【正文】 四、單位資產清查暴露出來的問題、原因、及改進措施(一)存在的問題由于單位人員調動或科室部門調整，資產使用人未能及時調整到位。三、資產清查工作結果，共計卡片142張。對清查核實的固定資產，已按照有關制度規(guī)定建立健全了固定資產明細帳和固定資產卡片。組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了單位基本情況清理、賬務清理、財產清查。(二)資產清查范圍：局(辦)各科室、市直機關事務服務中心、(市直公務用車管理服務中心)。單位公共預算財政撥款在職人數(shù)50人(其中員額內4人)，離休1人，退休28人。具體數(shù)據略。清查工作中各單位按照市財政局和市衛(wèi)生局的清查工作要求開展工作，保證了此次行政事業(yè)單位資產清查工作的圓滿完成。本次清查工作以20xx年12月31日為清查基準日。單位工作報告3導讀：按照財政部資產清查工作的要求，局規(guī)財科、辦公室和其他相關科室人員組成資產清查領導小組用3個月時間完成了此次清查的具體工作。建議以后公司的所有的水龍頭都采用4分的，這個可以先從采購做起，一步步實現(xiàn)全面轉換的目的。建議一棟和二棟樓頂?shù)闹兴挠糜诠拘l(wèi)生間沖廁用水。在全公司宣傳“節(jié)能減排”的科學發(fā)展思想，加強車間干部員工的節(jié)約思想，全員齊參與環(huán)保和節(jié)約。加強日常巡視，做好每天水量的記錄，發(fā)現(xiàn)問題，立即解決或上報，3。三、針對工作的情況，XX年做出以下改進：1。4。3。2。二、存在的不足，仍需改進的有：1。3。工作兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責，沒有失誤廢水站全年達標排放，全年沒有環(huán)保處罰單，各項環(huán)保檢查順利過關。2%；第四季度比第二季度下降4942m3。敢于創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。也希望各位領導能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題?；窘ㄔO項目財務管理，是一個復雜的系統(tǒng)工程，不僅制度上要進行規(guī)范，更重要的是各基本建設單位負責人要有高度的責任心，充分認識到基本建設財務管理的重要性，支持財務管理在基本建設管理中的核心控制和監(jiān)督作用，才能保證把有限的資金在基本建設中發(fā)揮出最大的使用效益，保證基本建設項目順利推進。另外，在內部管理制度上規(guī)定責成項目負責人按要求時限完成項目竣工財務決算。（四）要加大審計監(jiān)管力度，推行項目全程跟蹤審計首先，申請審計單位對項目實施過程進行全程跟蹤審計，充分利用政府評審這一重要手段。其次，對資金管理的監(jiān)督檢查工作要落到實處，確保自查和委托審查相結合，克服內部審計的不足，及時糾正問題，確保資金合法使用。20xx年9月10憑證，支付城南電力改造工程款80萬元，未支付到施工單位。最后，加強部門工作間溝通，以制度規(guī)范要求財務人員積極介入涉及項目的各個階段工作。（二）完善制度建設，加強財務管理協(xié)調首先，應建立健全基本建設管理制度，包括財務管理制度、會計核算制度、工程合同管理制度、工程造價管理制度、合同簽訂及工程款支付審批流程、招投標管理制度、項目管理制度等。其次，要正確認識基本建設財務管理的目的和作用，充分發(fā)揮參謀和監(jiān)督職能，充分認識到財務管控是防范基本建設風險的核心。項目竣工財務決算不及時，項目資料歸檔不及時。沒有專職基建財務人員，財務監(jiān)督職能不能真實發(fā)揮，不能及時發(fā)現(xiàn)和解決一些存在問題，難以充分發(fā)揮監(jiān)督職能和參謀作用。一、基建財務管理方面的問題項目立項粗糙，審批程序不規(guī)范，支付依據不足。基本建設財務管理是指依據國家有關方針、政策、法律、法規(guī)和建設項目的概（預）算文件，對建設項目所需資金進行合理籌集、正確使用、科學控制的一系列活動。在這次參觀考察活動中，建設局一些先進的做法是值得我們肯定和學習的。希望通過該項目今年上半年的工作總結對今后項目部的工作有積極的借鑒意義。精心組織、科學管理，確保實現(xiàn)各項預定目標。xx住宅小區(qū)工程項目規(guī)模大、體量大、施工配合面廣。負責項目實施進程中，涉及一些對外部門的聯(lián)系協(xié)調工作。負責保存好各種工程技術資料的完整性和可靠性，并記錄好各種會議紀錄。協(xié)調現(xiàn)場各承包商、監(jiān)理、設計、業(yè)主內部各有關部門、地方村鎮(zhèn)之間的關系，為工程建設創(chuàng)造良好的內外環(huán)境。督促監(jiān)理工程師做好安全控制，目的是保證項目施工中沒有危險、不出事故、不造成人身傷亡和財產損失。根據本工程安全文明項目管理目標，督促施工單位在施工過程中貫徹執(zhí)行國務院及各部門頒發(fā)的安全規(guī)程、生產條例和規(guī)定。任何設計變更及有關經濟簽證要求都以書面文字為依據。需要強調說明的是：項目部明示監(jiān)理工程師，對于承包商所提出的設計變更及有關經濟簽證要求，監(jiān)理工程師在提出審查意見以前必須與項目部溝通并取得一致意見。審核總包單位所做的工程量月報表，審查工程實際完成工程量與上報情況是否符合、審查定額項目套用是否符合、復核材料單價是否與當月上海市建設工程《xx與造價信息》中材料市場信息相符合。在施工過程中及時答復施工單位提出的問題及配合要求，主動協(xié)調好各方面關系，預測工程風險及可能發(fā)生索賠的誘因，制定防范性對策，避免和經濟索賠事件發(fā)生。分析設計圖紙、施工方案、標底價、合同(工程量核算、定額取費、材差價格構成因素)等，明確工程費用最容易突破的部分或環(huán)節(jié)即投資控制重點。(四)、項目投資控制情況：項目部對工程項目投資控制負有很重要的責任，因為項目部所管的是源頭的問題。要求監(jiān)理工程師做好監(jiān)理規(guī)劃、計劃、組織設計和進度控制的工作制度以及進度控制工作實施細則，并督促監(jiān)理工程師在工程實施過程中努力落實。制定一整套制度來規(guī)范管理以提高工作效率。進度控制的最終目的是確保工程項目按預定的時間啟用或提前交付使用。針對不同的施工階段，不同的系統(tǒng)采取了相應的驗收方式方法，在主體施工階段，進行的主要是工序驗收，這部分直接關系到住宅產品的結構安全，因此，我們不僅對總分包單位的復驗按有關規(guī)定、規(guī)模驗收，而且，對工序的過程進行旁站監(jiān)理，做到對主體質量形成過程了然于胸。在這個層面上，主要是依靠抓總分包單位的管理去實現(xiàn)，強化工序報驗制度與手序，對一次報驗不通過的部品、工序再從自檢開始，重新進入驗收程序?，F(xiàn)場管理中，我們還強調服務意識，為乙方生產質量優(yōu)質產品創(chuàng)造條件，提供技術支持、管理支持。所以在對于總分包單位的管理上，主要抓其質保體系建設，發(fā)揮質保體系在質量管理上的作用，以及加強與總分包單位第一負責人及現(xiàn)場項目經理溝通和組織現(xiàn)場標區(qū)進行橫向參觀、相互取長補短，強化市場競爭意識，大團隊意識及品牌意識，從思想上重視質量管理。再者，項目部依合同及國家的有關法律法規(guī)，對總分包單位加強質量管理。三、項目組的土建、水電工程師做專業(yè)檢查，對可疑材料，現(xiàn)場封存，擴大取樣數(shù)量，在規(guī)范之外，做獨立檢驗。一、通過監(jiān)理的日常性見證取樣對材料質量檢驗監(jiān)督。項目部對進場材料質量、數(shù)量、規(guī)格驗收，并監(jiān)督現(xiàn)場取樣送檢，以檢查到場材料是否符合合同要求。其次，嚴把原材料質量關。在過程控制上，我們主要通過以下幾個管理方式來實現(xiàn)：首先，發(fā)揮監(jiān)理在質量管理上的職能，對監(jiān)理充分授權、有效監(jiān)督。目前建筑產品主要還是由手工完成，因此產品質量就必然會出現(xiàn)較大的偏差。組織專家、質監(jiān)站、廠商、監(jiān)理、施工研討材料性能、施工工藝、質量評定及驗收方法，確定最終的預控方案。針對監(jiān)理、施工單位在節(jié)能、智能、質量通病防治等方面的薄弱環(huán)節(jié)提出改進要求，協(xié)助其完善施工工藝、措施的制定。按工程階段細分階段目標，如：分項優(yōu)良率不低于85%，主體優(yōu)良率100%，單體優(yōu)良率85%，并按此質量目標制定了相關的驗收方法及驗收目標，在工程開工前，對監(jiān)理及單分包單位明確目標、驗收標準等。如：項目負責人牽頭，按專業(yè)分解質量責任目標：土建工程師負責結構工程。確定質量預控方案。產品形成的過程控制。通過每周項目工程例會例會協(xié)調各項工作、解決日常施工中的矛盾，加強相互之間的溝通，及時有效地控制好工程的質量、進度、成本、安全文明。制定項目管理工作程序。工程施工過程中，嚴格按設計要求、驗收規(guī)范、規(guī)定，監(jiān)督檢查工程質量、成本、進度、安全等工作。負責對本工程的工期、質量、安全、成本等實施計劃。2樓根據施工圖預算，工程造價預算為3448萬元，到今年六月底已完成鋼筋砼灌注樁、圍護攪拌樁、土方工程、地下室基礎、地下室結構、結構一層至六層，施工投資審核為1069萬元，占總造價的31%。根據施工總進度計劃，2樓工期在計劃之內，無超期、脫期。現(xiàn)將有關今年上半年住宅小區(qū)工程項目管理工作匯報如下：一、工程進度完成情況：樓自今年一月份基礎施工以來到六月底已施工到主體結構第16層，共計已施工工期為7個月，%(總工期為16個月)。本人在房地產開發(fā)有限公司項目工程部工作過程中，嚴格遵守法律法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，平時嚴格要求自己，廉潔自律。懇請領導考慮我的實際情況，給我一個鍛煉自己、在新工作崗位上發(fā)揮更多才能的機會。由于我愛人已在安康工作和定居，他平時工作性質很忙，公婆年紀大身體不好疾病纏身，小孩年紀小需要照顧，為解決我們夫妻兩地分居、照顧老人、孩子教育等問題，經過反復慎重考慮，我現(xiàn)申請調至XX工作。我叫XXX，7月西北稅校畢業(yè)后分配到XX國稅局工作至今。加強實物管理，針對資產報表編報和資產管理中發(fā)現(xiàn)的問題，作進一步地分析，完善相關制度，確保更有效地管理我單位的事業(yè)單位國有資產。但在對資產的編報和管理中也發(fā)現(xiàn)了一些問題，出現(xiàn)了固定資產盤盈、閑置現(xiàn)象，暴露出單位在資產管理工作中存在著一些不規(guī)范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。無形資產7萬元，%。三、資產清查工作結果通過本次國有資產清查，發(fā)現(xiàn)固定資產無盈虧，本單位國有資產概況：截至20xx年12月31日，單位國有資產總額為223萬元其中：流動資產33萬元，%。(四)資產清查工作取得的成效及存在的問題通過本次資產報表編報和資產管理，進一步規(guī)范了資產管理工作更有效地保護了國有資產。三是召開動員會。二是成立領導小組。(三)資產清查工作組織實施情況一是制定實施方案。二、資產清查工作總體狀況(一)資產清查工作基準日按照財政部的規(guī)定，我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產清查工作，統(tǒng)一以20xx年12月31日為基準日。本單位人員編制32人，在編干部職工32人，實有人員32人，退休24人。相關經濟行為的業(yè)務合同等。單位內部技術鑒定小組或內部專業(yè)技術部門的鑒定文件或資料。單位的內部核批文件及情況說明。特定事項的單位內部證據是指單位對涉及資產盤盈、盤虧或者實物資產報廢、毀損及相關資金掛賬等情況的內部證明和內部鑒定意見書等。社會中介機構的經濟鑒證證明是指社會中介機構按照獨立、客觀、公正的原則，對單位的某項經濟事項出具的專項經濟鑒證證明或鑒證意見書。企業(yè)的破產公告及破產清算的清償文件。專業(yè)技術部門的鑒定報告。公安機關的結案證明。政府部門有關文件。具有法律效力的外部證據是指單位收集到的與本單位資產損益相關的具有法律效力的書面文件。(五)資產損益證據。(三)土地、房屋建筑物分布、使用狀況及經營情況書面說明材料。五、備查材料(一)單位20xx結轉后資產負債表。(二)存在的財務管理問題及產生原因。其中流動資產盤盈元，固定資產盤盈元，對外投資盤盈元，無形資產盤盈元，其他資產盤盈元。其中流動資產損失元，固定資產損失元，對外投資損失元，無形資產損失元，其他資產損失元。(四)單位申報處理的資產損益。具體盤盈原因及入賬、計價情況分別為。本單位此次資產清查中，資產盤盈元，占資產賬面值的%。具體損失原因分別為。本單位此次資產清查中，資產損失元，占資產賬面值的%。具體情況為：。其他工作情況二、資產清查工作結果(一)資產清查結果通過對本單位20xx年12月31日會計報表及資產損益情況的清查，本單位資產總額賬面值為元，清查值為元：負債總額賬面值為元，清查值為元：凈資產總額賬面值為元，清查值為元。(5)撰寫資產清查工作報告，上報有關數(shù)據。(3)進行帳務清理、財產清查，時間安排：月日至月日，組織人員輸入固定資產電子卡并進行核對，時間安排：月日至月日。(2)對本單位戶數(shù)、編制和人員狀況等基本情況進行全面清理。小組成員包括：組長：，副組長：，成員：。資產清查的組織工作。不列入此次清查范圍，但由本單位填報有關數(shù)據單位XX個，分別為XXX。(二)工作基準日：本單位資產清查工作基準日是20xx年12月31日?，F(xiàn)將有關資產清查情況報告如下：一、資產清查基本情況(一)本單位成立于20xx年X月，屬于行政/事業(yè)單位，主管部門是XXX，法定代表人是XXX，法定地址為XXX市XXX，人員編制X人，在編干部職工人，實有人員(含臨工)X人?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。材料有本質的，有現(xiàn)象的。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。這是分析、得出教訓的基礎。這周工作結束了，下周工作是怎么安排的，下周有什么計劃等。數(shù)據是很直觀的，有數(shù)據支撐更有說服力。本周工作有什么心得體會，就跟我們看完一篇文章寫讀后感樣，自己在本周工作中有啥收獲，有啥感想，都可以寫上。倘若自己有好的想法，更要寫上去，對自己提升是有幫助的。八、報告使用范圍。七、重大事項專項說明。（二）實物資產管理存在的問題及改進建議。處理損失及掛帳后，對ABC中心未來經營業(yè)績的影響如下：（可簡要分析）六、在資產清查專項財務審計工作中發(fā)現(xiàn)的ABC中心重大資產和財務問題以及向ABC中心提出的有關改進建議。負債總額：xx。處理損失及掛帳后，對ABC中心財務狀況的影響如下：單位：xx人民幣元。我們認為，ABC中心的資產清查工作是依據甘肅省相關文件執(zhí)行的，申報的報表及相關資料真實可信，符合有關規(guī)定，各報表數(shù)據間勾稽關系正確，可以作為財政部門審批的依據。本次資產清查中，經會計師事務所審核確認的ABC中心資產損失凈額為元；申報自列損溢元，核減凈資產元，根據，ABC中心的實際情況，具體處理方法如：核減結余元；核減流動基金元；核減固定基金元；（二）申報損失批復后凈資產的變化情況。（按實際情況填列）經會計師事務所審核確認的資產損失中：損失情況說明：說明損失的科目、戶名、金額、原因、認定條件、核銷理由、主要依據證據、所在頁碼等；（可以分損失原因說明，包括壞賬損失、資產盤盈、資產