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正文內(nèi)容

xxx預(yù)算管理辦法(參考版)

2024-11-05 06:31本頁(yè)面
  

【正文】 。十四、其他規(guī)定與本規(guī)定不一致的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。十三、為保證工作需要各預(yù)算執(zhí)行部門應(yīng)合理調(diào)配使用部門預(yù)算經(jīng)費(fèi),堅(jiān)持核定定額,超額不補(bǔ)原則。十一、各預(yù)算執(zhí)行部門須妥善保存本科室經(jīng)費(fèi)執(zhí)行薄,不得丟失損壞,年底交計(jì)財(cái)部存檔,以舊換新。十、將所有臨床、醫(yī)技科室護(hù)理人員差旅費(fèi)預(yù)算核算到人員所在科室,辦理借款或報(bào)銷手續(xù)時(shí),須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、護(hù)理部負(fù)責(zé)人審批簽字后,經(jīng)計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審簽,在預(yù)算額度內(nèi)辦理。九、差旅費(fèi)預(yù)算額度可以跨累計(jì)使用,但不可跨用途使用。七、工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的支出我院職工的工資福利支出及醫(yī)院對(duì)個(gè)人和家庭的支出,統(tǒng)一作為人事部預(yù)算支出范圍。五、印刷費(fèi)用除黨委辦公室印制院報(bào)及醫(yī)院宣傳手冊(cè)外,由總務(wù)部統(tǒng)一印制并控制管理全院的印刷用品的印刷費(fèi)用。由總務(wù)部和設(shè)備部制定辦公用品、業(yè)務(wù)用品等物品領(lǐng)取使用管理辦法和各科室的具體控制額度。不再實(shí)行科定交通費(fèi)定額,因公務(wù)需使用院內(nèi)車輛的,由總務(wù)部車隊(duì)統(tǒng)一安排調(diào)度使用;需搭乘其他交通工具的,根據(jù)總務(wù)部車隊(duì)出臺(tái)的交通費(fèi)管理辦法,由其統(tǒng)一審批并辦理費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。(二)行政、后勤科室:科室正主任每人每年1800元,科室副主任每人每年1500元,普通人員每人每年500元。我院對(duì)差旅費(fèi)根據(jù)各部門正式在編人員數(shù)量,實(shí)行定額管理,臨床醫(yī)技科室根據(jù)職稱,行政后勤科室根據(jù)職務(wù),分別確定預(yù)算額度,科室內(nèi)部根據(jù)工作需要,在科室差旅費(fèi)預(yù)算額度內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配使用。在院內(nèi)職工食堂的用餐招待費(fèi),分別由黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室統(tǒng)一管理。附件:預(yù)算定額歸口管理規(guī)定CW—001:預(yù)算管理辦法生效日期:2008年3月28日 修訂日期:2011年8月6日附件:預(yù)算定額歸口管理規(guī)定一、招待費(fèi)招待費(fèi)用于包括各職能部門招待用餐、饋贈(zèng)禮品等開支,按照部門分別由黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室統(tǒng)一管理。(四)預(yù)算編制委員會(huì)根據(jù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)相對(duì)照,對(duì)預(yù)算部門進(jìn)行綜合打分(五)根據(jù)考評(píng)結(jié)果,對(duì)績(jī)效優(yōu)良的部門通報(bào)表?yè)P(yáng);對(duì)績(jī)效差劣的部門采取通報(bào)批評(píng)等方式予以警示。(二)年底由財(cái)務(wù)部門按部門分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)出各部門預(yù)算執(zhí)行情況,并上報(bào)預(yù)算編制委員會(huì)。尤其是大型項(xiàng)目的資金使用 , 主要包括預(yù)期目標(biāo)完成情況、完成的質(zhì)量、及時(shí)性和項(xiàng)目完成后產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等方面。主要包括資金的申請(qǐng)、批復(fù)、使用范圍、使用金額等方面。主要包括各預(yù)算執(zhí)行部門預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整過(guò)程中的規(guī)范化、程序化建設(shè)等方面。預(yù)算考核管理通過(guò)預(yù)算績(jī)效考核, 全面總結(jié)評(píng)價(jià)各部門預(yù)算的編制是否準(zhǔn)確, 執(zhí)行是否合理、準(zhǔn)確、科學(xué), 調(diào)整是否合規(guī)等內(nèi)容, 以提高資金使用效益。(三)將當(dāng)期預(yù)算執(zhí)行數(shù)與上年同期預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比較,并與年初預(yù)算、預(yù)算批復(fù)進(jìn)行對(duì)比分析,找出產(chǎn)生差額的原因。二、預(yù)算分析的內(nèi)容(一)按預(yù)算執(zhí)行部門分戶賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析各部門預(yù)算完成情況。預(yù)算分析管理一、建立預(yù)算分戶賬。批準(zhǔn)人應(yīng)提出同意或不同意調(diào)整的書面意見 , 然后下發(fā)給申請(qǐng)部門遵照?qǐng)?zhí)行。(二)財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況提供調(diào)整前后的預(yù)算指標(biāo)對(duì)比,對(duì)提出的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核 , 并提出審核意見。預(yù)算調(diào)整需要經(jīng)過(guò)申請(qǐng)、審議和批準(zhǔn)三個(gè)主要程序。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)以后,應(yīng)嚴(yán)格遵守預(yù)算,不準(zhǔn)突破預(yù)算指標(biāo) , 需要調(diào)整的預(yù)算須按規(guī)定程序報(bào)批。CW—001:預(yù)算管理辦法生效日期:2008年3月28日 修訂日期:2011年8月6日預(yù)算調(diào)整管理預(yù)算調(diào)整是指預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中由于政策的變動(dòng)、臨時(shí)事項(xiàng)的發(fā)生和預(yù)算差異分析等原因,需要對(duì)后期的預(yù)算數(shù)據(jù)、支出范圍及內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整或增減,以提高預(yù)算的可操作性,合理配置資源。(三)在計(jì)財(cái)部為預(yù)算執(zhí)行部門建立預(yù)算分戶,對(duì)報(bào)銷項(xiàng)目逐項(xiàng)逐筆審核,序時(shí)記錄。(一)建立預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制,分管院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所分管部門預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督,預(yù)算執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人為本部門預(yù)算執(zhí)行的第一責(zé)任人。(二)預(yù)算執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的預(yù)算執(zhí)行負(fù)責(zé),根據(jù)實(shí)際工作需要,本著節(jié)約原則安排和使用預(yù)算資金,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)支出審批制度和程序,積極配合預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和檢查。八、審計(jì)監(jiān)察部門有權(quán)對(duì)預(yù)算的真實(shí)性、合法性和可靠性進(jìn)行監(jiān)督。六、若需要對(duì)審批后的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,應(yīng)將預(yù)算調(diào)整方案按規(guī)定權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批。四、職工代表大會(huì)應(yīng)在每年年初審議財(cái)務(wù)部門關(guān)于上預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告;審議單位本預(yù)算方案、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等;監(jiān)督檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。二、預(yù)算編制(或調(diào)整)與預(yù)算審批、預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核等預(yù)算業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離。(七)計(jì)財(cái)部將審批通過(guò)后的預(yù)算以書面形式下發(fā)各相關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門。(五)計(jì)財(cái)部向預(yù)算編制委員會(huì)提交預(yù)算草案,預(yù)算編制委員會(huì)對(duì)所申報(bào)預(yù)算逐項(xiàng)審核、討論,綜合平衡,全盤考慮,提出修改意見,確定預(yù)算草案。所有非正常性支出項(xiàng)目需進(jìn)行可行性分析論證后方可申報(bào)預(yù)算。(二)計(jì)財(cái)部結(jié)合財(cái)政部門和上級(jí)衛(wèi)生行政主管部門的編制規(guī)定,提出預(yù)算編制要求,以書面的形式下達(dá)各預(yù)算執(zhí)行部門。計(jì)財(cái)部在整個(gè)預(yù)算編制過(guò)程中做好協(xié)調(diào)、溝通工作。由計(jì)財(cái)部對(duì)各預(yù)算執(zhí)行部門上報(bào)的預(yù)算進(jìn)行收集、分類、匯總,根據(jù)審批權(quán)限范圍報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。單位的購(gòu)置設(shè)備、改造醫(yī)療環(huán)境、修繕房屋、自籌基本建設(shè)資金等項(xiàng)目, 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,進(jìn)行可行性論證, 本著保證重點(diǎn)、兼顧一般、先急后緩、先重后輕的原則編制預(yù)算。醫(yī)療機(jī)構(gòu)專用基金包括修購(gòu)基金、職工福利基金、住房基金等, 根據(jù)有關(guān)規(guī)定按提取比例編制預(yù)算。沒有支出定額的, 要根據(jù)實(shí)際情況測(cè)算編列。(二)支出預(yù)算的編制。根據(jù)財(cái)政、物價(jià)、稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定, 屬于有明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目, 結(jié)合業(yè)務(wù)量編制。做好充分準(zhǔn)備, 確保預(yù)算編制切合實(shí)際, 具有可操作性。CW—001:預(yù)算管理辦法生效日期:2008年3月28日 修訂日期:2011年8月6日(四)準(zhǔn)確掌握財(cái)政部門和主管部門對(duì)我院收支預(yù)算的編制要求。一是分析測(cè)算預(yù)算內(nèi)國(guó)家有關(guān)政策對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)收支的影響, 如醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革、實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生、增設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)收入的影響, 增加工資補(bǔ)貼。通過(guò)核實(shí)醫(yī)院人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù), 如在職和離退休職工人數(shù)、門急診人次、床位編制和實(shí)有病床數(shù), 計(jì)劃政策性增支因素的標(biāo)準(zhǔn)或定額等, 提高預(yù)算編制質(zhì)量。通過(guò)分析、研究上及以前的預(yù)算執(zhí)行情況, 掌握醫(yī)院財(cái)務(wù)收支和業(yè)務(wù)規(guī)律的變化情況, 總結(jié)經(jīng)驗(yàn), 汲取教訓(xùn), 預(yù)測(cè)預(yù)算的收支增減趨勢(shì), 為編制預(yù)算奠定基礎(chǔ)。按照計(jì)財(cái)部統(tǒng)一設(shè)置的預(yù)算表格、程序及規(guī)定編制預(yù)算。內(nèi)部各個(gè)職能管理部門為預(yù)算執(zhí)行部門, 其直接費(fèi)用由計(jì)財(cái)部在預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)施控制。支出中必須優(yōu)先保證醫(yī)療業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。編制預(yù)算應(yīng)依據(jù)上的預(yù)算執(zhí)行情況, 結(jié)合當(dāng)年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃, 合理預(yù)測(cè)本的收支, 堅(jiān)持以收定支, 略有結(jié)余, 不得編制赤字預(yù)算。各項(xiàng)收支必須全部納入統(tǒng)一預(yù)算管理。(三)為了確保預(yù)算控制
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