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義烏市子義服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)

2025-07-18 13:26本頁面
  

【正文】 為確保建設(shè)進(jìn)度按期完成,本項(xiàng)目批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的實(shí)施。 十、存在問題及建議 (一)根據(jù)本項(xiàng)目的總平面布置,需用地 20 畝 (面積 13333 米 2) ,由于我市用地指標(biāo)緊張,要確保項(xiàng)目的順利開展,需先取 得土地使用權(quán),用地指標(biāo)已成為公司生產(chǎn)發(fā)展的主要障礙之一。為增加產(chǎn)量,提高檔次,提高質(zhì)量,增加品種,擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。該設(shè)備系國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣是 適宜的,建設(shè)新廠房和倉庫也是必需的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù) 值 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 銷售無縫美體內(nèi)衣 萬套 360 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 3 生產(chǎn)班數(shù) 3 班制 包裝 1 班制 4 用電量 千瓦 2600 裝機(jī)容量 千瓦時(shí) 500 實(shí)際負(fù)荷 千瓦時(shí) 400 5 用水量 米 3/天 25 6 棉紗、包紗用量 噸 /天 8 7 職工人數(shù) 人 380 8 場地面積 米 2 86666 占地面積 4667 9 建筑面積 米 2 25000 10 全年產(chǎn)品總值 萬元RMB 8784 11 投資總額 萬元RMB 9600 其中設(shè)備 萬元RMB 3840 土建 萬元RMB 2400 12 年利潤總額 萬元RMB 931 息稅前為 1225 13 年凈利潤 萬元RMB 652 14 投資回收期 年 包括建設(shè)期 2 年 15 貸款償還期 年 包括建設(shè)期 2 年 (二)社會(huì)效益 從市場發(fā)展趨勢(shì)來看,真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間,并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算 ( 1)項(xiàng)目總投資為 9600 萬元,自有資金 6000 萬元,銀行貸款3600 萬元,用地按 20 畝計(jì)算; ( 2)投資強(qiáng)度為 9600/20=480 萬元 /畝; ( 3)建筑占地面積為 20**35%=4667 米 2; ( 4)建筑總面積 20*667*188%=25000 米 2; ( 5)固定資產(chǎn)投資為 6240 萬元; ( 6)年產(chǎn)值為 8784 萬元;不含稅收入 7488 萬元; ( 7)經(jīng)濟(jì)密度為 8784/20=439 萬元 /畝; ( 8)稅收為 318+52+321=691 萬元; ( 9)單位面積稅收為 691/20= 萬元 /畝; ( 10)年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 973 萬元。 A、收入和成本的變動(dòng)對(duì)利潤的影響分析 ( 1) 產(chǎn)品銷售收入下降 10%對(duì)利潤的影響 ( a)減少產(chǎn)品銷售收入 7488*10%=749 萬元 ( b)減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749*17%*%=9 萬元 ( c)減少教育費(fèi)附加 749*%=3 萬元 ( 2)對(duì)利潤的影響 利潤減少 74993=737 萬元 B、成本增加 10%對(duì)利潤的影響 ( 1)影響數(shù)計(jì)算: ( a)增加成本 6463*10%=646 萬元 ( b)減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646*17%*%=8 萬元 ( 2)對(duì)利潤的影響 利潤減少 6468=638 萬元 從敏感性分析,當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格 下降 10%時(shí),利潤總額下降732 萬元,當(dāng)經(jīng)營成本增加 10%時(shí),利潤總額下降 638 萬元;這部分的指標(biāo)變化較大,應(yīng)引起重視。企業(yè)自籌 6000 萬元,由銀行貸款 3600 萬元。 附表 5 銷售收入及稅金估算表 單位 :萬元 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 38 年 第 9 年 第 10年 一、單價(jià) (萬元 ,不含稅 ) 26 26 26 26 26 二、銷售量 (萬 套 ) 288 288 288 288 288 三、銷售額 (萬元 ) 7488 7488 7488 7488 7488 四、增值稅銷項(xiàng)稅額 1273 1273 1273 1273 1273 減:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 955 955 955 955 955 五、應(yīng)交增值稅 318 318 318 318 318 六、應(yīng)交城建稅 ( 7%) 22 22 22 22 22 加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(%) 30 30 30 30 30 七、銷售稅金及附加合計(jì) 52 52 52 52 52 B、獲利能力預(yù)測(cè) : 附表 6 預(yù)計(jì)利潤表 單位:萬元 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 38 年 第 9 年 第 10 年 年產(chǎn)銷量 (萬套 ) 288 288 288 288 288 一、產(chǎn)品銷售收入 7488 7488 7488 7488 7488 減:銷售稅金及附加 52 52 52 52 52 總成本費(fèi)用 6463 6463 6463 6463 6463 二、利潤總額 973 973 973 973 973 減:所得稅 (33%) 321 321 321 321 321 三、凈利潤 652 652 652 652 652 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) A、預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%全部銷售時(shí),其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè): 附表 7 單位:萬元 項(xiàng) 目 第 1年初 第 1 年 第 29 年 第 10 年 第 10 年末 一、現(xiàn)金流入量 7488 7488 7488 5420 產(chǎn)品銷售收入 7488 7488 7488 回收固定資產(chǎn)余值 1820 回收流動(dòng)資金 3600 其他現(xiàn)金流入量 二、現(xiàn)金流出量 6240 7994 6394 6394 固定資產(chǎn)投資額 6240 研發(fā)及中試費(fèi)用 流動(dòng)資金投資 20xx 1600 經(jīng)營成本 6021 6021 6021 銷售稅金及附加 52 52 52 所得稅 321 321 321 其他現(xiàn)金流出量 三、凈現(xiàn)金流量 8240 506 1094 1094 5420 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 8240 8746 △ 6 1100 6520 五、所得稅前現(xiàn)金流量 8240 8425 △ 2895 4310 9730 回收固定資產(chǎn)余值 20xx50*10+4008*10=1820萬元 經(jīng)營成本 =6463384508=6021萬元 △第 9 年的累計(jì)凈現(xiàn)金流量 為 8746+1094*8=6萬元 △第 9 年所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量為 8425+1
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