【正文】 保存相關(guān)信息收集、原因分析、處置及防止再發(fā)生的措施等記錄。此時(shí)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員通過(guò)電話(huà)、傳真、郵件、網(wǎng)絡(luò)（中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心、）等方式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)匯報(bào)情況并上報(bào)整改方案，不合格的認(rèn)證產(chǎn)品按照制定的整改方案整改完成后報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)試，并獲得合格測(cè)試報(bào)告，由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，整改措施有效，必須保存相關(guān)整改記錄、合格測(cè)試報(bào)告，防止類(lèi)似情況在以后生產(chǎn)中再次發(fā)生。倉(cāng)庫(kù)GLXQP10 A/0版 深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 3 of 3不合格品控制程序及業(yè)務(wù)部門(mén)保存召回和封存記錄。對(duì)于監(jiān)督抽樣檢測(cè)時(shí)不合格查詢(xún)由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員直接與檢測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)系并獲取信息。具體按《糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》的要求執(zhí)行。，由檢驗(yàn)員將執(zhí)行情況填入“不合格品處理單”，交回品管部存盤(pán)。，須呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。：，由采購(gòu)者負(fù)責(zé)退貨或退換；若是退換，則物料到廠(chǎng)后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。 評(píng)審不合格品的處置結(jié)論為：；。GLXQP10 A/0版 深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 2 of 標(biāo)識(shí)不合格品情況記錄在有關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)表中，并要求注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因。，應(yīng)先進(jìn)行隔離處理。、隔離與記錄：《標(biāo)識(shí)和可追溯作業(yè)的辦法》，要求予以標(biāo)識(shí)。：負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品不合格品處理意見(jiàn)的審批。：負(fù)責(zé)實(shí)施程序規(guī)定要求并對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程及成品檢驗(yàn)不合格時(shí)的最終處理決定；組織不合格的評(píng)審，并對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析、提出有關(guān)糾正/預(yù)防措施的要求。本程序適用于來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽查、工廠(chǎng)檢查、監(jiān)督抽樣檢測(cè)、客戶(hù)反饋投訴等發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。4》特殊特性項(xiàng)目，品質(zhì)部于每季度第一個(gè)月5日前將上一季度的優(yōu)先減少計(jì)劃發(fā)至相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)將本部門(mén)優(yōu)先減少項(xiàng)目整改措施完成情況書(shū)面報(bào)告給品質(zhì)部，由品質(zhì)部對(duì)優(yōu)先減少項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。2》車(chē)間一次交驗(yàn)合格率（品種）（人）低于目標(biāo)值幅度最大的一至兩項(xiàng)。：品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量分析報(bào)告，每季度對(duì)月產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品的量化分析進(jìn)行總結(jié)，制訂優(yōu)先減少計(jì)劃。其它不良品的處理按《不良品處理流程表》實(shí)施處置，實(shí)施處置結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)核清。凡定作報(bào)廢的物料羅列清單后由品質(zhì)部門(mén)再次審定。倉(cāng)庫(kù)主管每周應(yīng)對(duì)不良品調(diào)換單調(diào)換的不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理。：如可疑產(chǎn)品和錯(cuò)發(fā)不合格品已經(jīng)發(fā)運(yùn)，品質(zhì)部應(yīng)立即通知銷(xiāo)售部向客戶(hù)通報(bào)并追回。：如可疑產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、生產(chǎn)驗(yàn)證為不合格品，則按本程序相關(guān)條款處理。d: 產(chǎn)品物料不能用檢測(cè)方法確定，而用生產(chǎn)實(shí)做驗(yàn)證方式評(píng)判的產(chǎn)品，驗(yàn)證結(jié)果未出之前。b：用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品。：可疑產(chǎn)品和錯(cuò)發(fā)不合格品的控制。：最終產(chǎn)品和庫(kù)存產(chǎn)品不合格控制：：最終產(chǎn)品交驗(yàn)，出貨抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，終檢應(yīng)通知品質(zhì)主管進(jìn)行評(píng)審，并簽署審核意見(jiàn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)有生產(chǎn)車(chē)間提出申請(qǐng)，由聯(lián)合評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行評(píng)審決定，同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)隔離及作不合格標(biāo)識(shí)。當(dāng)評(píng)審結(jié)果為報(bào)廢時(shí)，需填寫(xiě)“報(bào)廢申請(qǐng)單”，按規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審批，由車(chē)間做好標(biāo)識(shí)，送由倉(cāng)庫(kù)組織處理。：評(píng)審結(jié)果為返工時(shí)。以先解決問(wèn)題，再分清責(zé)任的原則下，迅速作出處理方案。通知品質(zhì)主管，主管技術(shù)人員或組織聯(lián)評(píng)審小組實(shí)施到現(xiàn)場(chǎng)組織分析。并對(duì)更換物料標(biāo)識(shí)后，由當(dāng)事人持單和更換物料至倉(cāng)庫(kù)調(diào)換。：當(dāng)制程出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的不合格品（或物料）應(yīng)立即通知車(chē)間主管，制程檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，關(guān)鍵物料應(yīng)送品質(zhì)主管確認(rèn)。：制程物料的不合格控制：：車(chē)間應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脛澇霾缓细衿穮^(qū)域，用來(lái)隔離存放不合格產(chǎn)品。：評(píng)審結(jié)果為讓步接手時(shí)，由采購(gòu)部填寫(xiě)“讓步接收申請(qǐng)”由品質(zhì)部主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)，合同有要求時(shí)，由品質(zhì)部向顧客提出申請(qǐng)，獲得顧客認(rèn)可書(shū)后，連同質(zhì)檢報(bào)告交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，明確該批次產(chǎn)品的用途及最后處理追蹤。：必要時(shí)由采購(gòu)部提出申請(qǐng)，組織聯(lián)合評(píng)審小組對(duì)進(jìn)貨不合格品進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)“不合格品評(píng)審表”，評(píng)審的結(jié)果可能為：a：退貨b：篩選c：返修或不經(jīng)返修申請(qǐng)讓步接收d：返工（指本公司內(nèi)返工）：評(píng)審結(jié)果為退貨時(shí)。數(shù)量50件，總費(fèi)用在300元以?xún)?nèi)的，由品質(zhì)主管批準(zhǔn)即可，數(shù)量100件內(nèi)，總費(fèi)用在1000元以?xún)?nèi)的，由聯(lián)合評(píng)審小組議決批準(zhǔn)，費(fèi)用超過(guò)1000元的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。：品質(zhì)部主管 / 總經(jīng)理負(fù)責(zé)讓步接收的批準(zhǔn)。四：程序： ：總則：：公司不合格品分進(jìn)貨、制程、最終不合格，退貨產(chǎn)品、可疑物料、物料及成品被確認(rèn)前也被視為不合格品。6：聯(lián)合評(píng)審小組負(fù)責(zé)批量不合格品的評(píng)審。4：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)制程不合格品、最終不合格品的隔離和實(shí)施處理。2：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存不合格品、顧客退貨產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識(shí)及制程不合格的分類(lèi)、保管、統(tǒng)計(jì)。三：職責(zé)：1：品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。5運(yùn)行記錄a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請(qǐng)單 c）修理記錄第四篇：不合格品控制程序不合格品控制程序一：目的：對(duì)不合格品或可疑物料、產(chǎn)品的識(shí)別控制和管理，以防止不合格品非預(yù)期使用或交付，滿(mǎn)足公司內(nèi)外部顧客的要求。，提出措施，每月30日前報(bào)質(zhì)檢部門(mén)。，由質(zhì)檢部門(mén)分析原因，應(yīng)書(shū)面通知顧客，對(duì)無(wú)法通知顧客的，應(yīng)報(bào)工