【正文】 經(jīng)預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入 19722萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入 15848萬(wàn)元，預(yù)計(jì)虧損 3874萬(wàn)元。 由于申報(bào)主體為北京市土地整理儲(chǔ)備中心大興分中心，因此無(wú)本項(xiàng)費(fèi)用。 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按 12項(xiàng)（征地成本 +拆遷成本）之和的 8%取費(fèi)，則不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)為 1113萬(wàn)元。如下： 公益設(shè)施建設(shè)費(fèi)用明細(xì)表 地塊編號(hào) 類(lèi)別 用地性質(zhì) 用地規(guī)模（平方米） 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 費(fèi)用 建筑密度（ %） 綠地率(%) A038 [A] G1 60 元 /㎡ 4 0 100 A033 [A] G1 60 元 /㎡ 3 0 100 總計(jì) 60 元 /㎡ 7 該項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用為 2434萬(wàn)元?？傆玫孛娣e為 頃。 市政工程建設(shè)總成本測(cè)算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 工程內(nèi)容 長(zhǎng)度 (m) 金額（萬(wàn)元） 依據(jù)及說(shuō)明 1 道路工程 主路、步道及綠化 24827 12781 2 雨水工程 DN5001600*1000 23442 2430 3 污水工程 DN400DN1000 24902 1495 4 中水工程 0 0 5 供水工程 DN150DN6000 22525 1446 6 供電工程 12021 1761 7 熱力工程 DN150DN400 8854 754 8 供氣工程 專(zhuān)業(yè)集團(tuán)投資實(shí)施 9 電信工程 專(zhuān)業(yè)集團(tuán)投資實(shí)施 10 有線電視工程 專(zhuān)業(yè)集團(tuán)投資實(shí)施 11 臨時(shí)市政接用費(fèi) 12 其他 14335 13 合計(jì) 35002 注：市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用以市政項(xiàng)目綜合為測(cè)算依據(jù)，建設(shè)費(fèi)用最終以市政施工圖預(yù)算為最終測(cè)算依據(jù)；市政建設(shè)費(fèi)用中應(yīng)扣除按規(guī)定由市、區(qū)財(cái)政投入的市政費(fèi)用。 榆垡居住區(qū)總體土地一級(jí)開(kāi)發(fā)市政建設(shè)費(fèi)用為 35002萬(wàn)元，其中，道路工程（含主路、步道、道路綠化工程）造價(jià) 12781萬(wàn)元，管線工程總造價(jià) 7886萬(wàn)元，其它費(fèi)用 14335萬(wàn)元，折合 193元 /建筑平方米（居住區(qū)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目總建筑面積 ）。對(duì)于經(jīng)過(guò)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)后可以替代的，原則上不再進(jìn)行任何形式的補(bǔ)償。 非民宅 拆遷評(píng)估、服務(wù)、拆除費(fèi)計(jì)算表 序號(hào) 項(xiàng)目 取費(fèi)基數(shù) 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 費(fèi)用 (萬(wàn)元 ) 1 拆遷評(píng)估費(fèi) 213 萬(wàn)元 % 2 2 拆遷服務(wù)費(fèi) 283 萬(wàn)元 % 3 3 拆除清運(yùn)費(fèi) 1639 平方米 20 元 /平方米 3 4 小計(jì) ８ 考慮安置房售價(jià)為 1800 元 / 平方米，每平米安置房按 1100 元損益價(jià)計(jì)算。 非住宅拆遷費(fèi)用明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量（平方米） 單價(jià)（元 /平方米） 金額（萬(wàn)元） 1 重置成新費(fèi) 1639 1500 213 2 停產(chǎn) 停業(yè)綜合費(fèi) 1311 500 66 3 搬遷補(bǔ)助費(fèi) 1639 25 4 4 合 計(jì) 283 間接拆遷費(fèi) 間接拆遷費(fèi)用包括：拆除清運(yùn)費(fèi)、評(píng)估服務(wù)費(fèi)、拆遷服務(wù)費(fèi)。 非住宅停產(chǎn)停業(yè)補(bǔ)助費(fèi) =500元 /平方米 1311 平方米 =66萬(wàn)元 3） 搬遷補(bǔ)助費(fèi) 拆遷補(bǔ)助費(fèi)根據(jù)被拆遷企業(yè)認(rèn)定的合法建筑面積計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)為每平方米 25 元。 為了確定本項(xiàng)目所適用的非住宅房屋重置成新價(jià)格，對(duì)項(xiàng)目用地內(nèi)的村內(nèi)企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)踏勘，結(jié)合上述的九項(xiàng)主要指標(biāo)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)用房進(jìn)行打分，再利用公式進(jìn)行綜合計(jì)算，初步得出本項(xiàng)目所適用的非住宅房屋重置成新價(jià)為 1300元 /建筑平方米。 1） 房屋及地上物附屬物結(jié)合成新的補(bǔ)償價(jià)格 房屋重置成新價(jià)格的確定：采用分部件按條件計(jì)分，以成新折扣方法計(jì)算房屋總分，再按規(guī)定分值計(jì)算房屋的現(xiàn)價(jià)。非住宅類(lèi)房屋拆遷費(fèi)共計(jì) 291萬(wàn)元。民宅間接拆遷費(fèi) 33萬(wàn)元 。 6） 停產(chǎn)停業(yè)費(fèi) 按照 124號(hào)文相關(guān)規(guī)定，結(jié)合京國(guó)土房管征 [2021]606號(hào)文及榆垡鎮(zhèn)區(qū)實(shí)際情況民宅拆遷其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：停產(chǎn)停業(yè)費(fèi)按 500元 /平方米（建筑面積的 10%）計(jì)算，共計(jì) 20萬(wàn)元。則民宅拆遷補(bǔ)償費(fèi)為： 民宅拆遷補(bǔ)償費(fèi) =1380 元 /平方米 4000 平方米 +1200 元 /平方米 5067 平方米 =1160萬(wàn)元 2) 租房補(bǔ)貼費(fèi) 按照 124號(hào)文相關(guān)規(guī)定，結(jié)合京國(guó)土房管征 [2021]606號(hào)文及相關(guān)的宅基地房屋拆遷補(bǔ)償規(guī)則的標(biāo)準(zhǔn)，考慮榆垡實(shí)際情況，租房補(bǔ)貼費(fèi)按 1200元 /戶 ?月計(jì)算，計(jì)費(fèi)時(shí)間為 24個(gè)月，則租房補(bǔ)貼費(fèi)為： 租房補(bǔ)貼費(fèi) =1200元 /戶 ?月 16 戶 24 個(gè)月 =46萬(wàn)元 3）搬家補(bǔ)助費(fèi) 按照 124號(hào)文相關(guān)規(guī)定，結(jié)合京國(guó)土房管征 [2021]606號(hào)文及相關(guān)的宅基地房屋拆遷補(bǔ) 償規(guī)則的標(biāo)準(zhǔn)，搬家補(bǔ)助費(fèi)按每建筑平方米 15 元計(jì)算，則搬家補(bǔ)助費(fèi)為： 搬家補(bǔ)助費(fèi) =15元 /平方米 4000 萬(wàn)平方米 =6 萬(wàn)元 4）提前搬家獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 按照 124號(hào)文相關(guān)規(guī)定，結(jié)合京國(guó)土房管征 [2021]606號(hào)文及榆垡鎮(zhèn)區(qū)實(shí)際情況民宅拆遷其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：提前搬家獎(jiǎng) 2021元 /戶，共計(jì) 3萬(wàn)元。榆垡鎮(zhèn)屬于八級(jí)地區(qū)，基準(zhǔn)地價(jià)為 330650 元 /平方米，基準(zhǔn)房?jī)r(jià)為 600元 /平方米， k值系數(shù)取 ，區(qū) 位補(bǔ)償價(jià) =600+600=1380 元 /平方米。 直接拆遷費(fèi)用 1315萬(wàn)元 1） 拆遷補(bǔ)償費(fèi) 本項(xiàng)目涉及拆遷居民總共 16戶，拆遷面積 4000平方米，戶均建筑面積為 250平方米，需支付拆遷補(bǔ)償金額為 1211萬(wàn)元。 項(xiàng) 目 前 期 費(fèi) 表 序 號(hào) 項(xiàng) 目 金額（萬(wàn)元） 說(shuō) 明 1 編制項(xiàng)目建議書(shū) (代可研報(bào)告 ) 4 計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號(hào) 2 編制市政規(guī)劃方案 費(fèi) 10 3 用地普測(cè)及撥地定樁費(fèi) 3 元 /平方米 5 編制交通影響評(píng)估費(fèi) 7 元 /平方米 6 編制土地上市地價(jià)評(píng)估費(fèi) 10 京價(jià)房字 [1997]398號(hào) 7 編制地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估費(fèi) 10 8 委托入市交易費(fèi) 10 計(jì)價(jià)格 [2021]1980 號(hào) 9 其它費(fèi)用 102 10 合 計(jì) 156 征地補(bǔ)償費(fèi)為 2297萬(wàn)元 拆遷費(fèi)用： 房屋拆遷費(fèi)用包括：民宅拆遷補(bǔ)償、非住宅類(lèi)房屋拆遷費(fèi)、間接拆遷費(fèi)。 2．投資估算編制范圍 本項(xiàng)目總投資包括前期費(fèi)用、征地補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、市政建設(shè)費(fèi)、公益設(shè)施建設(shè)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)、管理費(fèi)等 3．估算說(shuō)明 （ 1）項(xiàng)目前期費(fèi)含可研編制費(fèi)、環(huán)評(píng)編制費(fèi)、編制市政規(guī)劃方案費(fèi)、用地普測(cè)及撥地訂樁費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、三通一平等。根據(jù)對(duì)當(dāng)前榆垡周邊房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)查，開(kāi)發(fā)地塊預(yù)測(cè)收入共計(jì)約 15848萬(wàn)元，由于第二機(jī)場(chǎng)選址均在本地區(qū)周邊，區(qū)位優(yōu)勢(shì)逐漸突顯。 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)采用國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版， 2021）所規(guī)定的方法來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)。 一、經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算 本項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益主要是生地變熟地后的土地的增值收益。 四、特殊環(huán)境影響分析 本項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)無(wú)歷史文化遺產(chǎn)，自然遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝等特殊環(huán)境，所以并不存在相關(guān)保護(hù)的問(wèn)題。 北京地區(qū)有 9個(gè)區(qū)縣 32鄉(xiāng)鎮(zhèn)受地質(zhì)災(zāi)害影響較為嚴(yán)重，多數(shù)地區(qū)存在潛在危害，局部地區(qū)的地質(zhì)災(zāi)害已經(jīng)給當(dāng)?shù)氐纳?cái)產(chǎn)、交通和水利設(shè)施、旅游設(shè)施造成了一定的破壞。 在采取建議措施后，項(xiàng)目施工期固體廢物對(duì)周?chē)h(huán)境的影響較小。 為了減少施工期固體廢物對(duì)環(huán)境的影響，建設(shè)單位應(yīng)對(duì)建筑垃圾采取不同的處理處置措施： ：棄土應(yīng)當(dāng)設(shè)立堆土場(chǎng)，進(jìn)行集中處置。 為保護(hù)該區(qū)地下水，禁止利用生活垃圾和廢棄物回 填溝、坑等。 結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)施，環(huán)境保護(hù)的措施如下： 為減少拆遷施工期噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響，建議本項(xiàng)目采取以下措施： ，應(yīng)盡可能避免大量高噪聲設(shè)備同時(shí)施工，除此之外，使用高噪聲設(shè)備的施工階段應(yīng)盡量安排在白天，減少夜間的施工量； ，避免因松動(dòng)部件振動(dòng)或消聲器損壞而加大設(shè)備工作時(shí)的聲級(jí)； ，運(yùn)輸車(chē)輛在進(jìn)入施工區(qū)附近區(qū)域后， 要適當(dāng)降低車(chē)速，禁止鳴笛。拆遷、施工期污染源主要有噪聲、揚(yáng)塵、廢水和固體廢物，其中噪聲、揚(yáng)塵和固廢為最主要的污染物。 二、環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為組織實(shí)施征地、拆遷、辦理相關(guān)手續(xù)等土地一級(jí)開(kāi)發(fā)工作，對(duì)環(huán)境的污染較小。地下水資源較豐富，水質(zhì)較好，埋深 100m以內(nèi)第四紀(jì)地層中，潛水、承壓水年平均開(kāi)采量為 m3，是城市生活、工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水的主要來(lái)源。大興區(qū)除永定河外，均為排灌兩用河道，與永定河灌渠、中堡灌渠、涼風(fēng)灌渠等主干線渠道及眾多的田間溝渠縱橫交錯(cuò)，形成排灌系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。地表高為 15～ 45m，平均坡度 %，地勢(shì)平坦，地表 排水情況較好。 3．工程地質(zhì)及地震地質(zhì)環(huán)境 大興區(qū)地處永定河沖擊平原地帶，地質(zhì)狀況優(yōu)良，基巖系古代寒武系石灰?guī)r，基底地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，基巖面起伏平穩(wěn)，無(wú)斷裂帶，按國(guó)家規(guī)定建筑物 8度設(shè)防，工程地質(zhì)可滿足一般工、民用建設(shè)工程需要 4．水資源條件 大興區(qū)地處永定河沖擊平原地帶，北依京城、面向渤海，處于國(guó)家規(guī)劃的京津塘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶中的重要地區(qū)。第四層頂板埋深距地表為 60～ 65m，巖性為卵石含砂，砂 含礫石等，厚度 30～ 40m左右。第二層又為砂、砂含礫石，厚度 20～ 25m。該區(qū)距地表 100m深度內(nèi)的含水層厚度可達(dá) 40～ 60m 左右，滲透性能強(qiáng)，滲透系數(shù)可達(dá) 100m/晝夜左右。該區(qū)表層土巖性為砂土、粘土、砂粘、粘砂等，厚度為 10m左右，地表滲透性不大，滲入率 l0%左右，深層地下水較淺層地下水防護(hù)條件好。冬季氣溫較低，且風(fēng)力較大，應(yīng)盡量避免冬季室外作業(yè)。多年平均 降水量約為 580mm/年，年降水量的 80%以上集中在 6～ 9月。 該區(qū)多年平均地面蒸發(fā)量為 450mm/年，水面蒸發(fā)量為 。 7月最熱，月平均最高氣溫為 ℃； 1月最冷，月平均最低氣溫為 10℃。春季少雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷干燥。 本項(xiàng)目的拆遷補(bǔ)償方案依據(jù)《北京市集體土地房屋拆遷管理辦法》（北京市人民政府 124號(hào)令）、《北京市城市房屋拆遷管理辦法》（北京市人民政府第 87號(hào)令）、 《關(guān)于印發(fā) 北京市非住宅房屋拆遷評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 的通知》（京國(guó)土房管拆 [2021]646號(hào)）、 《大興區(qū)集體土地房屋拆遷補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的通知》（京興政發(fā) [2021]2 號(hào)）等相關(guān)政策法規(guī)文件及拆遷評(píng)估中適用的部分實(shí)際費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，并考慮到本地區(qū)的實(shí)際拆遷價(jià)格因素和開(kāi)發(fā)進(jìn)度因素，對(duì)拆遷補(bǔ)償方案進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，本項(xiàng)目的拆遷補(bǔ)償 方案較為合理。配備充足的消防器材以保證拆遷工地的安全；及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理危及拆遷現(xiàn)場(chǎng)的治安事件。 。深入細(xì)致地開(kāi)展群眾工作，廣泛宣傳拆遷政策；拆遷談話嚴(yán)肅認(rèn)真，堅(jiān)持原則，補(bǔ)償協(xié)議表述明確，數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)格按照入戶調(diào)查獲取的資料編制安置補(bǔ)償方案，力求所編制方案真實(shí)合理，達(dá)到最理想的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，最大限度控制搬遷成本。嚴(yán)格核實(shí)被調(diào)查戶的住房、戶口、家庭結(jié)構(gòu)、婚姻狀況等情況，務(wù)求準(zhǔn)確，不得疏漏。 ．拆遷方案和進(jìn)度計(jì)劃保證措施 實(shí)施拆遷任務(wù)的過(guò)程中，嚴(yán)格按照拆遷政策法規(guī)實(shí)施拆遷工作，深入細(xì)致地開(kāi)展群眾工作，拆遷動(dòng)員形式多樣，思想政治工作有針對(duì)性，不激化矛盾。辦公室下設(shè)居民拆遷小組負(fù)責(zé)拆遷范圍內(nèi)被拆遷居民的入戶調(diào)查摸底，簽訂協(xié)議等工作，并監(jiān)督、實(shí)施對(duì)房 屋的拆除以及渣土清運(yùn)工作。 ：指揮部下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)拆遷范圍內(nèi)被拆遷居民的入戶調(diào)查摸底、收取相關(guān)證明材料，商談拆遷事宜，簽訂拆遷協(xié)議書(shū)，解釋拆遷政策。按照檔案管理要求完成拆遷資料的歸檔工作，完成項(xiàng)目前期的費(fèi)用結(jié)算。 ．拆遷實(shí)施計(jì)劃 ： 2021年 6月 2021年 7月 主要做好項(xiàng)目啟動(dòng)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：確定拆遷公司和評(píng)估公司，現(xiàn)場(chǎng)辦公室的布置，各種資料的印刷和準(zhǔn)備，各環(huán)節(jié)工作人員到位并落實(shí)工作流程和崗位職責(zé)，向居民宣傳工作流程和拆遷政策，動(dòng)員居民做好搬家和簽協(xié)議的準(zhǔn)備，為正式啟動(dòng)拆遷工作打下基礎(chǔ)。 ： 拆遷費(fèi)用 房屋拆遷費(fèi)用包括：房屋拆遷補(bǔ)償、非住宅類(lèi)房屋拆遷費(fèi)。 本項(xiàng)目具體拆遷實(shí)施辦法如下： 本項(xiàng)目征地拆遷移民方案全部為貨幣補(bǔ)償，不涉及回遷。 土地一級(jí)開(kāi)發(fā)單位按照北京市征地補(bǔ)償政策的相關(guān)規(guī)定，將土地補(bǔ)償費(fèi)中的交 納保險(xiǎn)部分直接撥付給區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)力安置費(fèi)由相關(guān)部門(mén)按照安置方案進(jìn)行處理，地上物補(bǔ)償費(fèi)、征地補(bǔ)償費(fèi)除用于人員安置費(fèi)外支付給村民委員會(huì)。 本項(xiàng)目范圍內(nèi)總用地面積 （合 ），全部為集體土地。非農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)批準(zhǔn)占用耕地的，按照“占多少，墾多少”的原則，由占用耕地的單位負(fù)責(zé)開(kāi)墾與所占耕地的數(shù)量和質(zhì)量相當(dāng)?shù)母?；沒(méi)有條件開(kāi)墾或者開(kāi)墾的耕地 不符合要求的，應(yīng)當(dāng)按照省、自治區(qū)、直轄市的規(guī)定繳納耕地開(kāi)墾費(fèi)，專(zhuān)款用于開(kāi)墾新的耕地。 耕地占用稅：根據(jù)北京市人民政府《北京實(shí)施〈中華人民共和國(guó)耕地占用稅暫行條例〉的辦法》自 2021年 1月 1日起施行，規(guī)定大興區(qū)耕地占用稅為 40元 /平方米。其中： 防洪費(fèi)：根據(jù)北京市人民政府令（ 1994）第 21號(hào)《北京市征收防洪工程建設(shè)維護(hù)管理費(fèi)暫行規(guī)定》，防洪費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)為 20元 /平方米。涉及青苗和其他土地附著物的，還應(yīng)當(dāng)向所有權(quán)人支付