）備案；遇特殊情況不能簽定合同 的，應(yīng)由經(jīng)辦人自制“采購備忘錄”，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理出具意見和批準(zhǔn)簽字。 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 31 6． 工資發(fā)放 工資發(fā)放，由集團(tuán)人事部制表；集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。 5． 4 借款手續(xù) 員工出差、或購置零星辦公用品、或臨時(shí)外事招待等，需要預(yù)借現(xiàn)金，經(jīng)辦人員須填制“借款單”，并由總經(jīng)理審批。集團(tuán)公司每日庫存現(xiàn)金不得超過 5000 元，各子公司不得超過 1000 元。 5． 3 現(xiàn)金的收取與支付 出納收取現(xiàn)金，應(yīng)盡快交到集團(tuán)財(cái)務(wù)部；不得坐支現(xiàn)金。 文檔 資料免費(fèi)共享閱讀下載 飛飛藏書 30 5． 2 現(xiàn)金的提取和保管 子公司需要現(xiàn)金，須有出納填制“現(xiàn)金申領(lǐng)單”，并有子公司總經(jīng)理審批；然后到集團(tuán)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，在集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票；同時(shí)要在“支出憑證”上簽字?，F(xiàn)金的提取、支票轉(zhuǎn)帳、及以電匯和匯票形式對(duì)外付款，都需要到集團(tuán)財(cái)務(wù)登記、蓋章。 3． 各子公司的財(cái)務(wù)印鑒由集團(tuán)財(cái)務(wù)部集中管理，專人負(fù)責(zé)。 2． 集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)資金的使用提供意見；由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行決策；并報(bào)經(jīng)總裁審批。 市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)各片區(qū)經(jīng)理進(jìn)行考核，集團(tuán)公司市場(chǎng)總監(jiān)負(fù)責(zé)不定期巡視檢查，監(jiān)督片區(qū)工作。 片區(qū)經(jīng)理應(yīng)對(duì)本片區(qū)所轄城市內(nèi)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向進(jìn)行跟蹤了解，對(duì)他們的產(chǎn)品、款式、價(jià)格定位、營(yíng)銷方式、專賣店發(fā)展速度等變化均應(yīng)作情況匯報(bào)。訪問期間，應(yīng)詳細(xì)了解專賣店的貨源供應(yīng)狀況與銷售、庫存上報(bào)情況（可適當(dāng)抽查）、適銷品種和銷售趨勢(shì)；廣告載體的合理性，廣告量與上報(bào)數(shù)量是否吻合；對(duì)專賣店的店堂形